Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/12/2023 | Valor: 59.898,10 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CRECHE 13 SALARIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/12/2023 | Valor: 379,50 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 17.725,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 17.418,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.512,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.538,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.317,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.910,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.006,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.072,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.455,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 5.309,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 20.739,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.679,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 44.243,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.068,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 26.522,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.478,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.353,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 43.272,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 18.565,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.610,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 163.890,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 40.359,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.441,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 172.059,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 198.463,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 72.382,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 854,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 121.272,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 141.301,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 147.903,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.282,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 15.233,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 69.187,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 88,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.593,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 681,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.355,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.975,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 430,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 6.633,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 14.579,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 22.294,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.247,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 139.145,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 41.852,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 842,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 85.487,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.137,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.979,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 28.456,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 29.136,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 85.093,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.403,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 20.217,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 64.641,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 5.035,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 54.254,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 123.613,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 14.305,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 13.148,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 29.102,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 17.963,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.248,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 12.604,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 25.205,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.573,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.202,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 24.778,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 17.919,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 18.938,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.692,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 11.800,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.063,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.360,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.231,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 8.576,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.886,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.326,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 12.390,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 20.739,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.090,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 46.040,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 26.032,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 11.478,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.353,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 47.952,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 18.565,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 192.145,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 40.044,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.544,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 142.673,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 30.153,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.499,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 136.279,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 195.098,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 73.700,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.232,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 131.193,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 410.427,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 140.065,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 440.635,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.515,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 147.903,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 77.407,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 15.944,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.366,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 17.113,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 15.573,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 9.363,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 13.948,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.231,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 22.710,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 6.633,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 43.939,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 153.195,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 85.516,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 12.925,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.616,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 28.993,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 31.777,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 103.804,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.403,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 54.156,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 133.403,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 11.403,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.231,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 13.148,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 30.898,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 16.193,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.248,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 12.604,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 25.205,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 17/12/2023 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/12/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 17/12/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES EM VISITA A PACIENTES INTERNADOS NO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG NO DIA 17/12/2023 CONDUZINDO FAMILIARES NA APAC . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 271,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 533,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 506,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 515,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 205,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/12/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/12/2023 ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA ADPM . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/12/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: Everaldo Ferreira de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/12/2023 ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA ADPM . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/12/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA ADPM . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/12/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E FISCALIZACAO DA REFORMA DO ABRIGO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/12/2023 | Valor: 10,10 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECONHECIMENTO DEFIRMA EM CARTORIO DA ASSINATURA DO PREFEITO PARA DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO DE OBTENCAO DA DAIA NO ORGAO ESTADUAL COMPETENTE - IEF/MG AUTORIZATIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 049/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 446,16 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.085,08 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 52.184,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.341,67 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO AO COVID, REFERENTE AO MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARBACENA - MG NOS DIAS 12,26 E 27/12/2023 E 05/01/2024 E EM MURIAÉ N0 DIA 03/01/2024 CONDUZINDO O PACIENTEDO SUS PARA CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 9.103,25 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/12/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 39055-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/12/2023 | Valor: 168,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 38113-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 887,04 |
