Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 062704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EDIRLANE ANDREIA FERREIRA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.171.966-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 062707 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 060713 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 060605 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 060709 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 060503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 060505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ANGELO EDUARDO CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.856-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 060602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Eliete Cristina Santana de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.515.686-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.981,00 |