Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE REF |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DA A APAE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 121.500,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ATUACAO PERANTE TRIBUNAIS E SUPERIORES CONFORME CONTRATO 17/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 171.600,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARÁTER EMERGENCIAL (ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA 23 TONELADAS (TIPO LONG REACH,BRAÇO LONGO) INCLUINDO OPERADOR PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.USO: SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM ESTRADAS VICINAIS,CONFORME CONTRATO No021/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2023 | Data: 15/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.173,92 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 312.853,30 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 97/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 261.620,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 18/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.478,02 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.192,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃ TRABALHISTA 0010148-24.2021.5.03.0132, AUTOR AMARILDO ISABEL DA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 136,76 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 208,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 693,66 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 818,11 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.872,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.405,06 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA.. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.219,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 48.870,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO RESTOS A PAGAR NE 2950/2022, NA AQUISIÇÃO DE 05 VANS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER JURÍDICO 039/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.197,20 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. abril/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2,65 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2,65 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5,30 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.038,48 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 885414/2019 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNIÃO FEDERAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.279,90 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 885155/2019 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNIÃO FEDERAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 26.448,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:33. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 25.369,20 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2023 | Data: 12/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 13 E 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2023 | Data: 12/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACOMPANHANDO A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 13 E 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.144,60 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 916,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.298,18 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 260.992,61 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 130.361,80 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 04937265720228130000. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CFM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.412,15 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.075,91 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 194,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 208,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS (ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 452,81 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.617,91 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA.CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 900.000,00 |
Credor: CIVIL PAVIMENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.831.086/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS SEGUINTES RUAS: JOAQUIM NUNES, JOSÉ PULIESE, J.A OLIVEIRA E RUA JOSÉ BELMIRO DA SILVA PARA ATENDER A SEC. MUN. OBRAS CONFORME ARP10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.375,00 |
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2023 | Data: 15/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU CONFORME TERMO DE FOMENTO 007/2021 E T.A. 01 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.676,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AO VEICULO V W GOL PLACA HLF-4660, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.083,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 205,65 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 573,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 451,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.833,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.028,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 815,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W SAVEIRO PLACA PZR-8796, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 98,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL PLACA PZR-8788, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇO 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 225,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL PLACA PZR-8788, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.367,08 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA HMN-4321, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.709,09 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS.CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.053,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W SAVEIRO PLACA HLF-7765, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARI8A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCUÇO V W SAVEIRO PLACA PZR-8796, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W SAVEIRO PLACA HLF-7765,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 294,13 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS PVU-1269 - PZT-3600 - PZT-3598 - PVM-3669 - PXZ-2840, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CAMINHÕES DE PLACAS PUB-0188 - HMN-3233 - HLF-7434, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.700,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CAMINHÕES DE PLACAS HMN-7901 - QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CAMINHÕES DE PLACAS HMN-7902 - HMN-3066 - HMN-3263, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CAMINHÕES DE PLACAS QQR-7787 - PUJ-6862 - HMN-8183 - HMM-1369, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.134,15 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 199,35 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 296,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.170,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 429,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.633,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.640,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA CATERPILAR 120K, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG 140 B, PARA ATENDER MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.520,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.540,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA CATERPILAR 416-E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.224,41 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.104,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA.CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 26/03/2023 PARA LEVAR ROSA DE FÁTIMA E CIBELE DO TURISMO PARA O 4 ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO ATENDENDO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PARÁ DE MINAS -MG NO DIA 15/03/2023 PARA LEVAR PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA FAZER CORREÇÃO NECESSÁRIA ATENDENDO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 99.910,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 18/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 347.300,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 98/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 86.940,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 198,13 |
