ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 49.736,41
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 168.000,00
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 71.476,62
Nº do documento: 122823		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 70.550,85
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 20.606,11
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.521,19
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 260.877,87
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 99.274,34
Nº do documento: 122824		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.158,83
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 59.898,10
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 46.953,86
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 62.160,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 20.802,29
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 49.634,49
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 247.293,93
Nº do documento: 122823		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 46.167,55
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.299,97
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 9.587,97
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 25.890,77
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 64.270,15
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.209,95
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 379,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.705,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 16.332,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 70.000,00
Nº do documento: 122922		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 17.900,00
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rafael de Aquino Morais
CPF credor / CNPJ credor: 44.794.786/0001-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 8.301,40
Nº do documento: 122920		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 347,26
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 226,82
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.032,32
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 6.984,74
Nº do documento: 122919		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 9.978,20
Nº do documento: 122919		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 78.564,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.263,05
Nº do documento: 122816		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.106,70
Nº do documento: 122814		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 122817		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 122815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.194,04
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 8.837,76
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 47.633,20
Nº do documento: 122727		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 29.580,00
Nº do documento: 013376		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 161.313,86
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 8.800,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.160,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.960,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.872,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.768-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 15.416,81
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.037,42
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 13.295,75
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.525,52
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.743,97
Nº do documento: 122722		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.743,97
Nº do documento: 122721		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.743,97
Nº do documento: 122723		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.743,97
Nº do documento: 122720		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.743,97
Nº do documento: 122719		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.842,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 130.361,81
Nº do documento: 800101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 17.725,55
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 17.418,02
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.512,39
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.538,39
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.317,54
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.910,50
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.006,85
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.072,80
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.455,09
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.309,80
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 20.739,99
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.679,22
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 44.243,77
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.068,17
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 26.522,94
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.478,16
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.353,46
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 43.272,36
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 18.565,67
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.610,79
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 163.890,37
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 40.359,66
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.441,84
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 172.059,83
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 198.463,89
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 72.382,93
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 854,51
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 121.272,61
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 141.301,08
Nº do documento: 122602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 147.903,33
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.282,36
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 15.233,76
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 69.187,62
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 88,45
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.593,49
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 681,30
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.355,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.975,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 430,78
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.633,50
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 14.579,42
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 22.294,47
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.247,90
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 139.145,96
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 41.852,54
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 842,89
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 85.487,74
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.137,08
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.979,86
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 28.456,27
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 29.136,38
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 85.093,26
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.403,62
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 20.217,26
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 64.641,86
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.035,24
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 54.254,37
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 123.613,93
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 14.305,44
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 13.148,83
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 29.102,79
Nº do documento: 122609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 17.963,90
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.248,56
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 12.604,37
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 25.205,45
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.573,17
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.202,83
Nº do documento: 122603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 24.778,85
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 10.659,00
Nº do documento: 122910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 7.461,30
Nº do documento: 122909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 19.600,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 122918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 17.500,00
Nº do documento: 122918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 016972		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Johany de Mello
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.116-15
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 026773		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Juliana Aparecida de Souza Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 061.657.096-13
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122713		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Alessandro Veiga Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 064.051.796-05
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122712		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Henrique Abreu Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 130.637.636-08
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122711		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOYCE ANITA RODRIGUES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 079.582.766-05
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122710		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Denise Aparecida Rosária de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.430.796-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 16.321,55
Nº do documento: 005898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.458,95
Nº do documento: 005898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 13.390,25
Nº do documento: 005898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 16.569,80
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 11.598,86
Nº do documento: 005898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.513,80
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.459,66
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.264,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.384,80
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 11.088,00
Nº do documento: 122911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 15.840,00
Nº do documento: 122911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Kellen Aparecida da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.131.596-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Aline Araujo Dias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 130.916.656-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Isabelly Maria do Amaral Dias
CPF credor / CNPJ credor: 144.126.256-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CASSIA CANTARINO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 128.524.966-66
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANGELICA FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 107.366.746-40
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 033714		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Salvador Pedro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 071.444.696-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JORGE CARNEIRO DE MIRANDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 316.850.053-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122714		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MOACIR DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 432.308.656-34
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122709		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FLAVIO HENRIQUE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.876-15
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: João Vitor Nascimento Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 171.968.077-90
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Aline Gonçalves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 38.652.785/0001-50
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Karyne Cecília Araujo de Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 135.571.446-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 017537		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Carla Maria Ferreira Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 031.164.936-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.834,40
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 4.784,08
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 19.796,00
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 13.857,20
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.453,20
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.217,24
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 14.826,40
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 10.378,48
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 7.192,60
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 5.034,82
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.200,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.040,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 19.029,40
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 13.320,58
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 6.611,84
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 8.768,73
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 8.244,00
Nº do documento: 122908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 5.770,80
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 5.691,84
