ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 130.361,81
Nº do documento: 080101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 053103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.959,65
Nº do documento: 053106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.594,77
Nº do documento: 053105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 7.507,49
Nº do documento: 053104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.368,32
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 29.828,96
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 19.580,57
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 18.814,87
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 223.988,82
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 41.622,46
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.057,04
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 172.349,58
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 176.009,86
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.758,78
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 16,24
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 466,06
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 31.024,44
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 38,30
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.633,50
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 44.606,43
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 053107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 052403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.199,97
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDIRLANE ANDREIA FERREIRA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 073.171.966-22
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.791,82
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 549,45
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 10.640,04
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.370,68
Nº do documento: 053008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 262.386,80
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 051909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 10.116,00
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE VIDIGAL MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.154/0001-33
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 63.333,34
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jeito de Mato Produções Artisticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.171.395/0001-01
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AMANDA HENRIQUE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.389.996-67
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cibelle Baggetto Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALTAIR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 129.794,83
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 18.875,00
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 23.188,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 14.454,00
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 19.781,00
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 3.285,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 3.285,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 22.814,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 54.687,90
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 42.750,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 65.729,40
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 44.004,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 21.630,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 20.600,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 36.050,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 17.510,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 30.900,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 36.050,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 23.690,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 26.780,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 27.810,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 422,96
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.289,52
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 508,76
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 171,86
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 845,41
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 510,37
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 207,32
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 901,00
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 528,50
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.664,00
Nº do documento: 053012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 053012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.498,46
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 6.372,07
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 4.147,10
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.040,87
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 2.958,98
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 2.378,56
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 9.222,39
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.170,25
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 8.102,41
Nº do documento: 053012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.651,69
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 325,41
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4.545,46
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.146,45
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.356,74
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.478,02
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANA PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.666.436-63
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 136,76
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 693,66
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 818,11
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.405,06
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.219,16
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.033,70
Nº do documento: 050504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.033,72
Nº do documento: 050503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.197,20
Nº do documento: 051015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 15,93
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 15,93
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 31,86
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2,65
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.956,11
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 5,30
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 383,05
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 426,96
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 2.894,40
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 450.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 60,44
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.916,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.324,40
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.566,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 13.993,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE PONTE PRETA
CPF credor / CNPJ credor: 08.873.980/0001-49
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 45.000,00
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 01.154.809/0001-30
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 62.000,00
Nº do documento: 004000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.144,60
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 20.527,89
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 12.288,48
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 916,80
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 19.470,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 31.565,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 32.450,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 13.464,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 13.923,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 21.330,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 16.340,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 25.920,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.476,24
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.402,02
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.298,18
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.523,60
Nº do documento: 050502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: WENERSSON DA SILVA PERPETUO
CPF credor / CNPJ credor: 47.504.788/0001-37
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 5.856,74
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 25,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 016307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 52.500,00
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 8.412,15
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.075,91
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 194,16
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.424,00
Nº do documento: 053101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 452,81
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.617,91
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 74.934,00
Nº do documento: 053003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CIVIL PAVIMENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.831.086/0001-74
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.037,50
Nº do documento: 006491 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 1.812,50
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.028,03
Nº do documento: 050502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 052490 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Hidromig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1028 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.550,00
Nº do documento: 052490 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Hidromig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.709,09
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 053101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 6.700,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 199,35
Nº do documento: 050203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 3.640,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 8.540,00
Nº do documento: 052214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 144,26
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.012,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.588,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 453,42
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.448,50
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 30.975,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 33.925,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 31.270,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 17.043,48
Nº do documento: 001607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 7.766,28
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.406,51
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.616,96
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.480,00
Nº do documento: 069666 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.249/0001-11
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.274,64
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.001,00
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 55,31
Nº do documento: 052216 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.446,24
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 442,23
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.106,07
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.427,62
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 7.078,58
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.845,30
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 980,70
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 948,01
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 44,49
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 3.968,02
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 4.417,13
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 5.579,87
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 5.599,15
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.415,50
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 10.469,98
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 8.632,43
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 549,64
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 532,48
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 169,57
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 288,52
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 10.658,66
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 9.631,10
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 15.437,11
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.038,07
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: BRENO FERNANDES ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 117.772.216-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 477,92
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 2.476,24
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.304,80
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.037,90
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 2.366,35
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 27.000,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 2.476,24
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.243,73
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 4.786,11