Credor: Valteir de Paiva Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.513.976-80 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU, CONFORME PORTARIA 23 DE 23/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.406,51 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. USO: (PACIENTE PARA EXAME PERICIAL) CONFORME CONTRATO N 1207/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 424,34 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 248,18 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 262,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.310,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.883,94 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 15.180 PLACA HMN-7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 585,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FIAT FIORINO 1.3 PLACA HMN-4321, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.274,64 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A MAQUINA CATERPILAR MOTONIVELADORA 120-K, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.001,00 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A MAQUINA CATERPILAR RETROESCAVADEIRA 416-E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.661,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO VOLVO VM PLACA PUE-6243, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.115,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 278,66 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CO NFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.012,85 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 318,39 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA CITAR/INTIMAR/PENHORARA/PRISÃO PROCESSO 0065970-83.010.8.13.0607 AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MARISTELA FERREIRA FERNANDES . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.055,32 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A RPV REFERENTE AO PROCESSO 5003049-51.2020.8.13.0607 AUTOR IGOR MOREIRA DE LIMA PEREIRA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 142.783,00 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,00 |
Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2023 PARA REPRESENTAR O ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPO E CAPACITAÇÃO NO 4 ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,00 |
Credor: SHEILA NAVES DOS ANJOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.052.956-58 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2023 PARA REPRESENTAR O ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPO E CAPACITAÇÃO NO 4 ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 E 30/03/2023 PARA REPRESENTAR O ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPO E CAPACITAÇÃO NO 4 ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.559,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.543,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.158,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 315.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSE , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 387.283,88 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA E DE ALGUMAS DE SUAS RUAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 29/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: PGB GRAFICA E EDITORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO GABINETE. (CERIMONIAL) CONFORME ARP No 091/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.476,24 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 28/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.581,42 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 26/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.243,73 |
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 25/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.786,11 |
Credor: Vanderlei de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.535.386-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 29/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 807,70 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC . M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 23/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.114,85 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: MICHELLE FORTES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.523.316-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG NO DIA 04/04/2023 PARA LEVAR GRUPO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV DO CRAS HÉLIO REIS NA FAZENDINHA PRAIA DE MINAS NA CIDADE ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: SIMONE ELENA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE LIMA DUARTE/MG NO DIA 23/03/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO MELHORIA DA QUALIDADE SANITÁRIA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS GERAIS JUNTAMENTE COM A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA , ELIZANGELA MENDES . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE LIMA DUARTE/MG NO DIA 23/03/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO MELHORIA DA QUALIDADE SANITÁRIA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS GERAIS JUNTAMENTE COM A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA , SIMONE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: LUCIANA CONDE NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 29/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS HÉLIO REIS NO PARQUE MUNICIPAL ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 28 E 29/03/2023 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 551,98 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REGISTRO DE CAIXA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 184,95 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REQUISIÇÃO DE 05 MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ALICE MENDES AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 24/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 24/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 31/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.111,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.730,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.385,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.201,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 698,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.987,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.059,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.607,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.155,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.418,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.111,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.057,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.774,96 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 458,02 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HMN-3066, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.509,02 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.072,75 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 8.150 PLACA HMN-8183, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 663,50 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 8.120 PLACA HMN-3263, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 190,74 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 23-210 PLACA HMN-3233, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 229,20 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DIVERSOS AO VEÍCULO PLACA PUB-0188, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.873,73 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DIVESOS AOS VEICULOS DE PLACA QUB-3686 - QQR-7787 - PUJ-6862 - HMN-7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 405,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL G7 PLACA QUB - 0816, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 870,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W SAVEIRO PLACA HLF - 4762, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 179,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: (INSPETORAS QUE VIERAM FISCALIZAR AS ESCOLAS). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.756,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W SAVEIRO G5 PLACA HLF - 4762, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 855,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA HMG - 3165, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 836,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA HMG - 3165, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL PLACA HLF - 4660, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No138/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 355,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MOTOCICLETA BROS 160CC PLACA PWL - 1131, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.380,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF - 0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.014,31 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF -0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 239,70 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 31/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.636,75 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGIDTRADA SOB O N.006151456.2011.8.13.0607, EM CURSO PERANTE A 1 VARA CIVEL, CRIME E VEP DA COMARCA DE SD/MG TENDO COMO AUTOR ALTAIR CORREA DE ANDRADE . HONORÁRIOA ADVOVATÍCIOS ARBITRADOS JUDICIALMENTE EM FAVOR DA DRA VILMA ALVES PIMENTEL . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 817,20 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 1152022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BRASILIA -DF NOS DIAS 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E PARTICIPAÇÃO NO CURSO MINISTRADO PELA COFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 33.201,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA A SANTOS DUMONT VICE - VERSA ( ROLETA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. USO: TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME CONTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.776,75 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA A SANTOS DUMONT ( RODOVIÁRIO) VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. USO: TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME CONTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AO SETOR CONTÁBIL. (CONTADOR) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG NO DIA 23/03/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.975,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PVM-4016, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR O A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/03/2023 PARA ACOMPANHAR O ATLETA HENZO SOARES LOURENCO DA SILVA PARA AVALIACAO NO CLUBE AMERICA MINEIRO EM CONTAGEM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.339,35 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO:AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D ÁGUA E TUBULAÇÕES PARA ATENDER A COMUNIDADE DA POSSES E URUBU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.647,43 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.112,00 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 15.180 PLACAHMN-7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 199,99 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 52.887,87 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO VOLVO 270 PLACA PUE-6243, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.955,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO VOLVO 270 PLACA PUE-6243, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.381,80 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.474,51 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PYG-8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No143/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.517,10 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA ATENDIMENTO AO SETOR CONTABIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME ARP/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.975,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PYG-8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.127,95 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO KOMBI1.4 PLACA HLF-0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2023 | Data: 02/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 882,75 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PVM-4016, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.763,12 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PVM-4016, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 143/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 725,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO KOMBI1.4 PLACA HLF-0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.831,35 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO KOKMBI 1.4 PLACA HLF-0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.377,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PYG-8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.571,45 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 PLACA PVM-4016, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.020,00 |
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 22/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 549,64 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.600,95 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K , PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: GUILHERME A. DOS SANTOS AZEVEDO GRUNEWALD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.507/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 OCULOS ANTI - REFLEXO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICO, USO EX -SERVIDOR ACIDENTADO MARCOS DOS PASSOS ARAÚJO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 96,00 |
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 22 E 29/03/2023 PARA LEVAR GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS HÉLIO REIS NO PARQUE MUNICIPAL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: MICHELLE FORTES ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.523.316-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 22 E 29/03/2023 PARA LEVAR GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS HÉLIO REIS NO PARQUE MUNICIPAL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.115,25 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PZT-3600, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.789,34 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO CAMINHÃO V W 15.180 PLACA HMN-7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.663,38 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.460,72 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITITIVOS DIVERSOS AOS VEÍCULOS QUB-3686 - QQR-7787 - HMN-7901 - HMN- 7902, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASLIA -DF NO DIA 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAÇÃO NO CURSO MINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO MINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA A BRASILIA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO MINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.279,02 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA LOCALIDADE VILA BRANDÃO QUE DA ACESSO A PINGUELA ATE PONTO DE ONIBUS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.007,12 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: CONSTRUÇÃO DE UMA CONTENÇÃO E UMA ESCADA HIDRAULICA PARA CONTER A PRESSÃO DA ÁGUA AO CAIR NA REDE EXISTENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.785,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAME PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS. USO :ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM-SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.259,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA APARECIDA DIAS E MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.007,36 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA USO:MANUTENÇÃO DASA ESCOLAS MARIA APARECIDA DIAS E MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.017,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM PIAU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN.DE OBRAS, USO: FERRAMENTA PARA PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 497,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: FERRAMENTAS PARA FUNCIONARIOS (MANUTENÇÃO DO CEMITERIO). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.452,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO:TROCA DE TUBULAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM DIVERSAS LOCALIDADES (VILA DO SAPO-CAMPO ALEGRE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.010,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO:MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA POTAVEL NO POÇOS (SO DAMA- MANDEMBO -POSSES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 17/032023 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS A CIDADE PARA EVENTO RIO ARTES MANUAIS. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 17/03/2023 PARA VISITA DOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS NA CIDADE PARA O EVENTO RIO ARTES MANUAIS ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 17/03/2023 PARA VISITA DOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS NA CIDADE PARA O EVENTO RIO ARTES MANUAIS ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/03/2023 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS A CIDADE PARA O EVENTO RIO ARTES MANUAIS ATENDENDO A SEC. MUN.DE ASIST.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.306,40 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS FEMININA E MASCULINA MANGA CURTA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.839,90 |
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS FEMININA E MASCULINA MANGA LONGA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR O A CIDADE DE PETROPOLIS-RJ NO DIA 18/03/2023 PARA ACOMPANHAR QUATRO ATLETAS DA EQUIPE CLAREAR PARA COMPETICAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 996,20 |
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS USO:ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.332,46 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, USO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL INDEPENDENCIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA BASE E ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA PROF. AMERICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.734,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: MATERIAL PARA RECOPOSIÇÃO DE CERCA DANIFICADA EM ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.187,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: FERRAMENTA PARA OS FUNCIONARIOS DA VARRIÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.659,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: MANUTENÇÃO DO CEMITERIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA BASE E ASSENTAMENTO DE MANILHAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DE DORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 26.650,00 |