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 8.131,20
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 11.123,08
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 20.556,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 295.000,00
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: WM SHOWS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.829.480/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.920,00
Nº do documento: 281612		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 28.743,00
Nº do documento: 281612		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 88,00
Nº do documento: 122803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 17.919,59
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 18.938,37
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.692,67
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 11.800,11
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.063,23
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.360,92
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.231,63
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.576,39
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.886,51
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.326,70
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 12.390,13
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 20.739,99
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.090,14
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 46.040,16
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 26.032,90
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 11.478,16
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.353,46
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 47.952,73
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 18.565,67
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 192.145,21
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 40.044,70
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.544,11
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 142.673,93
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 30.153,93
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.499,81
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 136.279,14
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 195.098,84
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 73.700,61
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.232,53
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 131.193,45
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 410.427,22
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 140.065,49
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 440.635,62
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.515,53
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 147.903,33
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 77.407,64
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 15.944,67
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.366,50
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 17.113,65
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 15.573,88
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 9.363,25
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 13.948,03
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.231,63
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 22.710,17
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.633,50
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 43.939,21
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 153.195,97
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 85.516,53
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 12.925,09
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.616,88
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 28.993,65
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 31.777,75
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 103.804,51
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.403,62
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 54.156,12
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 133.403,03
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 11.403,55
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.231,63
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 13.148,83
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 30.898,14
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 16.193,92
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.248,56
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 12.604,37
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 25.205,45
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 95,00
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 74.926,38
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.317,50
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 437,25
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 112,08
Nº do documento: 121303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 120,24
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 121503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 158.697,48
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 37709-0
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.840,00
Nº do documento: 122602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 560,00
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 119,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 381,20
Nº do documento: 229486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 251,47
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 956,48
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.369,73
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 574,90
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.282,36
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 3.470,18
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 522,77
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.399,92
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.773,48
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.805,11
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 3.202,04
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 776,55
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.018,89
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.137,08
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.179,28
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.763,96
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.685,01
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 271,37
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 533,68
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 506,55
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 515,93
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 205,53
Nº do documento: 121216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 902,91
Nº do documento: 121402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 982,25
Nº do documento: 121403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 122716		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.303,70
Nº do documento: 229486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: 120703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: 120602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Everaldo Ferreira de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: 029513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: 121910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 165.174,76
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 2.702,34
Nº do documento: 120805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 21.510,86
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 217.731,70
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 70.161,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 53.537,76
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 185,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PIRAMIDE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.146.991/0001-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.555,96
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 216.660,66
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 8.779,96
Nº do documento: 229486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 3.971,76
Nº do documento: 443231		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 9.247,93
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 28.238,50
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 23.092,76
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 23.274,24
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.492,80
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.456,00
Nº do documento: 229486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.316,09
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.316,09
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.316,09
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.316,09
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 765,99
Nº do documento: 122104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 422,26
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.710,82
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.678,86
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 595,57
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 924,76
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 595,57
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 305,23
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.946,22
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.400,00
Nº do documento: 122607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 122607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 122607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 120106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2942	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 630,83
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.500,00
Nº do documento: 122607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2939	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 9.756,77
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2938	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: 120704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALEXANDRE MARTINS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 001.889.476-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.011,35
Nº do documento: 122006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 581,44
Nº do documento: 122006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.314,60
Nº do documento: 122005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 7.602,35
Nº do documento: 122006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 233,26
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 636,52
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 586,78
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 591,00
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 445,48
Nº do documento: 122006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 945,70
Nº do documento: 122718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 120803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 120802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 122001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: 122007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: 122005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 14.158,37
Nº do documento: 121907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.432,68
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 898,75
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.255,45
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 3.148,24
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 8.567,36
Nº do documento: 121905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 121510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 3.106,94
Nº do documento: 121509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 8.389,17
Nº do documento: 022486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 840,00
Nº do documento: 122007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 122007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 122007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 266,13
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 233,26
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 587,00
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 4.900,00
Nº do documento: 121906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 290,85
Nº do documento: 121209		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 550,80
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 387,60
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 13.686,11
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 2.850,00
Nº do documento: 146746		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: Hidromig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1028			Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano.			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 8.211,89
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 950,62
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.475,59
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 944,93
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.307,02
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.468,18
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: ELT TELECOMUNICIÇÕES E ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.002.748/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 10.500,00
Nº do documento: 121906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 11.200,00
Nº do documento: 121906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 364,21
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 196,00
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: 122003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 866,00