Credor: EZEQUIAS DA COSTA RAMOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.488.596-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 22.807,85 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 8904/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 94.016,33 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 7351/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 21.497,87 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 8591/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.431,74 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 5662/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 24.893,44 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 5559/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 35.243,42 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2023, ADVINDO DA RESOLUÇÃO SES/MG 6948/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 13/12/2023 PARA PARTICIPAR DO CONFINANCIAMENTO DAS POLITICAS CONTINUADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ( POEPS ), PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE ( (PICS) E POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIPE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 13/12/2023 PARA PARTICIPAR DO CONFINANCIAMENTO DAS POLITICAS CONTINUADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ( POEPS ), PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE ( (PICS) E POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIPE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.002,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 47.520,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.101,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.216,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 14.099,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.092,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.352,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.132,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.986,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 113.906,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 139.112,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 191.289,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 212.090,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 50.492,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 17.390,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 8.782,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 182.109,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 516,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.876,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 434,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 174,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 748,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 7.895,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/12/2023 | Valor: 191,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 19 E 20/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ONCOLOGIA SRS/JF E REUNIÃODE SECRETÁRIOS ACISPES/JF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 210.185,84 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023, PORTARIA GM/MS 2.031/2023 E LEI MUNICIPAL 4.647/2023 - REF 13o SALARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 214.078,98 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023, PORTARIA GM/MS 2.015/2023 E LEI MUNICIPAL 4.647/2023 - REF. NOVEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 11/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 06/12/2023 LEVANDO LAMINAS PARA ANALISE DE EXAME PATOLOGICO E DIVERSOS TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 750.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2023, ADVINDO DA PORTARIA GM/MS 1.808 DE 09/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 108,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 663,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART- CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO CORREGO DO OURO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 59.802,23 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 240.886,36 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 59.502,73 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.985,27 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 528,41 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 989,80 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 244.624,97 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.201,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 40.946,03 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 21.310,89 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.318,15 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS AUTONOMOS S/ SERVIÇOS PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 95.306,89 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REF MES DEZEMBRO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 199,60 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 104/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 49.736,41 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 168.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 71.476,62 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE MULTAS E JUROS S/ PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS, MES 11 E 13o /2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 70.550,85 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 20.606,11 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CRECHE MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.521,19 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.880,00 |
Credor: CASA DO PASTEL RIBEIRO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.825.239/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES, LOCAÇÃO DE SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: COMEMORAÇÃO A SEMANA DA ASA. CONFORME ARP N 62/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 260.877,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 99.274,34 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 10.158,83 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 46.953,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 13o/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 62.160,64 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 20.802,29 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL , 13o /2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 709,78 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65.000,00 |
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 017/2023 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ADESAN - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SANTOS DUMONT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.214,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 27.843,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 25.805,00 |
Credor: Projeto Vida Movimento para Recuperação Humana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.856.248/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.209,95 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA COM A EMATER, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 88,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RECEBIMENTOS DE VALORES PARA ESTA PREFEITURA CONTA 71037-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.705,75 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RECEBIMENTOS DE VALORES PARA ESTA PREFEITURA CONTA 800021-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 559,61 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 232,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 148,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: .RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 1.332,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: .RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 662,27 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 125/223. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 978,39 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 8.163,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 236,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 723,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 210,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. . CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 592,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 1.776,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 613,19 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 1.893,70 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 2.132,94 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 6.474,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 756,60 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: TRANSP. PROFESSORES . CONFORME CONTRATO N 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.774,16 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:05. CONFORME CONTRATO N 14/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.281,20 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 653,31 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 14 CONFORME CONTRATO N 15/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.502,60 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 20. CONFORME CONTRATO N 19/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.094,28 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 35.CONFORME CONTRATO N 35/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 116,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 16.332,05 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 542,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS ( ELIZABETH BLAKENDAL ) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 70.000,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGENS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ( TRANSPORTE ESTADUAL) CONFORME CONTRATO No05/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.900,00 |
