ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02

Câmara Municipal de Alfenas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2009

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Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 59,22
Nº do documento: 305.782		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.935.650/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 22,00
Nº do documento: 305.783		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ZILDUS MCLASKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.367.221/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 250,00
Nº do documento: 305.771		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 27.620,69
Nº do documento: 305.763		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.13.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 39.370,26
Nº do documento: 305.780		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.13.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.648,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Aposentadorias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 858,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.138,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 951,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.305,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 880,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.366,09
Nº do documento: 305.730		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.042,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.457,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.453,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.428,17
Nº do documento: 305.731		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 165,33
Nº do documento: 305.733		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.452,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.983,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.727,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.417,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 401,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 805,58
Nº do documento: 305.725		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 402,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.151,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.845,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 21.381,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.040,58
Nº do documento: 305.726		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.268,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.591,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 327,97
Nº do documento: 305.729		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 401,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 457,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.580,71
Nº do documento: 305.727		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.043,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.439,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 732,34
Nº do documento: 305.732		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.705,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.484,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: 305.728		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 743,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 779,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 347,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 589,39
Nº do documento: 305.753		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 444,07
Nº do documento: 305.750		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 450,00
Nº do documento: 305.751		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 400,00
Nº do documento: 305.752		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4011			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.648,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Aposentadorias

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Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 243,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.09.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário Família

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Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 43,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.09.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 43,12
Nº do documento: 305.746		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.09.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.613,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 402,15
Nº do documento: 305.762		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.417,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.998,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.848,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.166,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.813,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 608,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 6.745,11
Nº do documento: 305.747		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 555,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.705,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 974,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.774,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 618,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 40.169,10
Nº do documento: 305.743		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 851,65
Nº do documento: 305.741		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.417,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: 305.744		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 623,20
Nº do documento: 305.745		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 878,81
Nº do documento: 305.748		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.622,40
Nº do documento: 305.742		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.267,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 7.289,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 5.413,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.058,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 722,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.551,58
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 628,06
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.168,87
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 632,10
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.822,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 924,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 635,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.354,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 6.728,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 5.285,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 583,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 1.417,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.134,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.356,39
Nº do documento: 305.746		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 981,18
Nº do documento: 305.749		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

