Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 309.597 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 309.596 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 126,02 | |
| Nº do documento: 309.594 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 309.558 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 309.559 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 309.560 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 309.561 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 309.562 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 6.989,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 14.527,23 | |
| Nº do documento: 309.578 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.403,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.264,57 | |
| Nº do documento: 309.569 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.573 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 833,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.566 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 821,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.154,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.163,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.570 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 897,54 | |
| Nº do documento: 309.574 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.916,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.404,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 809,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 712,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.631,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 945,67 | |
| Nº do documento: 309.543 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.571 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 3.009,85 | |
| Nº do documento: 309.575 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.563 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.567 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 309.576 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.747,60 | |
| Nº do documento: 309.564 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 920,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.780,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.607,72 | |
| Nº do documento: 309.577 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.193,01 | |
| Nº do documento: 309.565 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.341,59 | |
| Nº do documento: 309.568 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.035,27 | |
| Nº do documento: 309.572 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 5.558,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 294,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.09.01 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 50,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.09.01 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.439,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.374,88 | |
| Nº do documento: 309.557 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 3.047,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.282,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.469,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 3.582,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 9.839,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 31.592,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.053,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.590,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 8.030,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 6.869,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.938,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.461,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.000,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.482,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 1.153,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 8.632,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.435,19 | |
| Nº do documento: 309.549 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 20.172,47 | |
| Nº do documento: 309.556 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 3.302,25 | |
| Nº do documento: 309.550 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.794,92 | |
| Nº do documento: 309.551 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.533,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.730,81 | |
| Nº do documento: 309.552 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 3.751,32 | |
| Nº do documento: 309.553 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 4.730,81 | |
| Nº do documento: 309.554 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/10/2012 | Valor: 2.761,45 | |
| Nº do documento: 309.555 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 10.853,29 | |
| Nº do documento: 309.542 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 309.541 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 309.535 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 309.534 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 309.533 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 309.548 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALFA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.149.488/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 309.537 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 309.538 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 309.529 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.526 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/10/2012 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 309.527 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.524 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.525 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.522 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 309.532 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.490.917/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 309.516 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.517 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 309.515 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/10/2012 | Valor: 2.503,14 | |
| Nº do documento: 309.500 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/10/2012 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 309.509 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.356.221/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/10/2012 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 309.508 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.356.221/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/10/2012 | Valor: 732,86 | |
| Nº do documento: 309.498 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/10/2012 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 309.511 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.416.856-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.416.856-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 595,83 | |
| Nº do documento: 309.505 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TNL PCS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0095-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 50.386,71 | |
| Nº do documento: 309.542 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 22/10/2012 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: 309.499 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VERA LUCIA MARQUES EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.900.067/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 617,50 | |
| Nº do documento: 309.580 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/10/2012 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 309.504 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JURANDIR FIRMINO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.156.739/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 353,86 | |
| Nº do documento: 309.546 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VERA LUCIA MARQUES EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.900.067/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/10/2012 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 309.338 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/10/2012 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 309.507 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 309.514 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DA SILVA - ME - FLORICULTURA LIRIO DO VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.641.948/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades, Homenagens, Recep, Aud. Pública, Solenidade Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/10/2012 | Valor: 1.057,90 | |
| Nº do documento: 309.513 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CENTRAL POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.454.572/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 54,19 | |
| Nº do documento: 309.531 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 29/10/2012 | Valor: 2.120,00 | |
| Nº do documento: 309.545 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 3.674,76 | |
| Nº do documento: 309.581 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/10/2012 | Valor: 1.454,10 | |
| Nº do documento: 309.579 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/10/2012 | Valor: 356,68 | |
| Nº do documento: 309.503 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/10/2012 | Valor: 536,02 | |
| Nº do documento: 309.512 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA APOLO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.283.402/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Total dos pagamentos: | 332.375,26 |