Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 245.522,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 97/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 334.090,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 98/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ........EM........ PARA ...... A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E CONBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.788,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS 50013631920238130607 E 50020119620238130607 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 130.361,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 04937265720228130000. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES MAIO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 265.887,30 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MAIO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Jefferson Luiz Souza Marcelino De Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.159.616-55 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/05/2023 PARA LEVAR ALUNOS DO FORMOS A UFJF . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 257.143,20 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUOS NA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO O MUNICIPIO ENGLOBANDO PERIODO URBANO,PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 042/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 04/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 359.675,00 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO LUMINARIAS LED PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 033/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 10/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.690,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO/ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO No 18/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.984,40 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.115,64 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 11/06/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 129.107,64 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.403,01 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.135,91 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA.. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 196,30 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 791,60 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 212,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 503,48 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.212,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.461,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.413,67 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. MAIO/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.077,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.813,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.823,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.130,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.000,00 |
Credor: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA S. APARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.993.303/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2252 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo de Col. Fomento Ent. Priv. sem fins Lucrativos - EMENDA IMPOSITI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 010/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SOCIEDADE MUSICAL N.S.APARECIDA . - EMENDA IMPOSITIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 294,33 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILVA 11570376662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.940.573/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALVARA DOS ANOS DE 2021 A 2022 QUE FOI COBRADO INDEVIDO PELA EMPRESA SER MEI CONFORME PORTARIA 46 DE 19 DE MAIO DE 2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01/06/2023 A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2023 | Data: 27/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.093,12 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 120.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU CONFORME TERMO DE FOMENTO 007/2021 E T.A. 01 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BARAO DE COCAIS -MG NO DIA 06/06/2023 PARA PARTICIPAR DE UM SIMULADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS SOBRE REVISAO DE TI DO POSTO DE COMANDO DAS CDS I E II. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BARAO DE COCAIS -MG NO DIA 06/06/2023 PARA PARTICIPAR DE UM SIMULADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS SOBRE REVISAO DE TI DO POSTO DE COMANDO DAS CDS I E II. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE ITAMONTE - MG NO DIA 31/05/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNACAO CLINICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 203.000,00 |
Credor: Naiara de Fatima Azevedo Produções artistica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.138.129/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A CANTORA NAIARA AZEVEDO. A SER REALIZADO NO DIA26/07/2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME CONTRATO N 52/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 170.000,00 |
Credor: Lucas Lucco produções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.568.794/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERNTE A CONTRATÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CO O CANTOR LUCAS LUCCO. A SER REALIZADO NO DIA 28/07/2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME CONTRATO N 53/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.310,75 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RMX 7F62 PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME DISPENSA 21/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 26/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.882,84 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RMX 7F62 PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME DISPENSA 21/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 26/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2023 | Data: 29/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 475,00 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1002/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 5003049-51.2020.8.13.0607 ,TENDO COMO AUTORA LUIZ FERNANDO SCOTTON MARTINS , EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.174,74 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 5002019-10.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTORA ANA MARIA DE CASTRO RIBEIRO , EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 5001622-48.2022.8,13.0607 TENDO COMO AUTORA KAREN DE CARVALHO FERREIRA ,,, EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.959,65 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 0072665-48.2013.8.13.0607, TENDO COMO AUTORA MARILIA TOLEDO DE CASTRO BARBOSA ,, EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.594,77 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 5003776-73.2021.8.13.0607, TENDO COMO AUTORA LIDIANE SILVA BRUNELLI , EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 500196981.2022.8.13.0607, TENDO COMO AUTORA ALICE BIANCA FORTES GUIMARÃES EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANGELO EDUARDO CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.856-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/05/2023 PARA BUSCAR KIT CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO ARTESIANO DE NOVA DORES . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 623.920,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8 VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO29/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2023 | Data: 07/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.699,46 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: 14 ENCONTRO E CONFRATERNIZAÇÃO DE BANDAS DE MÚSICA DE TABULEIRO. CONFORME CONTRATO N 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.865,14 |
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 25/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.293,20 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.828,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.580,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.814,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 223.988,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.622,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.057,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 172.349,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 176.009,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.758,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.024,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.633,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.606,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 21.800,00 |
Credor: D.R.A Solução Comercial em Educação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.670.278/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FRONHAS,LENÇOL E TRAVESSEIROS) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 179.780,00 |
Credor: D.R.A Solução Comercial em Educação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.670.278/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1052 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CADEIRAS, ARMÁRIOS,,CAMINHA,GAVETEIROS E MESAS) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 212,45 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.011,10 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 627,32 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 277,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.274,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 556,04 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.656,51 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.001,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA.. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.222,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 19/05/2023 PARA BUSCAR KIT CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POCO ARTESIANO DE NOVA DORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A ASSESSORA ANA PAULA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 19/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO VALOR ADICIONADO FISCAL.-VAF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.112,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 9/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A CAPACITACAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS LARISSA AMORIM LIMA GARCIA NOS DIAS 01 E 02/06/2023 NO CURSO COM O TEMA : A GESTAO E FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL E OS APLICATIVOS DE FISCALIZACAO E GESTAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.038,07 |