Nº do documento: 122003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 167,53
Nº do documento: 121204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 755,38
Nº do documento: 121208		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 37.850,00
Nº do documento: 007405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38.078-4
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.700/0036-37
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.567,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 115,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 679,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.860,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 367,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 120107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 122009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.859,00
Nº do documento: 120111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 1.859,00
Nº do documento: 120606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 1.140,75
Nº do documento: 122105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 56.701,41
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1053			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.992,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.992,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 4.515,00
Nº do documento: 122004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.840,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.025,17
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.025,17
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 16.795,63
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 427,50
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 675,00
Nº do documento: 122008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 39.585,00
Nº do documento: 121214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Projeto Vida Movimento para Recuperação Humana
CPF credor / CNPJ credor: 01.856.248/0001-11
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 27.416,07
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 4.304,24
Nº do documento: 120602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PAULO SERGIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 960.018.016-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 476,16
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 4.438,84
Nº do documento: 029522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.457,60
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 1.252,16
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 405,00
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 3.080,00
Nº do documento: 122008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.054,02
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 2.832,71
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.146,60
Nº do documento: 120108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.146,60
Nº do documento: 120108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 345,00
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.475,00
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 522,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 9.587,69
Nº do documento: 443231		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.372,62
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.410,99
Nº do documento: 121207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.472,96
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 1.404,00
Nº do documento: 023273		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: EVANIO VICENTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.282.336-57
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 8.400,00
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 38.620,24
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 16.799,21
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 950,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 950,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 950,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.450,00
Nº do documento: 006588		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.450,00
Nº do documento: 006588		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.450,00
Nº do documento: 006588		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 5.700,00
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 5.700,00
Nº do documento: 121213		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 5.700,00
Nº do documento: 121908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 8.681,73
Nº do documento: 121402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.670,52
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.911,52
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 7.056,19
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 6.042,99
Nº do documento: 120611		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 7.336,69
Nº do documento: 034794		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.571,18
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.607,25
Nº do documento: 098868		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 031333		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 031333		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 3.536,70
Nº do documento: 120109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.536,70
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 1.081,60
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 4.137,63
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.008,71
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 9.110,30
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 9.347,96
Nº do documento: 033638		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 11.516,48
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 5.339,02
Nº do documento: 120606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 4.766,12
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.310,30
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 7.282,97
Nº do documento: 039504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 8.481,47
Nº do documento: 120609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 9.060,15
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 5.389,85
Nº do documento: 098868		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 5.461,76
Nº do documento: 033638		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 6.120,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 4.791,80
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.800,60
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 4.861,15
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.884,55
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.022,80
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.714,27
Nº do documento: 120116		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.714,27
Nº do documento: 121211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.714,27
Nº do documento: 122602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 9.189,65
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 5.290,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 4.370,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 3.757,34
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.203,60
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.004,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.040,87
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 5.217,47
Nº do documento: 120610		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 7.007,40
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 5.809,24
Nº do documento: 038234		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 17.050,36
Nº do documento: 120109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.271,49
Nº do documento: 120109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 910,66
Nº do documento: 003162		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GLOBO VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.374.587/0001-64
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.083,79
Nº do documento: 003162		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GLOBO VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.374.587/0001-64
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.008,79
Nº do documento: 120110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.008,79
Nº do documento: 120110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.008,79
Nº do documento: 120110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 120107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 1.574,68
Nº do documento: 122108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 11.659,00
Nº do documento: 120608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 467,04
Nº do documento: 120105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ISMAEL FERREIRA CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 451.701.506-87
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 10.350,00
Nº do documento: 121210		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: S.H DA COSTA RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 8.801,60
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.190,70
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 9.829,00
Nº do documento: 150182		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 8.872,80
Nº do documento: 055704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2042	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 2.240,00
Nº do documento: 120607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2.058,00
Nº do documento: 039565		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 14.480,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 14.480,00
Nº do documento: 122605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FVP COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.424,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 9.103,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.039-9
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 49.590,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 168.775,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 52.596,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.814,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.299,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.443,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.119,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 787,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 787,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 175.990,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.197,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.267,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 31.210,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 21.707,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.809,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

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Número do empenho: 1894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 337,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 22.807,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39953-1
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 94.016,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 40251-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 21.497,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39348-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1891	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 120124		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Cesar Ribeiro Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 281.715.356-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1891	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 122107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Cesar Ribeiro Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 281.715.356-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 9.431,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39159-x
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 24.893,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39091-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 35.243,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38097-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.265,77
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.317,94
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 196.194,80
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 37709-0
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 5.719,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 38.279,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 8.610,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.305,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 348,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 310,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 127,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 2.002,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 47.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.101,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.216,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 14.099,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.092,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.352,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 431,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.132,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 257,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 11.986,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 113.906,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 139.112,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 191.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 212.090,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 50.492,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 17.390,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 8.782,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 182.109,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 516,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.876,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 003372		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 003372		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 174,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 748,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 7.895,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 191,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.880,00