Credor: Rafael de Aquino Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.794.786/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO PARA O REVEYLLON 2023/2024 EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO 135/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.997,74 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA. 13. CONFORME CONTRATO N 23/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.301,40 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 347,26 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS AUTONOMOS S/ SERVIÇOS PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 226,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS AUTONOMOS S/ SERVIÇOS PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA MES 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.032,32 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCACAO ROTA: 18, CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.984,74 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCACAO ROTA: 12, CONFORME CONTRATO N 24/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 6.138,20 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 27.CONFORME CONTRATO N 20/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.581,90 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS.ROTA: N 25 CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 4.600,00 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 32. CONFORME CONTRATO N 79/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.925,04 |
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 05. USO: (TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.593,70 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:29 CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.341,00 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 07. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.615,00 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 06. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7.109,40 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:05. CONFORME CONTRATO N 14/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 6.425,60 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 1. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 78.564,84 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE MULTAS E JUROS S/ PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS, MES 10/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.263,05 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV , DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA , REGISTRADA SOB. O N. 0010966-39.2022.5.03.0132 TENDO COMO PARTE REINALDO ALBERTO MOREIRA EM CURSO PERANTE AO TRT3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.106,70 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV , DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA , REGISTRADA SOB. O N. 0010966-39.2022.5.03.0132 TENDO COMO PARTE HELCIO RIBEIRO DE SÁ E OUTROS EM CURSO PERANTE AO TRT3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5001631-10.2022.8.13.0607 , TENDO COMO PARTE ROGERIA HELENA DE MELO FERREIRA EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5002431-38.2022.8.13.0607 TENDO COMO PARTE FLAVIANE ALMEIDA DE QUEIROZ SILVA EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 2.682,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 7.841,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 12.037,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 903,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF.NOV./2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.194,04 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 30 % , 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 8.837,76 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30 % , 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 47.633,20 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 29.580,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO SOM E LUZ PARA O EVENTO A SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO REVEILLON 31/12/2023. CONFORME DISPENSA 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.041,98 |
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 11 CONFORME CONTRATO N 17/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 14.157,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUINDO OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DA DIREITA E DRAGAGEM DO RIO DA BR-499 .PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS , CONF. CONTRATO No 127/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 161.313,86 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 10.997,60 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.800,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 37 CONFORME CONTRATO N 95/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.960,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 33. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 886,00 |
Credor: MATEUS VASCONCELOS CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.685.736/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÕES COLETOR DE LIXO PLACAS PUE 6243, QUB 3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS No 42/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA CHEVROLET S 10 PLACA QXW 1E51, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 41/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 277,99 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM MOTOCICLETAS E VEÍCULOS LEVES PLACAS PWL 1131, PZR 8795, PZR 8794, PZR 8796, PWF 2406 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.OBRAS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 124,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 392,00 |
Credor: MATEUS VASCONCELOS CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.685.736/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.743,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 044652145.2008.813.0607 TENDO COMO PARTE ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO O AAMARAL EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.743,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 044652145.2008.813.0607 TENDO COMO PARTE ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO O AAMARAL EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.743,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 044652145.2008.813.0607 TENDO COMO PARTE ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO O AAMARAL EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.743,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 044652145.2008.813.0607 TENDO COMO PARTE ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO O AAMARAL EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.743,97 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 044652145.2008.813.0607 TENDO COMO PARTE ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO O AAMARAL EM CURSO PERANTE AO TJMG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.842,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.209,93 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130.361,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 04937265720228130000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.659,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 10.CONFORME CONTRATO N N 29/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 19.600,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO No 6/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Gilmar Johany de Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.116-15 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Juliana Aparecida de Souza Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.657.096-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Alessandro Veiga Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.051.796-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Rodrigo Henrique Abreu Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.637.636-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: JOYCE ANITA RODRIGUES ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.582.766-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Denise Aparecida Rosária de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.430.796-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 16.321,55 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. TRANSPORTE ESCOLAR MANTIQUEIRA ( DE CIMA E DE BAIXO ) PASSA TRES E POSSES. CONFORME CONTRATO No 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 647,55 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 16.569,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:17. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.513,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.264,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.088,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de Vales passagens para atendimentoa a funcionários e as diversas Secretarias desta Prefeirtura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Kellen Aparecida da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.131.596-56 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Aline Araujo Dias Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.916.656-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Isabelly Maria do Amaral Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.126.256-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: CASSIA CANTARINO DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.524.966-66 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: ANGELICA FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.366.746-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Salvador Pedro Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.444.696-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: JORGE CARNEIRO DE MIRANDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 316.850.053-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MOACIR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.308.