ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 375,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 1.127,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38477-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37429-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 54.257,09
Nº do documento: 083122		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 260.855,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 35814-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 082902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 17.725,55
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 18.092,42
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.265,53
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.385,25
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 9.858,95
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.043,53
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 2.546,47
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.274,62
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.385,25
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.906,18
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.454,60
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.935,62
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.404,62
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7.411,05
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.892,04
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 11.679,22
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 21.339,99
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.385,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 767,91
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 89,36
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.101,14
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 48.182,38
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.427,38
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 27.123,11
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 84,32
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 11.588,15
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 2.353,46
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 55.325,16
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 19.296,59
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 221.110,60
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 43.964,29
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 6.315,29
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 168.942,57
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7.650,11
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.882,28
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 968,64
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 528.101,39
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 189.630,42
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 157.165,77
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 103,20
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 15.233,76
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 76.612,39
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.216,45
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 623,92
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 758,31
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.924,32
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 142,75
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 14.350,37
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.569,35
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.385,25
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.954,19
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 19.956,88
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 34.282,60
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 471,71
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 11.985,41
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 30.207,55
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 153.257,50
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.843,62
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 107.179,39
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 2.752,50
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 15.896,22
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 22.544,30
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 29.136,38
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 85.093,26
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 97,86
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.429,75
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 29.485,50
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.122,95
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.372,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 51.961,01
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 131.016,21
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 13.668,40
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.551,86
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 6.338,91
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 13.448,83
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 22.178,13
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 17.963,90
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.548,56
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 12.604,37
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 25.205,45
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.182,65
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 2.454,60
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 63.389,86
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 21.414,12
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: 083102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: 083101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANGELO EDUARDO CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.856-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 228.000,00
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 318,39
Nº do documento: 082502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 537,06
Nº do documento: 082302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MBM Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 87.883.807/0001-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 14,47
Nº do documento: 082403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 737,82
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 831,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: 082903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Thereza Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 7.004,76
Nº do documento: 082410		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 6.577,20
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.661,24
Nº do documento: 082412		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.537,76
Nº do documento: 082407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 7.308,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 11.815,02
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 5.887,56
Nº do documento: 082413		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 10.477,11
Nº do documento: 082408		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 21.000,00
Nº do documento: 082415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 5.372,85
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 15.567,72
Nº do documento: 082404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 7.552,23
Nº do documento: 082404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 7.738,45
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.656,20
Nº do documento: 082409		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 3.221,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 20.785,80
Nº do documento: 082404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 4.573,17
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 6.746,88
Nº do documento: 033638		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 5.296,20
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 11.253,90
Nº do documento: 082406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 4.751,46
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 17.398,29
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 6.445,11
Nº do documento: 082414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 6.595,26
Nº do documento: 082411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.390,55
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 3.689,49
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.716,47
Nº do documento: 082405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 4.641,42
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 9.062,97
Nº do documento: 034794		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.396,00
Nº do documento: 029513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.396,00
Nº do documento: 081601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BELGO
CPF credor / CNPJ credor: 504.001.696-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.396,00
Nº do documento: 081602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 130.361,81
Nº do documento: 110101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 7.362,84
Nº do documento: 291528		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 3.590,57
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BELGO
CPF credor / CNPJ credor: 504.001.696-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.590,57
Nº do documento: 029513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 36,99
Nº do documento: 017105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 47.250,00
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 428,12
Nº do documento: 082403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 082403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 29.960,00
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 17.400,00
Nº do documento: 081512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: KAROLINE MONTEIRO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 34.043.905/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 7.616,00
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 5.183,00
Nº do documento: 080901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38.576-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: 080802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: 080803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: 080804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: 080805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: 080806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 118.704,91
Nº do documento: 081002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 82.252,89
Nº do documento: 080901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38.576-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 2.283,40
Nº do documento: 082901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 5.309,33
Nº do documento: 081701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 173,63
Nº do documento: 081701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: 031088		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CLEISON OLIVEIR MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 016.571.016-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 480,00
Nº do documento: 080208		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALTAIR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.178,43
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.759,41
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 4.092,41
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.793,34
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.750,96
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.381,06
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.132,12
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 442,23
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 5.551,86
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.454,60
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 349.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 1.860,00
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MATEUS VASCONCELOS CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 47.685.736/0001-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: 083104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 13.043,28
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.981,28
Nº do documento: 081604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 46.000,00
Nº do documento: 080704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 3.619,97
Nº do documento: 080105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 6.535,06
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 1.097,38
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 10.504,26
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 1.329,00
Nº do documento: 082802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MATEUS VASCONCELOS CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 47.685.736/0001-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 488.416,18
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 37709-0
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: 031088		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CLEISON OLIVEIR MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 016.571.016-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 879,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 770,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 1.825,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 6.123,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 104-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 184,73
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 003372		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.129,54
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 5.762,42
Nº do documento: 081404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 904,34
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 212,40
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 549,10
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.445,20
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.486,80
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 290,51
