Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.376 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.381 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.380 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 31/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.379 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 305.364 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 305.365 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 435,25 | |
| Nº do documento: 305.366 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 464,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 4.648,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Aposentadorias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 243,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008 | Natureza: 3.1.90.09.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 43,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008 | Natureza: 3.1.90.09.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 43,12 | |
| Nº do documento: 305.362 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008 | Natureza: 3.1.90.09.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.060,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 4.102,52 | |
| Nº do documento: 305.357 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.237,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: 305.361 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 608,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.745,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: 305.358 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.322,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 5.413,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.945,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.513,31 | |
| Nº do documento: 305.359 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: 305.360 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.515,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: 305.363 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.621,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.171,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 7.444,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 742,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 609,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.718,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 815,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 874,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.350,12 | |
| Nº do documento: 305.362 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 632,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 586,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.417,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.134,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 6.745,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 34.997,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 878,81 | |
| Nº do documento: 305.354 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.417,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.151,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.868,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.417,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.517,02 | |
| Nº do documento: 305.356 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.267,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.588,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.464,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 981,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.145,43 | |
| Nº do documento: 305.351 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 4.040,16 | |
| Nº do documento: 305.352 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.560,39 | |
| Nº do documento: 305.353 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 2.553,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.181,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.711,38 | |
| Nº do documento: 305.349 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 18.427,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 4.192,70 | |
| Nº do documento: 305.348 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 3.997,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 4.712,74 | |
| Nº do documento: 305.350 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/08/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 305.346 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/08/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 305.338 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Vagner Tarcísio de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.477.186-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 21/08/2009 | Valor: 110,44 | |
| Nº do documento: 305.327 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 26/08/2009 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 305.334 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO GREGÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.279.726-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 305.347 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALBINO APARECIDO ZAMBON - AZ PLACAS E BANDEIRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.927.982/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/08/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 305.321 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/08/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 305.320 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/08/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 305.323 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/08/2009 | Valor: 458,00 | |
| Nº do documento: 305.331 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 305.313 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: 305.372 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.131.857/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 | Natureza: 4.4.90.52.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Bens Móveis - Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 20/08/2009 | Valor: 13,54 | |
| Nº do documento: 305.324 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PAPELARIA KALUGA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.595.789/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/08/2009 | Valor: 4.716,50 | |
| Nº do documento: 305.319 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 21/08/2009 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 305.328 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS - ME FLORICULTURA JARDIM DO ÉDEN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.600.723/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/08/2009 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 305.318 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MOTO PEÇAS RT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.141.574/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 305.336 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/08/2009 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 305.303 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 305.301 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 305.302 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/08/2009 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 305.300 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.278 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 305.299 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 122,32 | |
| Nº do documento: 305.295 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 122,32 | |
| Nº do documento: 305.294 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUELY SILVÉRIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.486.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/08/2009 | Valor: 108,60 | |
| Nº do documento: 305.286 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: KARINA SHIROMI PEREIRA NONOYAMA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.363.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 305.289 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 05/08/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 305.291 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 305.335 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 05/08/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 305.287 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 05/08/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 305.288 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 2.326,26 | |
| Nº do documento: 305.272 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.682.038/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 1.650,48 | |
| Nº do documento: 305.312 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 05/08/2009 | Valor: 65,62 | |
| Nº do documento: 305.258 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.935.650/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/08/2009 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 305.293 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 550,16 | |
| Nº do documento: 305.312 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 305.281 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RETIFICA ALFENAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.169.636/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: 305.281 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RETIFICA ALFENAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.169.636/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 20/08/2009 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 305.315 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MINAS SUL EXTINTORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.902.975/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 20/08/2009 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 305.315 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MINAS SUL EXTINTORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.902.975/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 98,40 | |
| Nº do documento: 305.310 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Goyatá Corretora de Seguros Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.381.807/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 12.512,00 | |
| Nº do documento: 305.371 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: G & S MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.178.866/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 | Natureza: 4.4.90.52.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Bens Móveis - Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 1.100,32 | |
| Nº do documento: 305.312 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 550,16 | |
| Nº do documento: 305.312 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 72,05 | |
| Nº do documento: 305.307 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO ORLANDO DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.566.864/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 1.025,00 | |
| Nº do documento: 305.284 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.406.203/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/08/2009 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 305.317 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 305.370 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 305.274 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CAFE SORRISO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.427.124/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/08/2009 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: 305.277 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CH COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 305.305 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4010 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 2.896,00 | |
| Nº do documento: 305.273 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 499,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: RAFAEL DOS SANTOS CUSTÓDIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.811.376-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 512,09 | |
| Nº do documento: 305.309 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ALFA RVM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.418.121/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 305.304 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/08/2009 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/08/2009 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/08/2009 | Valor: 77,22 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/08/2009 | Valor: 114,47 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2009 | Data: 21/08/2009 | Valor: 111,74 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2009 | Data: 25/08/2009 | Valor: 123,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2009 | Data: 31/08/2009 | Valor: 117,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/08/2009 | Valor: 301,40 | |
| Nº do documento: 305.282 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 98,20 | |
| Nº do documento: 305.296 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/08/2009 | Valor: 471,54 | |
| Nº do documento: 305.283 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA APOLO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.283.402/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 305.306 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: DISK GAZ ALFENAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.598/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/08/2009 | Valor: 86,60 | |
| Nº do documento: 305.308 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO ORLANDO DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.566.864/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/08/2009 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: 305.314 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMIG CELULAR S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/08/2009 | Valor: 141,33 | |
| Nº do documento: 305.316 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/08/2009 | Valor: 515,54 | |
| Nº do documento: 305.297 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/08/2009 | Valor: 3.430,44 | |
| Nº do documento: 305.311 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 103,80 | |
| Nº do documento: 305.375 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2009 | Data: 27/08/2009 | Valor: 723,68 | |
| Nº do documento: 305.373 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2009 | Data: 20/08/2009 | Valor: 1.266,62 | |
| Nº do documento: 305.326 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 243.876,00 |