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FLAVIO HENRIQUE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.876-15 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: João Vitor Nascimento Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.968.077-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Aline Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.652.785/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Karyne Cecília Araujo de Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.571.446-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Carla Maria Ferreira Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.164.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2168 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ.Cult.Eventos Festas Pop. - Emenda impositiva | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REELATIVO A AUXILIO CULTURAL,EDITAL EUGENIO XAVIER/2023 ,PARA ARTISTAS DE SANTOS DUMONT - EMENDA IMPOSITIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.834,40 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 19.796,00 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31 CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.453,20 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 23 CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.826,40 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:22. CONFORME CONTRATO N 28/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.192,60 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA 34. CONFORME CONTRATO N 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 19.029,40 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROTA 03 CONFORME CONTRATO 10/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 244,82 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 3263, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9.223,20 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE BARBACENA A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO 108/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.244,00 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SEVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO . USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 26. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.691,84 |
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC.M. DE EDUCAÇÃO.ROTA :04. CONFORME CONTRATO N 13/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11.123,08 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO N 109/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 295.000,00 |
Credor: WM SHOWS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.829.480/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA GINO E GENO A SER REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 31/12/2023 (REVEILLON) CONFORMME CONTRATO 129/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 7.005,90 |
Credor: Luciano Scotton | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 5.053,64 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 539,58 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 123/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 98,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E JORNALISMO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.920,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUINDO OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DA DIREITA E DRAGAGEM DO RIO DA BR-499 .PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS , CONFORME CONTRATO No 188/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 74.926,38 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.317,50 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -COLÉGIO SÃO JOSE MES DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 10.496,06 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 437,25 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 112,08 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGAMENTO EM ATRASO DE DIFERENÇA DE INSS AUTONOMOS MES 07/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 233,26 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. (ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 203,17 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.224,30 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.172,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 291,38 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.489,26 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.354,35 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 9.144,22 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS.. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.131,64 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.469,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15.878,44 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 204,05 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 13.464,88 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.683,52 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DA AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 6.900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS QQR 7787, HMN 7901, HMN 8183, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.530,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 081/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 081/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 3.474,80 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA A SANTOS DUMONT VICE - VERSA E BARBACENA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE ÀS DROGAS, CONFORME COMNTRATO No 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.840,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 560,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO CONFORME ARP No018/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 381,20 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP 91/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 37.765,00 |
Credor: Projeto Vida Movimento para Recuperação Humana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.856.248/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 251,47 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO PJA1 PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 66/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 06/12/2023 TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NA EMPRESA ADPM . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.303,70 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR ) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 91/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 1.486,65 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 209,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 233,20 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. (ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 280,19 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 1.292,10 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A O PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG EM 12/12/2023 LEVANDO A CAMIONETE DA DEFESA CIVIL PARA MANUTENCAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 185,00 |
Credor: PIRAMIDE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.146.991/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR ) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 90/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.555,96 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 7902, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 8.779,96 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR ) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 91/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2023 | Valor: 2.795,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR ) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 86/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.971,76 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, USO:MANUTENÇÃO EM REDES DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL(CAMPO ALEGRE-DORES E MANTIQUEIRA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 9.247,93 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.492,80 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA ( CURSO DE APICULTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.456,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR ) PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 91/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 765,99 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN . DE MEIO AMBIENTE ,TURISMO,ESPORTE E LAZER.USO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE POTAVEL DO TANGARA(MOTIVO . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 077/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 422,26 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A PATROL NEW HOLLAND RG 140 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.710,82 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A PATROL CATERPILLAR 120 K, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.678,86 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A PATROL NEW HOLLAND RG 140 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 595,57 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A RETRO NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 924,76 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E 1, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 595,57 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 305,23 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.946,22 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA HMM 1369, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 5.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 5.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS QQR 7787, HMN 7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 11.500,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA HMN 3233, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 18.806,20 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: ELT TELECOMUNICIÇÕES E ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.002.748/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE EXTENSÃO DE REDE DE BT (BAIXA TENSÃO) E MT (MÉDIA TENSÃO) DE DISTRIBUIÇÃO CEMIG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 364,21 |
