Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.898 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 28/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.891 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.890 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.889 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 28/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.883 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.872 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 22/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.846 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 15/04/2009 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 304.834 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.830 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.831 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSELAINE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.054.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 15/04/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.813 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.818 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSELAINE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.054.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.821 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: GISELY APARECIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.972.626-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.820 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VIVIA EDWIGES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.656.446-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.809 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RICIERI CUSTÓDIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.098.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.806 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.819 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.822 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 15/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.807 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.827 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUELLEM ROSA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.516.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/04/2009 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 304.804 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 304.881 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.786 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.786 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RODOLFO MARTINS NUNES DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.779.496-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.780 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.775 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.776 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Sandra de Oliveira Cardoso Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.653.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.778 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Vagner Tarcísio de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.477.186-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 08/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.777 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.676.566-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.779 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VALNÉA DE FÁTIMA RAYMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.556.426-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.781 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.783 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MÁRIO AUGUSTO DA SILVEIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.322.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.784 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WENDELL ELIAS MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.366.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 28/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.772 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.765 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Christyane Noronha Trombeta de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.210.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.768 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.769 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ARIO ROBERTO UHLE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.998.309-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.762 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉA CORSINI DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.852.916-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 08/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.753 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 07/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.754 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MÁRIO AUGUSTO DA SILVEIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.322.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.755 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVIA HELENA DE SOUZA BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.747 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.758 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 29/04/2009 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 304.760 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 16/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.759 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/04/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 304.750 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.736 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDRA REGINA ALVES SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.601.226-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 01/04/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.738 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RICIERI CUSTÓDIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.098.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.734 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.737 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: KARINA SHIROMI PEREIRA NONOYAMA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.363.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.735 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Christyane Noronha Trombeta de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.210.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/04/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.724 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 52.225,00 |