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 17.357,31
Nº do documento: 22904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.473,23
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: 080302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 31.270,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 31.860,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 39.235,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 30.680,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 33.480,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 31,86
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: 005679		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.551,69
Nº do documento: 081404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 212,40
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 562,22
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 241,39
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 377,45
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.814,60
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 680,47
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.919,14
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 10.166,10
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 1.316,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 840,65
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 3.590,88
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 245,00
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 88,00
Nº do documento: 083105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 9.992,32
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.708,17
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 57.930,00
Nº do documento: 115070		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.146.454/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 98.500,00
Nº do documento: 115070		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.146.454/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1120			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Creches Municipais			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 542,50
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 424,84
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 539,76
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 486,98
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.380,60
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 550,50
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 7.021,30
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 5.344,59
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 21.428,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 21.428,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 968,33
Nº do documento: 006588		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.837,56
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.957,21
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 562,81
Nº do documento: 081605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 87,00
Nº do documento: 083104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 213,57
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 212,40
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 860,32
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 271,25
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.336,40
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 815,21
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 246,91
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 5.067,35
Nº do documento: 081404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 10.024,15
Nº do documento: 081405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 442,21
Nº do documento: 081605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.962,30
Nº do documento: 080306		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.962,30
Nº do documento: 081804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 270.000,00
Nº do documento: 174355		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71.026-1
Credor: ATOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.864.034/0001-52
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1074			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 200.000,00
Nº do documento: 174355		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71.026-1
Credor: ATOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.864.034/0001-52
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1074			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 11.115,64
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 2.434,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 2.434,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 399,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 399,50
Nº do documento: 023388		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: 023388		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 023388		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 8.298,00
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37429-6
Credor: WENERSSON DA SILVA PERPETUO
CPF credor / CNPJ credor: 47.504.788/0001-37
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 13.800,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 9.800,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 8.600,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.520,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.220,00
Nº do documento: 080201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.135,91
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 791,60
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 212,40
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 503,48
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.212,00
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.461,00
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 12.413,67
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 28.960,42
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 27.851,36
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 27.807,55
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.293,20
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.965,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 14.112,00
Nº do documento: 081402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 19.228,77
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 575,96
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 456,36
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 143,26
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 762,24
Nº do documento: 082101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 457,56
Nº do documento: 082103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 12.240,06
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 102.000,00
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 337.630,00
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 196,00
Nº do documento: 080301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 22.208,50
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 595,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 679,89
Nº do documento: 081603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 725,00
Nº do documento: 081801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 602885		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 612,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 1.143,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 550,00
Nº do documento: 080304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 9.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 12.881,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 2.232,00
Nº do documento: 080804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 451,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 292,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 1.092,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 916,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 585,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 038877		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 919,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.278,00
Nº do documento: 150182		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.930,82
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 871,08
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 4.586,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 5.239,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 118.359,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 7.592,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 584,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 121.326,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 44,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 43.100,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 2.139,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.101,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 480,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 660,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 17.334,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 750,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 780,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 15.230,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 835,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 17.638,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 149.891,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 165,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 126.518,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 107,85
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 150.626,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.504,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.277,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 912,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 47.382,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 224.262,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 15.145,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.997,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 551,00
Nº do documento: 098864		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Magazine Tem Tudo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 39.395.715/0001-26
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 197.042,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 738,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 19.391,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 174,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 9.215,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7.318,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 17,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 180.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39704-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 25.333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DH SORTIMENTOSE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.861.133/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 10.127,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 76.622,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 3.486,41
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 2.351,98
Nº do documento: 080301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 2.351,98
Nº do documento: 083106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 150.156,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38048-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 246,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 168.561,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 65.409,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 224.703,00
Nº do documento: 083107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CIVIL PAVIMENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.831.086/0001-74
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 103.185,00
Nº do documento: 083107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CIVIL PAVIMENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.831.086/0001-74
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.037,50
Nº do documento: 080302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 24.000,00
Nº do documento: 080901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38477-1
Credor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.275.431/0001-08
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.1078			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.367,08
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 480,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.263,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 598,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 12.790,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.106,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 962,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.053,00
Nº do documento: 081403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.395,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 7.766,28
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.661,00
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 14.356,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 3.985,50
Nº do documento: 098864		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Magazine Tem Tudo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 39.395.715/0001-26
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 8.827,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 703,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 411,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.274,62
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.326,69
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 353,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 112,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 32.678,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38048-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 8.907,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 710,92
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.216,45
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 32.644,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 327,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 11.907,67
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.555,61