Credor: PICININ VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SHS 5F57, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 186/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 196,00 |
Credor: PICININ VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SHS 5F57, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 186/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 4.515,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 45 E VASILHAME P13PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9.587,69 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN . DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: CONSTRUÇÃO DE REDES DESTRUIDAS COM FORTES CHUVAS NA LOCALIDADES USINA COMUNIDADE ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 077/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.420,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO USO REUNIÃO COM AUTORIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 30/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 1.638,00 |
Credor: FVP COELHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No1532022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.150,34 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAÚDE, MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.970,63 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAÚDE, MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 787,79 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DST/AIDS MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.663,88 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 168.015,65 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (SAUDE) MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 7.043,37 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 7.638,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.424,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA PREFEITURA , VALOR ESSE CREDITADO A MAIOR PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTIFICAÇÃO DO DENASUS PROCESSO SEI 25000 .174491/2019-73 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 49.590,12 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA PSF. 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 168.775,81 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA SAÚDE 13o / 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 31.210,31 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 322,69 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAUDE( VIG. EM SAÚDE). CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22/12/2028 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 146,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EM SAÚDE)CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTEE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 29,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.570,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 66,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.520,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GINA DA SILVA HIDROTERAPIA PROCESSO 5005486-94.2022.8.13.0607. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 183,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ( NOSSA SENHORA APARECIDA ) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 21.707,54 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SAÚDE . 2a PARCELA 13o SALARIO E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.809,04 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SAÚDE PSF. 2a PARCELA 13o SALARIO E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 218,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TENDO COMO AUTOR DANTE FERNANDES DE SOUZACONF.PROCESSO N. 50040592820238130607 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 337,46 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TENDO COMO AUTOR MARIA DE LOURDES SILVA CONF.PROCESSO N. 50001929520218130607 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 722,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I85, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 214/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.412,43 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I85, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 214/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 678,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I81, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 213/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 982,62 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I81, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 213/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 612,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F44, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 212/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 739,44 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F44, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 212/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 572,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I75, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 211/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.331,55 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I75, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO No 211/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 792,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM AMBULÂNCIA PLACAS HLF 7656, HNH 1929, RML 4B14, RTY 0C74, PUL 3178, PWJ 5155, PXX 4641, RFZ 9F15, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 1.426,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS LEVES PLACAS QUQ 8702, QUQ 8705, QUQ 8710, QUQ 8715, QOI 2527, OQM 8425, PUF 8702, PUF 8714, RML 4B14, SIK 7I71, PUD 4629, RUW 9H47, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM VANS E AMBULÂNCIA PLACAS PXJ 6894, SIF 7D93, ORC 9923, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHONETE CABINE DUPLA FIAT TORO PLACA QPA 3577, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO D FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 41/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 348,92 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DAVI LUCAS MOREIRA SILVA PROCESSO 50008270820238130607 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 310,40 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MIGUEL GUEDES FORTES PROCESSO 50033379120238130607 . . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 127,46 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA BEATRIZ RAMOS DA SILVA PROCESSO 50040558820238130607 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10,11,12,13,14,15 E 18/12/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.935,36 |
Credor: ALEXANDER AÑEZ PARADA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.718.052-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 15.135,66 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 48/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 11.593,11 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 46/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 6.324,95 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 49/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 8.056,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 10.734,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 111.976,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 71.047,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 70.339,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.928,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.654,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 26.544,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 115.505,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.001,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.767,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.918,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 110.052,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.884,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.001,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.767,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 8.557,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.919,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 8.055,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 111.734,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 66.138,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 67.894,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 26.544,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.654,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 99.091,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.714,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 84.165,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.759,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO DECIMO TERÇEIRO SALÁRIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 383,61 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.M. DE SAÚDE ( VIG. EM SAÚDE)CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 18.189,69 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 298,60 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. (CAMPANHA DEZEMBRO.VERMELHO). U.B.S. SEBASTIÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 30/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.575,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.583,60 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No732023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.087,50 |