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Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.812,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.254,31
Nº do documento: 305.735		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 17.933,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.997,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 4.712,74
Nº do documento: 305.736		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.095,57
Nº do documento: 305.737		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.997,61
Nº do documento: 305.738		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.560,39
Nº do documento: 305.739		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 2.553,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.181,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 3.988,59
Nº do documento: 305.734		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 247,68
Nº do documento: 305.740		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 111,00
Nº do documento: 305.779		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 19/12/2009	Valor: 109,26
Nº do documento: 305.724		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 250,00
Nº do documento: 305.716		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: CARLOS EDUARDO GREGÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 412.279.726-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4012			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Apoio a Festividades, Homenagens e Recepções Câmara			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 160,00
Nº do documento: 305.722		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARCO ANTONIO DA SILVA - ME - FLORICULTURA LIRIO DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 03.641.948/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Festividades, Homenagens e Recepções Câmara			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 843,59
Nº do documento: 305.720		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 325,00
Nº do documento: 305.715		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.168/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 826,00
Nº do documento: 305.758		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: FLEX SUPPLY
CPF credor / CNPJ credor: 10.435.643/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 750,00
Nº do documento: 305.718		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 750,00
Nº do documento: 305.719		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 29,40
Nº do documento: 305.708		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.705		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.704		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.703		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 250,00
Nº do documento: 305.693		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 09/12/2009	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 305.682		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 290,00
Nº do documento: 305.710		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 290,00
Nº do documento: 305.721		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 10/12/2009	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 305.681		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 481,85
Nº do documento: 305.696		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 372,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 450,00
Nº do documento: 305.709		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INV - CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.639.263/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 04/12/2009	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.679		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 04/12/2009	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.678		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 03/12/2009	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 305.677		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 280,00
Nº do documento: 305.670		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARCO ANTONIO DA SILVA - ME - FLORICULTURA LIRIO DO VALE
CPF credor / CNPJ credor: 03.641.948/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 305.668		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 290,00
Nº do documento: 305.691		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 39.153,00
Nº do documento: 305.669		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4008			Natureza: 3.1.90.13.00
Projeto Atividade: Contribuiçoes Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.661		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 464,00
Nº do documento: 305.687		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.759.039/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 1.265,00
Nº do documento: 305.683		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.167.149/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 580,00
Nº do documento: 305.756		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 305.656		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 10/12/2009	Valor: 500,00
Nº do documento: 305.686		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: DALZIRA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 05.765.485/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 47,00
Nº do documento: 305.785		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: GRÁFICA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.456.043/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 54,00
Nº do documento: 305.768		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ZILDUS MCLASKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.367.221/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003			Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			Descrição Natureza: Bens Móveis - Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 154,42
Nº do documento: 305.662		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ZILDUS MCLASKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.367.221/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 592,20
Nº do documento: 305.712		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.579.703/0001-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 562,80
Nº do documento: 305.698		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: S/A ESTADO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 1.160,00
Nº do documento: 305.755		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.031.452/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 485,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: RAFAEL DOS SANTOS CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 050.811.376-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 1.025,00
Nº do documento: 305.672		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.406.203/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 1.025,00
Nº do documento: 305.769		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.406.203/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 1.025,00
Nº do documento: 305.770		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.406.203/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 1.790,00
Nº do documento: 305.759		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MINAS INKJET LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.682.632/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2009	Data: 17/12/2009	Valor: 255,00
Nº do documento: 305.700		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MARCOS FERNANDES GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.001.068/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Instalações da Câmara			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 870,00
Nº do documento: 305.764		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: CAFE SORRISO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.427.124/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2009	Data: 18/12/2009	Valor: 398,70
Nº do documento: 305.711		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: CH COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 417,50
Nº do documento: 305.765		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: RIBEIRÃOPRETANA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 74.315.193/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 80,40
Nº do documento: 305.766		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: RIBEIRÃOPRETANA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 74.315.193/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 288,00
Nº do documento: 305.778		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4010			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 622,90
Nº do documento: 305.663		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ZILDUS MCLASKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.367.221/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 305.760		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: MINAS INKJET LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.682.632/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 1.810,00
Nº do documento: 305.688		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 60,00
Nº do documento: 305.784		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ZILDUS MCLASKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.367.221/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 523,65
Nº do documento: 305.684		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ALFA RVM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.418.121/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 1.823,00
Nº do documento: 305.666		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.35.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Serviços de Consultoria

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 3.646,00
Nº do documento: 305.713		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.35.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Serviços de Consultoria

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2009	Data: 23/12/2009	Valor: 1.076,00
Nº do documento: 305.781		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.35.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Serviços de Consultoria

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 159,00
Nº do documento: 305.658		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2009	Data: 15/12/2009	Valor: 252,03
Nº do documento: 305.697		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.36.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 301,40
Nº do documento: 305.673		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.35.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Serviços de Consultoria

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 301,40
Nº do documento: 305.699		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.35.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Serviços de Consultoria

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2009	Data: 02/12/2009	Valor: 228,60
Nº do documento: 305.674		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 209,60
Nº do documento: 305.685		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: BAVIERA DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.066.336/0002-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 432,17
Nº do documento: 305.675		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: PANIFICADORA APOLO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.283.402/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 38,00
Nº do documento: 305.757		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: DISK GAZ ALFENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.598/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2009	Data: 22/12/2009	Valor: 76,00
Nº do documento: 305.767		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: DISK GAZ ALFENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.598/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 73,51
Nº do documento: 305.701		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: TELEMIG CELULAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2009	Data: 16/12/2009	Valor: 59,27
Nº do documento: 305.707		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2009	Data: 01/12/2009	Valor: 103,97
Nº do documento: 305.657		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 454,26
Nº do documento: 305.689		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2009	Data: 14/12/2009	Valor: 4.496,90
Nº do documento: 305.690		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 603,28
Nº do documento: 305.754		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2009	Data: 21/12/2009	Valor: 1.773,67
Nº do documento: 305.723		Banco: 0104	Agencia: 95	Conta: 86-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

442.065,80