Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 30/06 E 03/072023 PARA BUSCAR KITS DE LIVROS DOADOS AO MUNICÍPIO E NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE ALBERTO S.DUMNT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/06/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE- MG EM 16/06/2023 PARA PARTICPAR DA VI VONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/06/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE -MG NO DIA 16/06/2023 CONDUZINDO PARTICIPANTES PARA A VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 28/06/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNACAO CLINICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/06/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA E HOSPEDAGEM DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES-MG NOS DIAS 05 E 06/07/2023 PARA LEVAR ATLETAS CAMPEÕES NA ETAPA DE XADRES DO JEMG REPRESENTANDO O MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE ITAMONTE - MG NO DIA 22/06/2023 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICÍPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: EDIRLANE ANDREIA FERREIRA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.171.966-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 2023 NA AUDITÓRIO JK LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 2023 NA AUDITÓRIO JK LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 2023 NA AUDITÓRIO JK LOCALIZADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/06/2023 | Valor: 210,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/06/2023 A CIDADE ADMINISTRATIVA E COPASA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/06/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: MARIA AMELIA COSTA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.043.166-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG NO DIA 04/06/2023 PARA LEVAR ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO EM ANEXO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/06/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG NO DIA 04/06/2023 PARA LEVAR ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO EM ANEXO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 14/06/2023 PARA LEVAR SR.MÁRIO SANTANA PEREIRA PARA PERICIA JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/06/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 11/06/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR A PACIENTES EM ITERNACAO CLINICA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/06/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE ITAMONTE - MG NO DIA 07/06/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNACAO CLINICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/06/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS-RJ NO DIA 02/06/2023 CONDUZINDO SENHORA NEUSA DA FONSECA SOARES PARA ENCONTRAR FAMILIARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOZIANI MARQUES SOUZA E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.232.296-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG NOS DIAS 09/05/2023 E 22/06/2023 PARA CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DE QUALIDADE DOS CEOS E REUNIÃO DA NQASB/2023 NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/JF . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/06/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG NO DIA 15/06/2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA - SAÚDE DO TRABALHADOR . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 23/06/2023 PARA MARCAR EXAMES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2023 | Valor: 144,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 30/06/2023, 07 E 26/07/2023 PARA MARCAR EXAMES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Total das liquidações: | 2.651,00 | |||