Credor: BRENO FERNANDES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.772.216-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 24/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.029,60 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 23/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 477,92 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.228,77 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.585,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PYG 8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.747,34 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PYG 8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABOROAÇÃO No 010/2023 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS DUMONT |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.116,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA HLF 4861, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.619,92 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA HLF 4861, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP No 018/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.055,92 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 196,30 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 424,80 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.116,28 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 736,10 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 935,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.984,60 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 242,70 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 221,05 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.212,46 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA.. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.262,99 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,62 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ELEBORACAO DE PROJETO DO DESVIO DA LINHA FERREA NA RUA MAQUINISTA JOSE MENDES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: EDIRLANE ANDREIA FERREIRA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.171.966-22 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE MARIANA -MG EM 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS NA NOVA INSTRUÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE MARIANA -MGNO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS NA NOVA INSTRUÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARIANA - MG EM 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS NA NOVA INSTRUÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.589,30 |
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 150 ANOS DO NACIMENTO DE ALBERTO SANTOS DUMONT CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 957,60 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.796,00 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 06/2022 E DECRETO 3.636/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OPQ 9470, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 238,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OPQ 9470, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 470.000,00 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS 44 LUGARES PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 08/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 913.000,00 |
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.314.561/0006-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MICRO ONIBUS 29 LUGARES PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 07/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.028.504/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 137/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 758,50 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 23/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.857,92 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 3066, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.869,93 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS QQR 7787, QUB 3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 152,14 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QQR 7787, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MOTOCICLETA HONDA 160 BROS PLACA PWL 1131, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.109,78 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO-MG NOS DIAS 21/05/2023 A 27/05/2023 ACOMPANHANDO EQUIPE DO MUNICIPIO PARA A ETAPA MICRO-REGIONAL NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.130,71 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 21. CONFORME CONTRATO N 21/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.116,00 |
Credor: MARIA JOSE VIDIGAL MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.154/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FRANQUIA DE SERVIÇOS DO JEEP COMPAS LONGITUDE 20. DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2023 | Data: 07/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 07/05/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 196,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO CONFORME ARP No018/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 190.000,00 |
Credor: Jeito de Mato Produções Artisticas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.171.395/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA PAULA FERNADES CONFORME CONTRATO 44/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2023 | Data: 27/04/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 22.208,50 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: AMANDA HENRIQUE COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.389.996-67 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDORA O A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/05/2023 PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ESTREITAMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO PARA COM OS MUNICIPIOS MINEIROS PRESENTES NO 38 CONGRESSO MINEIRO PROMOVIDO PELA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDORA O A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/05/2023 PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ESTREITAMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO PARA COM OS MUNICIPIOS MINEIROS PRESENTES NO 38 CONGRESSO MINEIRO PROMOVIDO PELA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ESTACIONAMENTO E DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/05/2023 PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ESTREITAMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO PARA COM OS MUNICIPIOS MINEIROS PRESENTES NO 38 CONGRESSO MINEIRO PROMOVIDO PELA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.476,24 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 28/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 544,62 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA HNH 0743, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 595,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA HNH 0743, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE ITAMONTE - MG NO DIA 15/05/2023 PARA LEVAR E TRAZER PACIENTE DE ALTA E INTERNAÇÃO NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 652,36 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN7902, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 440,22 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN7901, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2023 | Data: 10/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 453,42 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 28/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2023 | Data: 10/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.905,24 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2023 | Data: 10/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.226,54 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HMM 1369, QUB 3686, HMN 7901, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HMN 3263, HMN 7902, PUJ 6862, QQR 7787, QUB 3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, HMN 8183, HMN 3066, HMM 1369, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS PVU 1269, PZT 3600, PZT 3598, PVN 3669, PXZ 2840, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS PUB 0188, HMN 3233, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HLF 7434, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PATROL 120 K, RETRO B 95 B, TRATOR TL 75 2, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PVM 4016, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 725,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA HLF 7540, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.388,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLA M. CINTIA BOZA SILVEIRIA E SOUZA E MARIA APARECIDA MARQUES REIS CONFORME ARP N 27/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.398,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLA M. CINTIA BOZA SILVEIRIA E SOUZA E MARIA APARECIDA MARQUES REIS CONFORME ARP N 28/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.324,57 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.330,86 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.232,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A REINAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CINTIA BOZA SILVEIRA E SOUZA E MARIA APARECIDA MARQUES REIS DIA 18/05/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 13/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A ASSESSORA ANA PAULA A CIDADE DE BARBACENA - MG EM 04/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO VALOR ADICIONADO FISCAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.640,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.540,00 |
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.368,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 13/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.680,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.360,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.360,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QQR 7787, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANA PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.666.436-63 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA AO MUNICIPIO DE BARBACENA-MG EM 04/05/2023, A FIM DE RECEBER ORIENTACOES DO VALOR ADICIONADO FISCAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.036,00 |
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO PLACA PZR 8796, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.840,00 |
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.600,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.680,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HLF 7434, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.680,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 3233, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.960,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA OOW 3176, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.960,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA PWF 2406, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.960,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO PLACA HLF 4762, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.153,93 |
