Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/04/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 07/05/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR A PACIENTES EM ITERNACAO CLINICA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/04/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE UBA-MG NO DIA 25/04/2023 CONDUZINDO USUARIA DO CRAS PARA COMPARECER EM AUDIENCIA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/04/2023 | Valor: 380,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O CHEFE DE RECURSOS HUMANOS A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 24 E 25/04/2023 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS , OUVIDORIA ATENDENDO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/04/2023 | Valor: 380,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 24 E 25/04/2023 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS , OUVIDORIA ATENDENDO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/04/2023 | Valor: 380,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 24 E 25/04/2023 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS , OUVIDORIA ATENDENDO A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/04/2023 | Valor: 380,00 |
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 22 E 23/04/2023 PARA ACOMPANHAR SHEILA NAVES NO MOSTROBH MUSEU DE ARTE E CULTURA DA MINEIRIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/04/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 22 E 23/04/2023 PARA ACOMPANHAR SHEILA NAVES NO MOSTRO-BH MUSEU DE ARTE E CULTURA DA MINEIRIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/04/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 05/04/2023 PARA BUSCAR CESTAS BASICAS NO DEPOSITO CEDEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 95,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 16/04/2023 PARA ACOMPANHAR FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES EM INTERNACACAO CLINICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 13/04/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CERIMÔNIA OFICIAL DE RECONHECIMENTO DO APL DO QUEIJO PELO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO ONDE FAZEMOS PARTE DO IGR . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELOHORIZONTE -MG NO DIA 05/042023 PARA BUSCAR CESTAS BASICAS NO DEPOSITO CEDEC NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 12/05/2023 PARA MARCAR EXAMES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2023 | Valor: 144,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 14, 20 E 28/04/2023 PARA MARCAR EXAMES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Eliete Cristina Santana de Souza | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.515.686-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 29/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS/JF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Fabíola Coelho Nascimento | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.359.776-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 29/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS/JF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Amanda Pacheco de Oliveira Torres | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.575.636-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS/JF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: ROSANGELA RITA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.188.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 26/04/2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MANEJO CLINICO E VIGILÂNCIA LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 26/04/2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MANEJO CLINICO E VIGILÂNCIA LABORATORIAL PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Wania Maria Gomes da Silva | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.283.076-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Joyce de Souza Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.054.906-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Ian Cesar Barroso Toti | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.785.276-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Gislaine Fagundes de Souza | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.610.456-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Adriny dos Santos Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLINICA EM HANSENIASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2023 | Valor: 48,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05/04/2023 INDO AO PAM , CITO,HOSP JOÃO FELICIO , ASCONCER E ACISPES ATENDENDO A SEC.MUN. DE SAÚDE . | ||||
| Total das liquidações: | 3.053,00 | |||