Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 31/03/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.722 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 31/03/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.726 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 31/03/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.725 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 26/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.717 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 26/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.716 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.681 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 23/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.677 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 24/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.678 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.676 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA DO PILAR SOARES HORTA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.486.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 304.670 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 23/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.671 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.655 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCELO ADRIANE NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 651.630.876-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 304.653 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.646 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 18/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.652 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 18/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.651 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.646 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.644 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.635 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSELAINE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.054.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.633 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.654 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Vagner Tarcísio de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.477.186-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.639 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RICIERI CUSTÓDIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.098.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.636 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.148.256-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.637 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDRA REGINA ALVES SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.601.226-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.638 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Sandra de Oliveira Cardoso Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.653.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.632 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: TIARE MURIEL DE OLIVEIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.452.786-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.619 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VIVIA EDWIGES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.656.446-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.620 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: GISELY APARECIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.972.626-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.628 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.629 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 18/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.674 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 18/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.616 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.612 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MÁRIO AUGUSTO DA SILVEIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.322.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 17/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.615 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSILEI BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.145.206-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.596 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 11/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.605 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.604 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.603 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Christyane Noronha Trombeta de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.210.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.602 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: CHRISTINE RUST | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.609 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCELO ADRIANE NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 651.630.876-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.608 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ARIO ROBERTO UHLE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.998.309-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.607 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.790.726-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.606 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.613 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/03/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.594 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 06/03/2009 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 304.591 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.575 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.576 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: RICIERI CUSTÓDIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.098.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.574 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.573 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: WENDELL ELIAS MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.366.676-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.572 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUELY SILVÉRIO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.486.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.571 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VIVIA EDWIGES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.656.446-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.570 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.299.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 03/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.569 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SUELLEM ROSA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.516.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.568 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANA VITÓRIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.526.656-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 04/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.567 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: GISELY APARECIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.972.626-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 10/03/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.566 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VALNÉA DE FÁTIMA RAYMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.556.426-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 42.375,00 |