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 25/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 477,92 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 448,20 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 27/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 362,34 |
Credor: Gabriel Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.776-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 27/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.038,07 |
Credor: BRENO FERNANDES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.772.216-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 24/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.929,66 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 28/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 758,50 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 23/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 957,60 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 31,86 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.072,55 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.573,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DEEDUCALÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.438,00 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME ARP N 1152022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.248,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 114/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.801,90 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 113/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.679,40 |
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ARP N 116/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.235,50 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 118/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.113,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.424,40 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.699,50 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARRA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.500,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 05/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER OS COLEGIOS SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, ANITA DULCE, GIOVANNI PEDUZZI CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 819,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, SETOR RODOVIÁRIA, GARAGEM CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSERVATÓRIO E BIBLIOTECA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.869,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR,OAB,RECEITA ESTADUAL, TANGARÁ, RH, TRIBUNAL ELEITORAL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 16/05/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 16/05/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2023 | Data: 20/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FABRICAÇÃO DE DE BLOCOS UTILIZANDO - SE MÃO DE OBRAS DE DETENTOS, LOCALIZADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1541 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 41/ 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 18/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.676,99 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 49/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.827,41 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 46/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 22.381,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXMAES LABORATORIAIS ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 049/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.676,18 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 47/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.596,70 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 46/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.950,70 |
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No038/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,86 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 50006720520238130607 AUTOR MARIA EDUARDA BERNARDO DOS REIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.313,47 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.868,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, MAIO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 149.860,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 24,75 |
Credor: MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 690.885.604-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO EM SAO PAULO -SP NO DIA 25/05/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.439,62 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.818,13 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 39.750,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXMAES LABORATORIAIS ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 049/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 58.700,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXMAES LABORATORIAIS ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 048/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 79.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXMAES LABORATORIAIS ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 048/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.888,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.251,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.300,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 171.090,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano: 2023 | Data: 31/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 155.980,00 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIV A AQUISIÇÃO DE VICULO HATCH, OKM,5 LUG, 4 PORTAS, 70CV,RADIO MIDIA PLUS, 5 MARCHAS, COR BRANCA, ANO MOD 2023/2023, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ARP 29/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2023 | Data: 29/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.393,54 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ-6894, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2023 | Data: 29/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.598,52 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ-6911, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 07 BOLSAS NO VALOR DE R$ 70,00 ( SETENTA REAIS ) CADA PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A GRIPE INFLUENZA E COVID -19 E MULTIVACINAÇÃO EM 27/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 03/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIB-SUS/MG NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/JF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 03/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIB-SUS/MG NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/JF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.790,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 97 BOLSAS PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A GRIPE INFLUENZA E COVID -19 E MULTIVACINAÇÃO EM 27/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.500,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.645,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.900,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 172.334,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 119.698,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.746,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.474,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.714,45 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.033,14 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 490,00 |
Credor: INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS DE TESTE DE CONSTANCIA DE RAIO X NO CEO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 900002/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.358,10 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - I E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.513,15 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XX E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.396,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XV E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.220,80 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XVIII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.378,35 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - IV E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.965,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - V E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.263,24 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.256,56 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXV E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.885,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - III E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.761,20 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - VII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.875,44 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 878,64 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XVIII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 987,60 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.450,00 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: COLETOR UNIVERSAL ESTERIL, 80 ML - (EMBALAGENS INDIVIDUAIS) PARA SETORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP No052/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 35.286,85 |
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No051/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 485,00 |
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: SETOR: IST/AIDS. CONFORME ARP N 61/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2022 | Data: 10/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 24/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.022,62 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG DO DIA 16 AO DIA 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICAS DAS URS E COORDENADORES MUNICIPAIS DE IST/HIV/HV . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG DO DIA 16 AO DIA 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICAS DAS URS E COORDENADORES MUNICIPAIS DE IST/HIV/HV . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.407,14 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 997,50 |
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAÚDE COM AGENTE)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 157/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2022 | Data: 28/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2023 | Data: 19/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 144,69 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 282/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.884,02 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.522,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.405,00 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DESAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.180,85 |