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No74/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.496,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No75/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 7.140,00 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO MOTORISTAS DA SAÚDE A SERVIÇO EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2023.' |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.128,68 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2023 | Valor: 20.953,05 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 82/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.314,54 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.085,15 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 5.580,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 34.160,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 11.203,85 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE ATENDENDO A SAUDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.989,40 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE ATENDENDO A SAUDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 11.208,85 |
Credor: DENTAL MARIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE ATENDENDO A SAUDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 881,72 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.M. DE SAÚDE. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA). CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10.914,75 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER A PACIENTES USUARIOS DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ARP No 71/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.996,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 147/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.384,00 |
Credor: ESFERA MEDICAL EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.608/0002-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 152/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL ATENDENDO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No30/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.041,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATENDENDO A ATENCAO BASICO AJUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No30/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.946,40 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER O SISVAN.CONFORME SOLICITADO PELA ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP No 73/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.984,80 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER O SISVAN.CONFORME SOLICITADO PELA ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP No 73/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 30.118,32 |
Credor: Planeta Diverso Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.495.964/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No85/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 12.400,00 |
Credor: Planeta Diverso Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.495.964/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No85/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.703,84 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL. E PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 94/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.894,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL E PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DEMAIS DEMANDAS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 94/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.660,85 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDAS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 92/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.770,56 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA AFERICAO DE GLICEMIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE, USO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.075,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E DE CARRINHO DE PICOLES, EM ATENDIMENTO AO SETOR IST/AIDS PARA O DIA D, QUE SERA REALIZADO EM 01/12/2023, JUNTO A SEC. MUN. DE SAQUDE, CONFORME ARP No27/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.790,00 |
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA DE VACINACAO E REFRIGERACAO GERAL PARA ATENDER A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.325,00 |
Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA DE VACINACAO E REFRIGERACAO GERAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE, SETOR SALA DE VACINAS, CONFORME CONTRATO No 70/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.481,42 |
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No157/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.324,40 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No154/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.696,00 |
Credor: Distrimar Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.229.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No151/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.980,00 |
Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No149/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 122.900,00 |
Credor: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.776.132/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1066 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC MUN. DE SAUDE EM EXECUCAO DO RECURSO FINANCEIRO DA RESOLUCAO No 8.459, de 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 224.995,00 |
Credor: BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.479.773/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC MUN. DE SAUDE EM EXECUCAO DO RECURSO FINANCEIRO DA RESOLUCAO No 8.719, DE 02 DE MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 3.414,33 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - I E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 4.899,30 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.580,00 |
Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FANTASIA DO ZE GOTINHA E MARIA GOTINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 85/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.891,60 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.744,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - V E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.750,04 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXIII E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 777,84 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - VIII E PROCESSO No 111/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.406,60 |
Credor: SIRIO PHARMA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - IX E PROCESSO No 111/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.038,20 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No051/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 931,82 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - X E PROCESSO No 111/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.913,32 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, USO: REFORMA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DO 1o ANDAR E DO 2o ANDAR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 12.393,54 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ-6894, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 248,64 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: .RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 383,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 200.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSO ,EMENDA PARLAMENTAR /SUAS PROGRAMAÇÃO 316070220230003 P/ F.F.BRASIL T.COLAB. 0020/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 102.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSO ,EMENDA PARLAMENTAR /SUAS PROGRAMAÇÃO 316070220230003 P/ F.F.BRASIL T.COLAB. 0020/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.198.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSO ,EMENDA PARLAMENTAR /SUAS PROGRAMAÇÃO 316070220230002 P/ F.F.BRASIL T.COLAB. 0021/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2023 | Valor: 724,00 |
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO REF. A LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO EM VANS E VEICULOS LEVES PLACAS PXG.7706,RUV 0H67, HLF 4660, SHS 5F57,,RMX 7F62, QUB 0816, PARA ATENDER A MANUT. DO PROGRAMA AUXIL.BRASIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS NUMERO 11/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 13.163,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/FEDERAL:REF/MES/DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 202,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CREAS//FED. MES/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 833,00 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 36/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 230,92 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (AUX. BRASIL) CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2023 | Valor: 320,82 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRÁS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 582,30 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA RMX 7F62 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, N PROCESSO 202/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,87 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA RMX 7F62 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, N PROCESSO 202/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 29.988,00 |
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE ÀS DROGAS, F.M.A.SOCIAL ,CONFORME ATA 163 DE 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.509,00 |
Credor: Distribuidora Nossa Senhora do Desterro LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.053.953/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE ÀS DROGAS, / F.M.A.SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RALATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO PJA1 PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE ÀS DROGAS, CONFORME CONFORME CONTRATO 66/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 3.120,70 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 30/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 952,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 2 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE ÀS DROGAS. USO CRAS, CONFORME ART 018/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.056,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , FMAS// CRAS, CONFORME ART 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.252,70 |