Nº do documento: 120121		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 22.023,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 104.573,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 3.399,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 29.630,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 82.045,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 6.798,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 90.783,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 16.995,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 15.135,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 11.593,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.056,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 10.734,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 111.976,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 71.047,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 70.339,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.928,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.654,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 26.544,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 115.505,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.001,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.767,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.918,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 110.052,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.884,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38113-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.001,11
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.767,65
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.557,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 31,86
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 31,86
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.919,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.055,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 111.734,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 66.138,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 67.894,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 26.544,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.654,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 99.091,36
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.714,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 84.165,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.759,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 18.189,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 210.185,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.039-9
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 214.078,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.039-9
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 298,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 750.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.087,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.087,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.216,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.102,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.508,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 4.640,56
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 910,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.043,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.295,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 968,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.813,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.379,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.415,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 7.355,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.156,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 10.156,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 516,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.111,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.128,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.314,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 4.085,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 108,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 663,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 11.203,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.989,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.600,00
Nº do documento: 120123		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PGB GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 881,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 6.828,00
Nº do documento: 120102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.914,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 35.272,50
Nº do documento: 121215		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA SALES ASSUNÇAO E SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2150			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.914,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 19.240,00
Nº do documento: 120103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.976.238/0001-34
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2150			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 17.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 15.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 18.756,00
Nº do documento: 120122		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DUMONT TINTAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.525.912/0001-00
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2150			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 3.814,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 173.976,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 787,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.041,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 55.058,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.946,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.984,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 30.118,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: Planeta Diverso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.495.964/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.703,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.598,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.894,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.660,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.770,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 5.704,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 5.878,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 8.277,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 28.041,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 15.643,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.598,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 425,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 9.538,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 7.788,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 8.923,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 21.428,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 21.428,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39450-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39611-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 11.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 454,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 662,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 662,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 662,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 662,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 5.481,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 20.754,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 14.581,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.962,30
Nº do documento: 121203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 15.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 5.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 25.264,00
Nº do documento: 120101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 2.434,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.434,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adriny dos Santos Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adriny dos Santos Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 409,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 298,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.626,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 399,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 399,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 3.318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 122.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39078-X
Credor: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.776.132/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1066			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 224.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39611-7
Credor: BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.479.773/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.498,22
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 2.519,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 9.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 3.330,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 94,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 853,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 11.932,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 5.836,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 942,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 2.360,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 659,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 659,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 659,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: THEMA VEÍCULOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 3.038,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 3.052,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.093,12
Nº do documento: 120702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 415,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 8.603,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.414,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.927,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 642,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.899,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.891,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 21.800,00
Nº do documento: 120103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: D.R.A Solução Comercial em Educação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.670.278/0001-25
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 66.600,00
Nº do documento: 120103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: D.R.A Solução Comercial em Educação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.670.278/0001-25
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1052			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.750,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 1.341,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12.376,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 777,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.406,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SIRIO PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.527,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.044,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.071,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.917,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.827,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.748,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.748,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.279,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.437,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.173,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.256,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.962,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.381,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.355,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.671,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.253,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.269,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.863,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.355,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 7.099,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.112,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 6.477,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.512,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 11.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 8.001,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 3.765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 3.765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 4.711,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 7.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 8.718,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 9.284,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 7.866,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 7.866,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 11.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 2.540,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 5.524,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 6.060,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 4.658,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 5.017,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 128,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 332,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 130.506,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 6.798,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 129,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 813,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 132.424,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 1.747,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: EMBACOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.156.456/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 3.787,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 659,71