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1074 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ROÇADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUARIA, USO: (MANUTENÇÃO DE DE ESTRADAS VICINAIS) . CONFORME CONTRATO No 003/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.007,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, USO: RECUPERAÇÃO DA INSTRUTURA DE BANHEIRO E VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MANTIQUEIRA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.329,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE BLOCO AO REDOR DO CEMITERIO DE FORMOSO . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ........ EM .....PARA .............., A SERVIÇO DA SECRETARIA .............. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, REFERENTE A JANEIRO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 223.715,84 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2023 CELEBRADO ENTRE O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E ESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.445,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DECRETO N 3.670, CONFORME DISPENSA 05/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 13/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IITAMONTE - MG NO DIA 12/03/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IITAMONTE - MG NO DIA 10/3/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL BDMG MUNICIPIO 2023 , NA CIDADE ADMINSTRATIVA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL BDMG MUNICIPIO 2023 , NA CIDADE ADMINISTRATIVA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL BDMG MUNICIPIO 2023 , NA CIDADE ADMINISTRATIVA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 15/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CESÁRIO DULCI NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 15/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CESÁRIO DULCI NO PARQUE MUN.EM JUIZ DE FORA ATENDENDO SE.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBTE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 15,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 15/03/2023 PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CESÁRIO DULCI NO PARQUE MUNICIPAL ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E COMBATE ÁS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 93,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 114/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.582,00 |
Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BRASILIA -DF NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E ADMINISTRATIVA E 3 DIAS DE CURSO MINISTRADO PELA COFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.582,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DEBRASILIA -DF NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E ADMINISTRATIVA E 3 DIAS DE CURSO MINISTRADO PELA COFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.582,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASLIA -DF NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRATIVA E 3 DIAS DE CURSO MINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -CNM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.582,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASLIA -DF NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRATIVA E 3 DIAS DE CURSO MINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -CNM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.766,00 |
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE LETRAS EM ALTO RELEVO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, CONFORME CONTRATO No 45/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 20/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 14 E15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ISS E SIMPLES NACIONAL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: VANDA BRASIL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.548.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 14 E15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ISS E SIMPLES NACIONAL . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 14 E15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ISS E SIMPLES NACIONAL . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.275,00 |
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.1087 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos P/ Superintendência Contábil | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 02/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.864,69 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO LOCALIDADE SÓ DAMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.190,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE SANTOS DUMONT X BARBACENA VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DE ADMINISRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS - DISTRIBUIR PARA FUNCIONÁRIOS), CONFORME COMNTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.812,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA A SANTOS DUMONT VICE - VERSA E BARBACENA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMNTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.330,00 |
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2143 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Municipal de Esporte | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, USO: (MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL) . CONFORME CONTRATO No 003/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.990,00 |
Credor: RGM COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.141.128/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1011 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 ROÇADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: (MANUTENÇÃO EM CANTEIRO CENTRAIS E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO) . CONFORME CONTRATO No 003/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 217 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR OSCAR HOMEM TOLEDO PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DOS DIAS 27 A 30/03/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DOS DIAS 27 A 30/03/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR INÁCIO MESSIAS C.BARBOSA PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DOS DIAS 27 A 30/03/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 512,38 |
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.998,61 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.197,46 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.531,46 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.942,87 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.511,02 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, USO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DA ZONA RURAL DE PIAU . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 54.224,46 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MANDEMBOS, SÃO JOAO DA SERRA E MANTIQUEIRA CONFORME A.R.P No 66/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.033,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.445,00 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 20.046,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE NA COMUNIDADE CIDREIRA . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.102.320,25 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIOS E GUIAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO E NOSSA SENHORA APARECIDA ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS CONORME CONTRATO No91/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 31/08/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 35.286,85 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 040/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.817,06 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, USO: MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTAVEL EM DIVERSOS LUGARES: SÃO JOÃO DA SERRA,MANTIQUEIRA E MANDEMBO, CONF: ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.600,00 |
Credor: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PROTERÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO No 48/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2019 | Data: 15/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.714,09 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, USO: CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ÁGUA POTAVEL COMUNIDADE CACHOERINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 38,12 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 133,42 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 19,06 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 19,06 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: LUANA DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.500.906-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG EM 12/03/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES DURANTE VISITA A PACIENTES EM INTERNACAO CLINICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.770,00 |