Credor: Magazine Tem Tudo Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.395.715/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 8.248,80 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:05. CONFORME CONTRATO N 14/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.396,84 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.718,00 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 20. CONFORME CONTRATO N 19/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.420,40 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 35.CONFORME CONTRATO N 35/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.226,06 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS ( ELIZABETH BLAKENDAL ) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 8.568,20 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA. 13. CONFORME CONTRATO N 23/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.810,98 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.978,20 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCACAO ROTA: 12, CONFORME CONTRATO N 24/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.117,00 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS.ROTA: N 25 CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.220,00 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 32. CONFORME CONTRATO N 79/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.607,20 |
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 05. USO: (TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.991,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:29 CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.438,70 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 07. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.630,50 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 06. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 4.976,58 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:05. CONFORME CONTRATO N 14/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 4.497,92 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 1. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.631,40 |
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 11 CONFORME CONTRATO N 17/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.520,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUINDO OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DA DIREITA E DRAGAGEM DO RIO DA BR-499 .PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS , CONF. CONTRATO No 127/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7.698,32 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.160,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 37 CONFORME CONTRATO N 95/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.872,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 33. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.461,30 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 10.CONFORME CONTRATO N N 29/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 35.000,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO No 6/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 10.458,95 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. TRANSPORTE ESCOLAR MANTIQUEIRA ( DE CIMA E DE BAIXO ) PASSA TRES E POSSES. CONFORME CONTRATO No 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.598,86 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:17. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.459,66 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.384,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 15.840,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.784,08 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 13.857,20 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31 CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.217,24 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 23 CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.378,48 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:22. CONFORME CONTRATO N 28/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.034,82 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.040,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA 34. CONFORME CONTRATO N 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 13.320,58 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROTA 03 CONFORME CONTRATO 10/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.770,80 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SEVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO . USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 26. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.131,20 |
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC.M. DE EDUCAÇÃO.ROTA :04. CONFORME CONTRATO N 13/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20.556,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO N 109/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 28.743,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO, INCLUINDO OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DA DIREITA E DRAGAGEM DO RIO DA BR-499 .PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS , CONFORME CONTRATO No 188/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 120,68 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TELEFONE 3251-1889 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 119,87 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2023 | Valor: 28.238,50 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2023 | Valor: 387,60 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA RODOVIÁRIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO No 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 446,16 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VIG. EM SAÚDE 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.299,07 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VIGILANCIA SANITARIA 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 7.119,44 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - CEO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 787,79 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DST/AIDS 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.267,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA COVID - 19 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2023 | Valor: 69,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2023 | Valor: 158,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA REF.12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2023 | Valor: 38.279,52 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 711,74 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 24/12/2023 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 5.187,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.087,50 |
Credor: NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.683.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No74/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.496,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No75/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.107,04 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.880,70 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.086,16 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZZONTE/MG NO DIA 28/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10.914,75 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER A PACIENTES USUARIOS DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ARP No 71/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.996,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 147/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.598,69 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL. E PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 94/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.878,50 |
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No038/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 28.041,95 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 82/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.788,48 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA INTERMUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N 108/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 8.923,64 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA INTERMUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N 108/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 192,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No155/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.850,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÕES DE CPAP E APARELHO DE SECREÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 112/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12.376,00 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXV E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.679,43 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXIII E PROCESSO No 043/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2023 | Valor: 636,00 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO CEO, CONFORM ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No018/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No018/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 21.722,49 |
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA,MESES ABRIL A DEZEMBRO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2023 | Valor: 9.650,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/ESTADUAL: DEZEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.064,70 |