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Vanderlei de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 027.535.386-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 807,70
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 15.114,85
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 050406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALICE MENDES AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 050407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 403,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 14.774,96
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 458,02
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.509,02
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.072,75
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 663,50
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 190,74
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 229,20
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 5.873,73
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: 050804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 836,00
Nº do documento: 052204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 159,80
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 050408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 868,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 19.432,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 287,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 481,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.997,60
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.411,90
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 593,65
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 649,62
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 71,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 456,71
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.957,05
Nº do documento: 052304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 10.339,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 2.647,43
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 199,99
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4.381,80
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 60.000,00
Nº do documento: 051106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CENTRO CULTURAL DE CAPOEIRA GUERREIROS DA LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.478/0001-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 16.020,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 549,64
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.600,95
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.115,25
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 16.789,34
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 2.663,38
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 2.460,72
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.279,02
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.007,12
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 723,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.259,40
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.007,33
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.017,50
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 497,70
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.452,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.997,20
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.042,99
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 996,20
Nº do documento: 000577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.332,46
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.734,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 26.650,00
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1074 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 7.007,10
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 9.329,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 7.282,97
Nº do documento: 039504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.339,02
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.670,52
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.060,15
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.564,54
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.846,42
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.757,34
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 14.084,33
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11.516,48
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.208,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 39.564,80
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.986,73
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.792,35
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 42.500,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 7.011,48
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 19.645,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.217,47
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 17.900,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 7.007,40
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 172.334,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 119.698,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.287,40
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.766,12
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 925,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 5.691,84
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 9.350,88
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.911,52
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 20.746,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.461,76
Nº do documento: 033638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 174,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.347,96
Nº do documento: 033638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.474,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 12.325,70
Nº do documento: 050802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 7.149,66
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 11.745,87
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.809,24
Nº do documento: 038234 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.335,22
Nº do documento: 038234 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.702,09
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 16.174,99
Nº do documento: 036493 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.349,45
Nº do documento: 036493 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 7.336,69
Nº do documento: 034794 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 93,00
Nº do documento: 150182 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 3.923,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 702,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.138,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.513,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.275,00
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.1087 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos P/ Superintendência Contábil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 7.864,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 051017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.330,00
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2143 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Municipal de Esporte Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 15.990,00
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1011 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 17.942,87
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 10.511,02
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.864,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.538,90
Nº do documento: 000127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.037,90
Nº do documento: 000127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 20.046,40
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11.684,35
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.714,08
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 483,30
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 447,50
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 53,70
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.731,06
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.553,78
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.438,75
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.025,02
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.814,93
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 619,18
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 4.705,02
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 92,88
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.259,48
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.327,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 2.574,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.130,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.264,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 491,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 6.810,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 5.103,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 108,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 23.158,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 23.147,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fabíola Coelho Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 030.359.776-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Amanda Pacheco de Oliveira Torres
CPF credor / CNPJ credor: 125.575.636-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 308,25
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 612,12
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 37.650,00
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.437,44
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.275,00
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.Mat. Permanente p/ Secret. Planejamento Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 13.326,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.483,35
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Wania Maria Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 830.283.076-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.644,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.666,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.233,60
Nº do documento: 055704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 76.067,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 18.344,48
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 6.897,00
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.234,96
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 19.993,04
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 052205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 7.362,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 7.362,84
Nº do documento: 171545 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 7.362,84
Nº do documento: 046490 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 8.541,50
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Wania Maria Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 830.283.076-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Joyce de Souza Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 122.054.906-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Ian Cesar Barroso Toti
CPF credor / CNPJ credor: 111.785.276-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Gislaine Fagundes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 036.610.456-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Adriny dos Santos Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 5.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 67.185,42
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.252,20
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.114,96
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.438,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.216,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 9.185,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.255,44
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.656,98
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.796,50
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.676,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 13.687,20
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.248,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.286,06
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.050,36
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.024,48
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 358,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 358,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 358,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 2.834,88
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 38.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 35723-5
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1039 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 89.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 35723-5
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1039 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.364,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 10.022,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 32.947,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 31.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 31.117,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 228,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.313,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 354,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 13.430,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 66.134,58