Credor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ISS NO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 14 E 15/03/2023 EM BELO HORIZONTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGAMENTO EM ATRASO SEGOV/MG EMPENHO 527/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 491,08 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.152,72 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 13,25 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 50,35 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.147,70 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.315,40 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA A SANTOS DUMONT VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMNTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 308,25 |
Credor: PICININ VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRIMEIRA REVISÃO DE FABRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3 FLEX PLACA RUU-3A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO No 029/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 612,12 |
Credor: PICININ VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PRIMEIRA REVISÃO DE FABRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.3 FLEX PLACA RUU-3A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO No 029/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2023 | Data: 02/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.650,00 |
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: 05 PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL E 01PARA O SETOR DE COMPRAS. CONFORME ARP N 78/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 02/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2023 | Data: 02/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.275,00 |
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.1086 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.Mat. Permanente p/ Secret. Planejamento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER A SEC. M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME ARP N 78/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 02/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.326,64 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 41/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 48,00 |
Credor: Flaviana Aparecida Garcia | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.605.796-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 29/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE CME DA POLICLINICA DE SANTOS DUMONT, CONFORME A RDC 15/2012 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 48,00 |
Credor: Wania Maria Gomes da Silva | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.283.076-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 29/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE CME DA POLICLINICA DE SANTOS DUMONT, CONFORME A RDC 15/2012 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.666,00 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 118/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.233,60 |
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN DE EDCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 116/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 254.700,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 1207/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PARA DE MINAS - MG, EM 07/07/2023 PARA BUSCAR LETREIROS DAS ESCOLAS NA EMPRESA CONTRATANTE DEVIDO A URGENCIA PARA INAUGURACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG NO DIA 17/03/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG EM 12/03/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES DURANTE VISITA A PACIENTES EM INTERNACAO CLINICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG EM 10/03/2023 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA INTERNACAO CLINICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG EM 12/03/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES DURANTE VISITA A PACIENTES EM INTERNACAO CLINICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.175,62 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATENDENDE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HOIZONTE - MGNO DIA 02/03/2023 A ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO UNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.751.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG ENTRE OS DIAS 21 A 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG ENTRE OS DIAS 21 A 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG ENTRE OS A DIAS 21 A 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 270,57 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM NOME DE THIAGO NERY DA SILVA CONFORME PROCESSO 50000249320218130607 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 297,78 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO CONFORME PROCESSO 50053327620228130607 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2023 | Data: 02/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO A CIDADE DE PETROPOLIS-RJ NO DIA 03/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECFRETARIA DE TURISMO SILVIA GUEDON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 374,56 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM NOME DE APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA CRUZ CONFORME PROCESSO N50049221820228130607 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 289,86 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS NAS ESCOLAS JOÃO MAZILÃO, CINTIA BOZA E MARIA APARECIDA MARQUES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.216,88 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.185,51 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE.CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO PEUGEOT PLACA RTY-0C74, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO PEUGEOT PARTHER PLACA RTY-0C74, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 276,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QUQ-8715, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 525,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QUQ-8715, PARA ATENDER MANUTENTÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.227,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.248,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA OQM-8425, , PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 134,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PUF-8714, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA OQM-8425, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.785,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH-6950, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.009,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH-6950, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.364,16 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA). CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 233.009,40 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.022,99 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2023 | Data: 16/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 48.000,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2021 | Data: 10/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 70.375,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 271.300,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 465,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RLATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO VW UP TAKE 1.0 PLACA OXK-0341, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.131,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO V W UP TAKE 1.0 PLACA OXK-0341, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 892,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULOFIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8702, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8702, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 371,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO FIAT FIORINO 1.4 AMBULANCIA PLACA RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 375,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FIAT FIORINO 1.4 AMBULANCIA PLACA RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.173,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.106,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.815,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2023 | Data: 31/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.538,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INDICE A/Z CARTÃO MARMORIZADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 948,15 |
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL ADULTO (150KG). PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 699,00 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO GIGANTE 410X135X240 POLIONDAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano: 2023 | Data: 30/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.699,99 |
