Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 307.382 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 307.381 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 307.386 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 307.384 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 307.389 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: GISELY APARECIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.972.626-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 307.387 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUELLEM ROSA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.516.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/04/2011 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 307.388 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VIVIA EDWIGES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.656.446-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 307.349 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.348 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.347 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.346 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 307.344 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 13/04/2011 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 307.345 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 08/04/2011 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 307.317 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 06/04/2011 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 307.333 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 05/04/2011 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 307.328 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/04/2011 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 307.332 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/04/2011 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 307.331 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 05/04/2011 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 307.330 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/04/2011 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 307.329 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 26.785,00 |