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 58.404,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 46.905,31
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 50.886,76
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 10.111,74
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 192.892,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.899,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 21.464,69
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 646,98
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 27.843,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 15.505,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.230,60
Nº do documento: 199001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.639,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 8.489,60
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 13.350,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.340,00
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 52.500,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 58.674,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 7.255,60
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.389,60
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 8.750,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 36.554,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 33.418,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.038,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 9.847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 9.847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 6.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 13.464,00
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 17.424,00
Nº do documento: 051607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 319,60
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.434,50
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 159,80
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 409,80
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.185,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.107,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 21.702,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 721,32
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 92.463,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 9.571,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 4.159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 360,66
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.825,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 721,32
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 721,32
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 200,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 615,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 101,16
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 052405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: 052404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 267,97
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 60,91
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 5.159,00
Nº do documento: 001490 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.351.983/0001-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.536,70
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.230,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 23.714,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.572,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.209,95
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 7.086,83
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FORLASO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.086,83
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FORLASO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.538,19
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.842,00
Nº do documento: 003414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 45.654,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 45.654,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 216.660,66
Nº do documento: 050403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.602,40
Nº do documento: 001490 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.351.983/0001-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 819,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 440,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 694,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 19.906,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 15.839,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 13.977,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 60.026,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 60.026,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 349,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 15.481,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 9.149,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 316,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 3.833,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.435,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 4.001,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 5.720,70
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 4.671,25
Nº do documento: 073841 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TF COMPANY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.121.677/0001-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 4.494,17
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 031333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 031333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.676,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.827,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 4.039,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38174-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 40.639,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 4.480,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.962,30
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.563,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 787,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.570,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.228,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.538,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 36.418,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 740,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 31.828,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 7.331,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 58,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 33.720,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 13,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 12.888,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5.183,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.724,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 10.419,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 18.838,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.156,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 48.303,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 16.213,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.414,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 135,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5.834,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.040,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.649,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.378,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 6.375,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.333,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.678,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 8.552,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.716,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 8.396,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 15.961,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 113.295,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 10.058,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.41
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 208,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 204,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 50,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 5.008,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 545,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 229,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 124,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.574,68
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.574,68
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.859,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 4.150,00
Nº do documento: 006588. Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.150,00
Nº do documento: 006588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 051018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 051016 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 14.480,00
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 725,48
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 3.413,39
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.904,31
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 10.361,48
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 6.259,02
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.810,38
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.991,98
Nº do documento: 050507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 33.605,53
Nº do documento: 050507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.360.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38063-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 26.296,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 0,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 19,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 63.823,43
Nº do documento: 052205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 13.156,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.195,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.599,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.315,00
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 617,50
Nº do documento: 150182 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 9.028,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 9.492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 38.279,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.305,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 595,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 5.454,60
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 8.053,39
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.613,57
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 334,69
Nº do documento: 050409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.890,70
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 5.349,74
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 9.795,37
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 21.339,99
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 11.679,22
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 13.359,90
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 35.738,49
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 3.101,14
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.622,46
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 27.511,37
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 11.778,16
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 56.119,86
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 2.353,46
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 92.100,37
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 73,32
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 221,04
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.206,52
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 197.049,47
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 195,52
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.736,77
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 256,62
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 412.248,03
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 5.394,07
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 645,35
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.701,78
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 149.262,53
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 144,73
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 195.947,69
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 3.132,11
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 8.623,80
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 522.872,95
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 146.482,82
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 15.233,76
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.207,54
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 3.123,24
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 72.653,58
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 312,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 15.616,69
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 4.014,91
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 5.409,93
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 48.316,44
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 20.749,90
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 199,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 7.925,06
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 914,58