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MD PORTÁTIL DIGITAL -FD200B. ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano: 2023 | Data: 29/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECUSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.796,50 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO PROJETO CULTURA DA PAZ - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.397,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.327,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.482,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.198,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 163.277,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 126.311,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.880,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.128,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.253,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.569,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.292,00 |
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO DOMESTICO PARA ATENDER A A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 465,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RML - 4B14, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA PWJ - 5155, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.139,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ESSENCE PLACA PWJ - 5155, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.635,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT UNO DRIVE PLACA QOI - 2527, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.038,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT UNO DRIVE PLACA QOI - 2527, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 288,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MOTOCICLETA BROS 160CC PLACA PWL - 1109, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/03/2023 EM SERVIÇOS DE TFD NA SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC.MIN.DE SAÚDE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.847,20 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.847,20 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.156,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA- ESTERILIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2022 | Data: 28/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2023 | Data: 23/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ATENÇÃO BÁSICA - ESTERILIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2022 | Data: 28/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 429.865,70 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SAO SEBASTIAO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.963,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ-6894, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.132,23 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO FORD RANGER PLACA ORC-9923, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.303,76 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO VEICULO CITREN JUMPER PLA PXJ-6911, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.636,07 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA RML-4B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.688,53 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA RMP-1A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 922,46 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO V W AMAROK PLACA QOL-7467, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.513,22 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA ORC-9923,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 356,70 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA RMP-1A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 703,25 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO MERCEDES BENS BESTA F PLACA RML-4B47,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 285.000,00 |
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO AQUISICAO DE VEICULOS VAN 0 KM, MINIMO ANO DE FABRICACAO 2022, TETO ALTO, MINÍMO DE 10 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE COM PRANCHA ELEVATORIA PARA 1 CADEIRANTE, MINIMO 130 CV, PARA ATENDER FUNDO MUN. DE SAUDE, CONF. ARP No /2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 216 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.731,60 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO SISVAN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.825,50 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.210,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO SISVAN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,17 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES SET/2022 POSTO SAUDE CORREGO DO OURO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.825,50 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N o 52/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 200,98 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO EDTA A VÁCUO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SETOR IST/AIDS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/03/2023 PARA LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO IMUNOLAB A SERVIÇO DE SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 162.558,67 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DA POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No65/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 05/08/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 05/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.640,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.790,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO VIGIAS DO SAMARITANO QUE FICAM DE PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.039,00 |
Credor: VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.249/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. ( PINTURA INTERNA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME APR N 51/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 464,90 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 30/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 809,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 30/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.675,88 |
Credor: DENTAL MARIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 30/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 116.172,94 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 362,14 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDERMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 95,30 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 173,99 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( AUX. BRASIL) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 18,55 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 08/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 764,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2023 | Data: 18/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.075,97 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2023 | Data: 14/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.017,76 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2023 | Data: 06/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 194,88 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. (CRAS) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,78 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 211,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.703,00 |
Credor: NILCEA FONSECA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.610.748/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS P/ O EVENTO DO CREAS PRIMEIRA CORRIDA " FAÇA BONITO " CONFORME CONTRATO 34/2023. - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRODUTO (GARRAFINHAS ) PARA O EVENTO DO CREAS PRIMEIRA CORRIDA FAÇA BONITO CONFORME CONTRATO 32/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 24/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 467,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULO V W GOL G7 PLACA QUB - 0816, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.125,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HMN - 8709, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS / PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.422,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULO V W KOMBI PLACA HMN - 8709, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/ PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.450,00 |
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( OVOS DE PASCOA ) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS GRUPOS DE CFV / CRAS / DO F.M.A.S, CONFORME CONTRATO 22/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.228,50 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO A RUA CARVALHO LEITE /GRAMINHA PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O (CREAS) / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CORFORME CONTRATO 102/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: ADRIANA ANGELA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.941.606-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.901,37 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO ,USO: MANUTENÇÃO DOS CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 22/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Total dos empenhos: | 10.257.168,52 |