Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/03/2023 | Valor: 581,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/03/2023 | Valor: 1.538,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.128,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 20.253,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/03/2023 | Valor: 4.755,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 464,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 1.244,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 275,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 298,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/03/2023 | Valor: 22.316,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Total dos pagamentos: | 52.857,05 |