Nº do documento: 050409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 167.567,12
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 42.985,66
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 14.121,96
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 96.123,32
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 20.198,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: WALDINEI RAMIRO DA SILVA 07275844648
CPF credor / CNPJ credor: 39.410.858/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.147,83
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 29.572,20
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 18.212,31
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 29.136,38
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 40.828,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 32.896,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 85.093,26
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 4.703,62
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 30.887,02
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 31.574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 19.178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 19.319,53
Nº do documento: 030102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 249,45
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 26.080,71
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 110.110,36
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 56.607,83
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.461,86
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.176,11
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 29.286,70
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 13.148,83
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 4.548,56
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 17.963,90
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 12.604,37
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 25.205,45
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 225,78
Nº do documento: 052203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.754,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.047,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Bruno Emanuel Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.286-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4.020,00
Nº do documento: 053102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Bruno Emanuel Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.286-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 10.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 55.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Gás
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 051906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 136,90
Nº do documento: 050802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 124,87
Nº do documento: 050805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 277,64
Nº do documento: 052212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 052517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 101,51
Nº do documento: 050804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 104,61
Nº do documento: 052213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 115,02
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 72,72
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 101,31
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 75,50
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 75,87
Nº do documento: 052208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 263,42
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 105,19
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 99,88
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 302,20
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 201,04
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 99,44
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 100,14
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 101,79
Nº do documento: 052205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 115,11
Nº do documento: 052206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 91,41
Nº do documento: 052207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 052208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 101,20
Nº do documento: 052211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 304,69
Nº do documento: 052204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 79,54
Nº do documento: 052209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: 052215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 304,06
Nº do documento: 052207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 78,52
Nº do documento: 052210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,41
Nº do documento: 052402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 38,45
Nº do documento: 051907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 117,57
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 104,38
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 106,94
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 200,64
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 276,21
Nº do documento: 052210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 166,65
Nº do documento: 052209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 283,83
Nº do documento: 052211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 112,30
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 159,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 84,30
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 111,74
Nº do documento: 050508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 96,94
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 700,49
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 66,69
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 2.163,46
Nº do documento: 052203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 4.398,81
Nº do documento: 052212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1.688,17
Nº do documento: 052213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 122,85
Nº do documento: 053007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 147,72
Nº do documento: 053006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 244,40
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 927,33
Nº do documento: 052203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 2.189,87
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 4.255,51
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 195,95
Nº do documento: 073602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 451,10
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 83,38
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 12.099,25
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 514,52
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 78,49
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 61,62
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 89,22
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 286,15
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 49,78
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 706,93
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 50,06
Nº do documento: 050803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 13.118,13
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 829,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.344,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 359,04
Nº do documento: 050505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.433,46
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 774,36
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 14.564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DARIAM SANTANA BASSO
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 356,45
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 671,46
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 30,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 276,79
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 65,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 2.302,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 3.101,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 100,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 17.629,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 152.507,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.155,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 19.873,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 687,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 8.357,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 219.990,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 58.497,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 950,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 11.303,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.131,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 958,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 186.939,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 10.795,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 61,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 209,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 74,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 125,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 142,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 161,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 123,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 48,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 146,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 380,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 101,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 101,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 150,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 132,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 156,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 250,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 210,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 306,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 126,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 317,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 181,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 208,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 187,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 322,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 126,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 197,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 102,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 103,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 295,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 195,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 189,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 105,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 266,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 101,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 107,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38840-8
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 125,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 128,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 173,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 251,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 25,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 54,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 42,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 90,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 117,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 56,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 6.031,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 3.085,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 116,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 171,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 109,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 82,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 8.598,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 764,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 3.095,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.075,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.017,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 194,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 88.855,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 5.703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: NILCEA FONSECA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.610.748/0001-77
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 467,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.421,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.722,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 104.506.356-86
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.564.526-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 152,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 160,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 111,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 127,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 118,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 100,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 97,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 53,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 174,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 100,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 136,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38335-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 14.297.188,43