Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG NO DIA 22/09/2023 BUSCANDO A CAMINHONETE QUE SE ENCONTRA EM REVISAO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE -MG EM 13/09/2023 PARA BUSCAR PACIENTES NA CLINICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG NO DIA 15/09/2023 LEVANDO A CAMINHONETE PARA REVISAO ( COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DEBARBACENA-MG NO DIA 14/09/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PARA PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPOSTAS AOS DESASTRES EM DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG NO DIA 15/09/2023 LEVANDO A CAMINHONETE PARA REVISAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 05/09/2023 PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 17/09/2023 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS NO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DEJUIZ DE FORA / NO DIA 05/09/2023 PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 05/09/2023 PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: LUCIANA CONDE NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 05/09/2023 PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.396,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 12 A 14/09/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCAD-SUAS E NOVO PAINEL DO BOLSA FAMILIA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.396,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 12 A 14/09/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA , BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCAD-SUAS E NOVO PAINEL DO BOLSA FAMILIA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 28/09/2023 LEVANDO LAMINAS PARA ANALISE DE EXAME PATOLOGICO E DIVERSOS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 01/09/2023 LEVANDO LAMINAS PARA ANALISE DE EXAME PATOLOGICO E DIVERSOS TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.345.796-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 14/09/2023 ACOMPANHANDO PACIENTE THEO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.345.796-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 29/08/23 ACOMPANHANDO PACIENTE THEO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 22 A 24/08/23 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS/JF . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 22 A 24/08/23 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS/JF . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ronald Fonseca Nascimento | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 22/08/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 22/08/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 22/08/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2023 | Valor: 192,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 15 E28/09/2023 E 06 E24/10/2023 PARA IR A TFD/JF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Total das liquidações: | 4.569,00 | |||