Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 30/01/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.470 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ROSELAINE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.054.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 23/01/2009 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 304.441 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.676.566-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.406 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.405 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.404 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.403 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 19/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.402 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/01/2009 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 304.386 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/01/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.385 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Paulo Marques Sanção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.679.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 14/01/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.383 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: Sandra de Oliveira Cardoso Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.653.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 13/01/2009 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 304.384 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ELEUZA DÉBORA BÁRBARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.771.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.381 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.380 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2009 | Data: 12/01/2009 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 304.382 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.500,00 |