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.636,40
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.845,47
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 3.470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.174,63
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 939,70
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 27.000,00
Nº do documento: 081401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 9.250,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 580,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 7.941,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 52.677,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 5.433,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.191,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.190,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 7.472,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 8.885,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.748,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.748,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.279,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 8.849,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.256,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 8.381,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 7.605,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.962,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 7.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.612,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 7.366,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.858,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.940,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.173,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.995,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 7.930,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 6.112,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 8.952,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 933	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.124,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 6.740,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 5.524,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 6.060,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 4.658,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 5.017,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 11.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 8.001,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 11.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 3.765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 3.765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 4.711,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 7.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 8.718,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 9.284,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 7.866,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 7.866,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.950,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 531,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SIRIO PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 5.053,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 6.524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 373,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 355,00
Nº do documento: 081407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 6.713,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 25.333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DH SORTIMENTOSE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.861.133/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 14.630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DH SORTIMENTOSE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.861.133/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.779,10
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 964,23
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 52.887,82
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.474,51
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.127,95
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 8.763,12
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 2.390,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.831,35
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 9.315,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 4.571,45
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 2.819,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 297,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 4.276,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 222,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 279,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 8.362,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 1.159,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 5.296,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 667,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 565,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.439,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 5.677,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 9.548,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 11.234,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 7.464,87
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 4.839,90
Nº do documento: 081801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 8.996,61
Nº do documento: 039504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 11.191,95
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 14.226,24
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 371,80
Nº do documento: 083122		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 14.564,80
Nº do documento: 080202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 14.564,80
Nº do documento: 081410		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 2.533,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 19.980,87
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 5.965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 2.885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 422,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 987,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 484,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 082901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 081702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 724,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 5.033,00
Nº do documento: 080805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 7.285,40
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 8.882,20
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.530,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.794,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 4.121,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.437,44
Nº do documento: 080307		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.437,44
Nº do documento: 081402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Flaviana Aparecida Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 036.605.796-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 42.466,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 13.359,00
Nº do documento: 057472		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 2.642,72
Nº do documento: 081603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.596,00
Nº do documento: 080209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 1.596,00
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 5.106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 7.997,94
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 9.175,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 422,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 146,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 6.745,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 200,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 486,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDICOM EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 65.266,56
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 3.435,08
Nº do documento: 081001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 71.833,35
Nº do documento: 081701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 4.635,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 2.667,00
Nº do documento: 081404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.215,00
Nº do documento: 008516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 974,49
Nº do documento: 080303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 1.240,26
Nº do documento: 081703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 3.543,60
Nº do documento: 083118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 734,64
Nº do documento: 082404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 8.686,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 31.953,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 66.637,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 72.150,09
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 51.933,90
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 69.914,92
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 11.294,61
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 216.662,51
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 2.809,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 24.779,28
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 27.843,00
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 27.843,00
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 3.136,00
Nº do documento: 080702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 5.678,20
Nº do documento: 080703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 4.694,80
Nº do documento: 080704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 9.800,00
Nº do documento: 080206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 8.712,00
Nº do documento: 081601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 42.986,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 2.197,50
Nº do documento: 082107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 99,91
Nº do documento: 081503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 101,45
Nº do documento: 082303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 730,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 428,12
Nº do documento: 082403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: VALERIA ROSALIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.096-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 765,91
Nº do documento: 080308		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAISA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 765,91
Nº do documento: 081401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAISA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 3.536,70
Nº do documento: 080306		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.536,70
Nº do documento: 081403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 080102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 3.209,95
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 4.538,19
Nº do documento: 081409		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.842,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 216.660,66
Nº do documento: 081406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 4.583,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38174-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.902,23
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.902,23
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.902,23
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1.902,33
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 082405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 285,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 717,84
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 082201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 4.431,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 500,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 255,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 124,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 2.205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 080309		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 3.294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 080309		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 080309		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 080309		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.859,00
Nº do documento: 080205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 260	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 5.700,00
Nº do documento: 081606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 2.850,00
Nº do documento: 081606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 259	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 8.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 255	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 251	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 9.170,67
Nº do documento: 081608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 1.301,18
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 8.067,08
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 5.721,41
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 19.787,40
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 8.777,51
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 5.153,82
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 2.841,05
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 48.874,51
Nº do documento: 080701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 20.227,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 1,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 72,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 17,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 4.616,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 62.794,10
