Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 042404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 042406 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 042403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 042814 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 041906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 040505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 041005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 041004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SHEILA NAVES DOS ANJOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.052.956-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 016307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 040305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MICHELLE FORTES ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.523.316-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 041102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SIMONE ELENA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 040304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUCIANA CONDE NETTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 040305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MICHELLE FORTES ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.523.316-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 040308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Vanilda das Graças Dias da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.369.406-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: VALERIA ROSALIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.431.096-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Miriam Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.185,00 |