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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.763,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/FEDERAL:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 17.665,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CREAS/FNAS:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.155,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS:
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 531,50
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS CREAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 689,50
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS B.FAMILIA//
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 48,65
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 172,96
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CREAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 122,65
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CREAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 250,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 338,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CREAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 296,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FEAS: PISO MINEIRO
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 485,14
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS HELIO REIS - FEAS PISO MINEIRO. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 636,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS HELIO REIS //FEAS. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 24.160,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No96/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.019,91
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 388,49
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL (CAPS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 324,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 30,76
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 169,49
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 750,42
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA ( CEO )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-3073 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 76,91
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-6924 REF .
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 269,29
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1205 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 3.876,37
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE .
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.950,81
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL..
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 5.877,90
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA ATENDER F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 874,18
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.SANITÁRIA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1777 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 30.149,20
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA PARA ATENDER F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 828,49
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-5284 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 96,73
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-9612 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 932,28
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE .
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 151,80
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA TEL 3251 3346 REF
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.249,89
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 753,50
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1003/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 432,61
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 45,57
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 368,01
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.080,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA SANITARIA REF
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.200,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REF
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.200,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.563,55
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fgts
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.527,93
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fgts
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 13.169,43
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Fgts
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 234,29
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//FED. MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 50,94
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 76,64
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TELEFONE 3251-1889 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.413,34
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 566,85
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEL. 3252 7411 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 564,78
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS TEL. 3252 7424 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 616,12
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELARTEL 3251 2472 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.200,00
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUSICAL TEL
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.000,00
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TEL. REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.390,63
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS CRECHES MUNICIPAIS TE... REF...
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 22,98
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 113,07
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL TEL. 3251 0033 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 188,32
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TELEFONE 3252-7412 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.473,73
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 671,82
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TEL 3251 9599 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 205,86
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO TEL 3252 7404, REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.013,01
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 460,06
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEL. 3251 3537 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 538,54
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.550,76
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DESTACAMENTO DE POLICIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 122,08
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TEL. 3251 0824 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 112,86
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO TEL. 3251 4983 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 88,40
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//HELIO REIS. FEAS MES/
Dados da Anulação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/ESTADUAL:
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.553.513,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 60,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 9.440,27
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Fgts
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.598,44
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Anulação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 159,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11.364,64
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRSTO N 59/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 331,62
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SETOR DE JUNTA MILITAR TEL 3251 6489 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.056,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS / MOVIMENTAÇÕES DA CONTA 13.990-4 (SAUDE)
Dados da Anulação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC.M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 35.000,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME CONTRATO No 06/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.750,43
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fgts
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 59.898,10
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 17.899,59
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.488,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME RETENÇÃO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME RETENÇÃO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.764,05
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 35.578,70
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 104/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.598,52
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ-6911, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 136,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ........ EM .....PARA .............., A SERVIÇO DA SECRETARIA ..............
Dados da Anulação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 19.264,80
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ( ESCOLAS MUNICIPAIS). CONFORME CONTRATO N 25/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.777,35
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 05. CONFORME CONTRATO N 14/2020
Dados da Anulação
Número do empenho: 919 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.686,82
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - VII E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.636,07
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA RML 4B47, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 27,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 71037-7
Dados da Anulação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 522,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PWJ 5155, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1027 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 150,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PWJ 5155, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022
Dados da Anulação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.000,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XX E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,18
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 22/2022
Dados da Anulação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 41.446,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGIENIO MEDICINAL DE 8 M3 E 1 M3 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 315,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR A CIDADE DE NOS DIAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 555,60
Credor: MEDICOM EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 200,16
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.120,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - V E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 10.000,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XX E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 345,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXIII E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1370 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.574,40
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 7901, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 12/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ...... EM....... PARA..... A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1447 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,02
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. ( VIG. EM SAÚDE) CONFORME ARP N 161/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,01
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1453 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 152,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,33
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,01
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.098,00
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXV E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1508 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 198,75
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXIII E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 936,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - V E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.364,14
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.000,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XX E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.150,12
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - I E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 16.765,30
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 190,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XVIII E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1606 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.650,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021
Dados da Anulação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.208,70
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4.050,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XVIII E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1646 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.503,70
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - I E PROCESSO No 043/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,04
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA RELATIVO A COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONV. 268
Dados da Anulação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.638,00
Credor: FVP COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No1532022
Dados da Anulação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 23,50
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1685 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.548,00
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDAS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 83/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1743 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 700,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2023 Data: 10/12/2023 Valor: 450,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ...... EM....... PARA..... A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 48,40
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.657,56
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 27,17
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF
Dados da Anulação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 12.258,74
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 108.809,57
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 424,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 18.436,80
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1930 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.886,91
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1931 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 107,68
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1932 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 37.403,18
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.968,00
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE NAS AREAS URBANAS E RURAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS DEMANDAS A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP N 129/2022
Dados da Anulação
Número do empenho: 2003 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 637,20
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.280,96
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 01 CONFORME CONTRATO N 12/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.401,80
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 05. USO: (TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 19/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.439,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.612,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 33 CONFORME CONTRATO N 31/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2403 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.591,45
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:29. CONFORME CONTRATO N 30/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2420 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 0,60
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS MES 07/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 2663 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 445,86
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2856 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 60,25
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.1077 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE,LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO GUERRA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 088/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3123 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 117,88
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TELEFONE 3251-1889 REF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3480 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 20.609,23
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Total das anulações: /strong> 2.304.518,67