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 352,11
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.563,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.563,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 34,30
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 30.370,00
Nº do documento: 104750		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 5.087,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 5.087,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 532,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 4.627,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 2.149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 21.296.343/0001-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 21.296.343/0001-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 602885		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 602885		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.131,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.622,60
Nº do documento: 120702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 5.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.819.140/0001-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 95,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 2.190,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.040,00
Nº do documento: 120115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 216,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.111,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.652,60
Nº do documento: 120115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 7.410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 14.770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.574,40
Nº do documento: 120115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.574,40
Nº do documento: 120115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.574,40
Nº do documento: 120115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.679,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 2.196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 7.595,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 987,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 931,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 12.840,00
Nº do documento: 023755		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 12.795,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.600,00
Nº do documento: 021867		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 1.075,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.322,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.744,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 103.999,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 60.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39450-5
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 60.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39450-5
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 60.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 5.355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 7.191,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 9.774,00
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 9.774,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38044-X
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 795,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 120,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 37.704,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 970,00
Nº do documento: 150182		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 10.058,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 10.058,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.058,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 335,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 5.775,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 11.231,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 11.234,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 8.827,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 8.826,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 16.179,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 9.821,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 15.891,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 13.664,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 5.677,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 10.176,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 819,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 2.419,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 941,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 2.442,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 79,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 12,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 116,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 265,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.184,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 15.683,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 2.351,98
Nº do documento: 120605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.351,98
Nº do documento: 122717		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.351,98
Nº do documento: 122717		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 1.037,50
Nº do documento: 120401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.037,50
Nº do documento: 006491		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38132-2
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38132-2
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38132-2
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.997,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 9.006,00
Nº do documento: 001490		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.351.983/0001-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.956,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 7.766,28
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 4,89
Nº do documento: 121909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 390,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 3.531,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.431,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 895,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 3.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.679,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 19.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 302,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 302,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 302,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.157,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.351.983/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 27.000,00
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 27.000,00
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 350,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 8.138,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.073,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 536,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 12.088,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 9.371,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 894,98
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38508-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 244.482,10
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 130.000,00
Nº do documento: 122824		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 19.039,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 20.719,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 14.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 21.263,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 12.393,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 16.995,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38509-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 85.820,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38103-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 34.957,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38688-X
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 76.668,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38148-9
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 30.139,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 1.326,70
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 560,37
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 857,95
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 1.890,00
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 280,20
Nº do documento: 121303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.833,60
Nº do documento: 122823		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 183,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 144,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 120108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 122804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 4.690,60
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 1.437,44
Nº do documento: 120604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 1.437,44
Nº do documento: 122106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 7.362,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 7.362,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 2.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FVP COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 859,00
Nº do documento: 008516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 1.594,62
Nº do documento: 121506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.214,75
Nº do documento: 122802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 8.686,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 8.686,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 32.986,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 14.996,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 18.787,11
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.157,36
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 561,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 18.003,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 20.786,19
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.053,71
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 4.839,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 17.101,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 22.044,27
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 64.542,90
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 66.726,37
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 11.195,80
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.898,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 799,14
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 27.843,00
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 27.843,00
Nº do documento: 014444		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 7.760,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 8.050,00
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 42.986,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 42.986,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 3.826,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 89,20
Nº do documento: 121205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 44.045,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.696-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 31.190,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 20.394,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38688-X
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.197,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38509-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 39.628,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38017-2
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 7.086,83
Nº do documento: 120101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FORLASO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 7.086,83
Nº do documento: 121212		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FORLASO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 7.086,83
Nº do documento: 122003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FORLASO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 120806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 120807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 120804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 5.726,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.294,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 4.210,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 4.231,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 4.022,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 3.886,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38174-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 4.754,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38174-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.111,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 6.459,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 1.902,23