Nº do documento: 082503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 10.685,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 123030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156			Natureza: 3.3.93.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 123030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156			Natureza: 3.3.93.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 38.279,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.305,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.221,19
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 6.681,20
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.851,50
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.561,90
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 93.517,19
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.124,83
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 85,54
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 178.554,18
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 207,74
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 204.525,52
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.020,54
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 268,84
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 434.806,58
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 5.605,76
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 7.757,18
Nº do documento: 080203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 1.841,08
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 133.362,46
Nº do documento: 083001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.873,18
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.238,16
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.581,48
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.036,51
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 16.380,73
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 9.479,85
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 265,32
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.565,46
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 10.250,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WALDINEI RAMIRO DA SILVA 07275844648
CPF credor / CNPJ credor: 39.410.858/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.974,73
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 412,75
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 48.614,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 62.061,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.857,72
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 4.541,21
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 3.394,62
Nº do documento: 080207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: 080305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 3.330,00
Nº do documento: 081408		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Bruno Emanuel Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.286-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 10.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 083120		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 118,11
Nº do documento: 081002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 134,65
Nº do documento: 081607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 277,64
Nº do documento: 081506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 081610		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 125,48
Nº do documento: 081609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 100,69
Nº do documento: 080106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 100,05
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 108,19
Nº do documento: 081003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 72,93
Nº do documento: 081511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 75,79
Nº do documento: 081510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 101,98
Nº do documento: 081509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 87,66
Nº do documento: 081505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 149,06
Nº do documento: 082101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 88,37
Nº do documento: 080816		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 62,78
Nº do documento: 080814		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 126,84
Nº do documento: 080813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 101,63
Nº do documento: 080812		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 99,33
Nº do documento: 080811		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 313,31
Nº do documento: 080810		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 080809		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 65,04
Nº do documento: 080808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 102,47
Nº do documento: 080807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 302,20
Nº do documento: 080803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 206,08
Nº do documento: 080802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 101,48
Nº do documento: 082207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 101,63
Nº do documento: 082206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 082105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 101,90
Nº do documento: 082104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 85,75
Nº do documento: 082205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 129,16
Nº do documento: 082201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 106,39
Nº do documento: 082203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 310,20
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 97,90
Nº do documento: 080815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 86,65
Nº do documento: 082202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 083121		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 309,85
Nº do documento: 080807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 309,93
Nº do documento: 082205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 83,10
Nº do documento: 080817		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 75,33
Nº do documento: 082106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 46,32
Nº do documento: 081805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 105,95
Nº do documento: 080702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 110,03
Nº do documento: 081504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 72,55
Nº do documento: 081502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 211,46
Nº do documento: 080801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 225,19
Nº do documento: 081507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 16/08/2023	Valor: 101,16
Nº do documento: 081611		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 201,88
Nº do documento: 081508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 29/08/2023	Valor: 198,06
Nº do documento: 082904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 110,01
Nº do documento: 080806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 473,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 210,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 352,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 603,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 813,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 743,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 491,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 306,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 377,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 100,91
Nº do documento: 082402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 91,48
Nº do documento: 081807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 801,14
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 71,86
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 4.659,53
Nº do documento: 080104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 4.978,24
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.066,67
Nº do documento: 080204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 24/08/2023	Valor: 1.306,77
Nº do documento: 082401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 5.025,26
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 216,46
Nº do documento: 082203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 425,37
Nº do documento: 080103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 96,13
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 10.289,91
Nº do documento: 082204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 50,32
Nº do documento: ED.CONT		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 93,32
Nº do documento: 081806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 89,38
Nº do documento: 083119		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 234,74
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 56,36
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 2.097,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 4.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 49,77
Nº do documento: 080104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 2.296,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 1.267,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 1.932,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 1.323,97
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 11.049,48
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 21.148,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DARIAM SANTANA BASSO
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 808,39
Nº do documento: 080205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 679,41
Nº do documento: 082102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 1.270,39
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 46,02
Nº do documento: 082206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 28,32
Nº do documento: 081808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 28,04
Nº do documento: 081802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 5.609,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 316,84
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 456,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 21/08/2023	Valor: 91,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 1.210,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 1.599,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 3.563,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 18.575,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 2.647,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 8.920,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 862,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 119,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 296,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 87,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 159,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 132,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 163,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 166,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 143,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 393,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2023	Data: 31/08/2023	Valor: 325,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 167,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 122,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 209,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 137,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 306,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 18/08/2023	Valor: 163,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 182,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 205,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 282,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 99,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 109,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 99,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 276,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 169,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 197,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 103,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 111,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 15/08/2023	Valor: 268,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 79,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 144,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 10/08/2023	Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 31,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 4.677,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 25,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 3.034,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 02/08/2023	Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 82,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 4.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 88.855,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 09/08/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 1.722,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ADRIANA ANGELA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 181.941.606-26
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/08/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 25/08/2023	Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 3.211,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32246-6
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 07/08/2023	Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 01/08/2023	Valor: 171,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 08/08/2023	Valor: 152,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 117,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 139,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 14/08/2023	Valor: 100,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 11/08/2023	Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 22/08/2023	Valor: 182,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 107,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 28/08/2023	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32246-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7.096,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 7.622,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/08/2023	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/08/2023	Valor: 8.582,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Total dos pagamentos:

13.918.508,64