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.220,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PXX 4641, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PXX 4641, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH 6950, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO PEUGEOT PARTHER PLACA RTY 0C74, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 549,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PUL 3178, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PUL 3178, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RFZ 9F15, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RFZ 9F15, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PUF 8702, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 50,10 |
Credor: Magazine Tem Tudo Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.395.715/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DESAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 724,55 |
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DESAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1012022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.287,35 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARRA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 790,60 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DESAÚDE. USO: ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.250,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS( BLOCO 50x1 PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE. USO: IMPRESSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ARP N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.880,00 |
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: SETORES DIVERSOS DA POLICLÍNICA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 61/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2022 | Data: 10/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 24/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.425,00 |
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: SETORES DA SALA DE VACINAS.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 61/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2022 | Data: 10/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 24/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.022,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RML 4B14, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RML 4B14, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MOTOCICLETA HONDA 160 BROS PLACA PWL 1109, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 157,50 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA IST , JUNTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No05/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF 7656, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF 7656, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 810,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXX 4641, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.743,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXX 4641, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA QOI 2527, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 198,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA QOI 2527, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2023 | Data: 11/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QUQ 8715, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.867,27 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM AMAROK PLACA QNF 1619, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.151,39 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6911, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano: 2023 | Data: 10/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.223,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QPA 3577, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 18.906,63 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6894, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 271,15 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER PLACA RML 4B47, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.232,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6894, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 797,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6911, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 841,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM AMAROK PLACA QNF 1619, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.794,41 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QPA 3577, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 797,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK PLACA QOL 7467, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.631,58 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK PLACA QOL 7467, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No018/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No018/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.682,57 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.781,95 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 116.172,94 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 50054869420228130607- ID 081040000042570234 AUTOR GINADA SILVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.259,00 |
Credor: VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.249/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME ARP No051/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 79,65 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 302,67 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 819,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A INTERLIGAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 958,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER VACINAÇÃO DO COVID,SÁUDE DO TRABALHADOR,DS DE AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 E 2 CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.438,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER OS PSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER IST PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CEO CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 528,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE GÁS (G L P) PARA ATENDERO F.M.A.S JUNTO AOS CRAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 9/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.170,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTOO AO F.M.A.S, CONFORME ARP No018/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2023 | Data: 23/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS./CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.552,90 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS E CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ARP N 119/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.609,50 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS E CREAS , NESTA MUNICIPALIDADE . CONFORME ARP N 118/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 792,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) BOLSA FAMILIA CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 126,11 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRÁS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.448,00 |
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS e CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ARP N 117/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.841,70 |
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 116/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.079,00 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 115/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.924,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 114/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.247,40 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 113/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.934,83 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1008/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.672,00 |
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1007/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.890,00 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1006/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.409,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1005/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.114,20 |
Credor: Magazine Tem Tudo Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.395.715/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1004/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.581,75 |
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1003/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.298,18 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1002/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.245,60 |
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1001/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.433,20 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA QUB 0816, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.580,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA QUB 0816, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.760,00 |
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA QUB 1293, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.766,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS FEMININA E MASCULINA MANGA CURTA PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.286,00 |
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS FEMININA E MASCULINA MANGA LONGA PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.149,20 |
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA ATENDER F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.877,90 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA ATENDER F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.139,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 13/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 259,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA ATENDER O CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 02/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano: 2023 | Data: 03/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.430,00 |
Credor: LUIZ FELIPE PIRES DE OLIVEIRA 14455700684 | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.276.549/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CRONOMETRO PARA ATENDER A PRIMEIRA CORRIDA DO FAÇA BONITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 90001/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2023 | Data: 01/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 111,51 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S ( B.F ), AUXILIO BRASIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S (CREAS )CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S ( CRAS ) ,CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Total dos empenhos: | 8.017.872,70 |