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 1.902,23
Nº do documento: 009487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 6.989,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 121504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 103,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 168,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 29/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 867,86
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.261,97
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 4.552,35
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 6.366,52
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 3.801,15
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 5.362,02
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 12.194,19
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 17.410,03
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 81.991,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.696-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 5.646,49
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 3.432,87
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 5.000,78
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.795,98
Nº do documento: 120705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 2.891,57
Nº do documento: 122727		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 32.553,62
Nº do documento: 120705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 21.290,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 18.769,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 0,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 68,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 74.282,49
Nº do documento: 122001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 1.038,75
Nº do documento: 121911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 12.919,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2023	Data: 20/12/2023	Valor: 32,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 28,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 27.887,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38688-X
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.164,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38509-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 3.339,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 20.218,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38688-X
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 53.246,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38017-2
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 10.189,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28516-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 33.979,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38688-X
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 123029		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156			Natureza: 3.3.93.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 85,54
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 126.030,29
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 207,74
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 268,84
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 411.332,58
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 5.394,07
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 1.537,55
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.748,21
Nº do documento: 122602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 380.935,97
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 13.163,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 202,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 230,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 320,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 9.082,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WALDINEI RAMIRO DA SILVA 07275844648
CPF credor / CNPJ credor: 39.410.858/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 29.988,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 8.352,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.509,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Distribuidora Nossa Senhora do Desterro LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.053.953/0001-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 9.650,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 323,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 93,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 426,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 3.233,84
Nº do documento: 120118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 972,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 29.988,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 99,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 110,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 4.634,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 19/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 88,91
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 260,16
Nº do documento: 121512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 88,91
Nº do documento: 122725		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 3.120,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 95,58
Nº do documento: 122724		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 105,65
Nº do documento: 120104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 72,03
Nº do documento: 121206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 68,57
Nº do documento: 121507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 67,73
Nº do documento: 121302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 102,69
Nº do documento: 121516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 73,79
Nº do documento: 122110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 67,73
Nº do documento: 122103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 103,20
Nº do documento: 121502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 287,69
Nº do documento: 121302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 87,08
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 287,69
Nº do documento: 121505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 85,68
Nº do documento: 121506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: 121303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 73,78
Nº do documento: 121504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 88,91
Nº do documento: 122109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 287,79
Nº do documento: 121508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 67,73
Nº do documento: 121503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 19,18
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 172,64
Nº do documento: 121505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 69,84
Nº do documento: 121515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 200,17
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 165,29
Nº do documento: 121514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 158,95
Nº do documento: 121513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2023	Data: 15/12/2023	Valor: 131,89
Nº do documento: 121511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 119,42
Nº do documento: 122821		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 116,57
Nº do documento: 122822		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 117,52
Nº do documento: 120107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 111,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 111,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 13.039,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Mônica Maria da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 33.595.478/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 01/12/2023	Valor: 119,28
Nº do documento: 120117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 790,52
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 79,04
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 4.032,80
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 2.723,23
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 13/12/2023	Valor: 4.601,00
Nº do documento: 121301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 4.709,37
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 3.923,63
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 249,39
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 5.752,97
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 262,61
Nº do documento: 122204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 13.352,00
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 43,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 39,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 117,25
Nº do documento: 122206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 314,81
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 48,80
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 694,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.309,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 1.146,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 1.796,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 14.109,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 07/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DARIAM SANTANA BASSO
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DARIAM SANTANA BASSO
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 62,75
Nº do documento: 122205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 29,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 98	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 347,53
Nº do documento: 122726		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 95	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 73,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 92	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 4.924,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 88	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 98,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 136,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 289,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 136,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 115,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 72,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 160,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 136,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 77,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 88,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 88,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 111,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 190,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 127,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 141,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 110,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 69,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 69,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 136,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 107,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 104,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 38,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 93,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 83,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 78,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 135,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 76,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 129,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 85,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 105,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 14/12/2023	Valor: 95,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 22/12/2023	Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 147,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 184,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 141,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 118,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 65,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 57,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 49,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/12/2023	Valor: 50,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 81,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 21/12/2023	Valor: 50,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 75,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 88.855,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 08/12/2023	Valor: 1.722,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 1.722,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 11/12/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/12/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 131,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 144,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 28/12/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 100,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 12/12/2023	Valor: 94,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 79,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 18/12/2023	Valor: 73,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/12/2023	Valor: 117,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 153,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 26/12/2023	Valor: 12.733,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 06/12/2023	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos:

22.867.026,62