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CRÁS CESÁRIO DULCE, BAIRRO GLORIA , CONFORME CONTRATO 92/2021 , NESTA MUNICIPALIDADE- REF/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.500,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO No 6/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2023 | Valor: 13.390,25 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. TRANSPORTE ESCOLAR MANTIQUEIRA ( DE CIMA E DE BAIXO ) PASSA TRES E POSSES. CONFORME CONTRATO No 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.986,73 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 5.324,40 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 13.464,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de Vales passagens para atendimentoa a funcionários e as diversas Secretarias desta Prefeirtura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.826,60 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31 CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.335,22 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 23 CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.602,44 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:22. CONFORME CONTRATO N 28/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.113,71 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.174,99 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROTA 03 CONFORME CONTRATO 10/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 23.092,76 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.567,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.140,75 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DE CAPIVARI - ZONA RURAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 54/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.022,80 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 7,20 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFA S/ RECEBIMENTOS DE VALORES PARA ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 E 03/01/2024 PARA. LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2023 | Valor: 5.187,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2023 | Valor: 6.864,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No75/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2023 | Valor: 17.580,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 147/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2023 | Valor: 15.643,55 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 82/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.503,60 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO TIPO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No155/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2023 | Valor: 94,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( UBS FORMOSO ) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.700,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTÓGICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2023 | Valor: 6.750,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2023 | Valor: 116.172,94 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 110,55 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//HELIO REIS. FEAS MES/ DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 23.274,24 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTROLE, SEGURANÇA, MANUTEÇÃO DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2023 | Valor: 5.450,00 |
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 65/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.536,70 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATEÀS DROGAS, CONFORME CONTRATO 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.714,27 |
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUSÃO DE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA . PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 65/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2023 | Valor: 8.610,34 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2023 | Valor: 6.864,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No75/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2023 | Valor: 15.822,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 147/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: Adriny dos Santos Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DE ACORDO COM O DECRETO 2.779/2014 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.700,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTÓGICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2023 | Valor: 5.560,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.563,33 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028//2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2023 | Valor: 60.250,00 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 336/01 E 224/96, ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 68/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2023 | Valor: 37.704,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGIENIO MEDICINAL DE 8 M3 E 1 M3 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/12/2023 | Valor: 11.234,02 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 48/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2023 | Valor: 8.826,93 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 46/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 15.891,96 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 47/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.676,55 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 49/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2023 | Valor: 27.099,82 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.574,68 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1710 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2023 | Valor: 522,53 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTROLE, SEGURANÇA, MANUTEÇÃO DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 5.700,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 41 CENTRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUINICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 43/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2023 | Valor: 7.000,00 |
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 1.315 CENTRO EM SANTOS DUMONT, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONTRATO No 73/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2023 | Valor: 4.008,79 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA VIGÁRIO JOSÉ DE LUCAS, 55 CENTRO PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONFORME CONTRATO No 104/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.574,68 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, RUA 15 DE FEVEREIRO, No 1720 . CONFORME CONTRATO N 75/2021. (SEGUNDO ADITIVO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Cesar Ribeiro Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.715.356-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 29/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2023 | Valor: 8.610,32 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20.000,00 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE CLABORAÇÃO 11/2023 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O LAR SÃO MIGUEL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 31,86 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No70/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2023 | Valor: 60.250,00 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 336/01 E 224/96, ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 68/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2023 | Valor: 10.058,94 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 72/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2023 | Valor: 13.664,94 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 47/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PRE ANESTESICAS EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No58/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/12/2023 | Valor: 4,89 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF.11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 302,67 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 79,65 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2023 | Valor: 130.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13o SALARIO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2023 | Valor: 16.900,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU - SP NO DIA 04/01/2024 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2023 | Valor: 111,51 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023 MES/NOV/23. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2023 | Valor: 33.193,20 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 115,26 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.310,30 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO No 10/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.744,00 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, GÁS DE COZINHA E OUTROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 50/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 14.480,00 |
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N 59/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.305,16 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20.000,00 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE CLABORAÇÃO 11/2023 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O LAR SÃO MIGUEL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 31,86 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.434,50 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 409,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E RODOVIARIA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A BiBLIOTECA E O CONSERVATÓRIO CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 399,50 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS COLÉGIOS GIOVANE PEDUZZI, SANTO ANTÔNIO, CAIC, SÃO JOSÉ, ANITA DUCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS CRECHES BLECHENDAL E PROFESSORA CINTIA BOZA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2023 | Valor: 13.500,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ATUACAO PERANTE TRIBUNAIS E SUPERIORES CONFORME CONTRATO 17/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/12/2023 | Valor: 79,51 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CFM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PRE ANESTESICAS EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No58/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL EM CONCEICAO DO FORMOSO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NESTA LOCALIDADE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 071/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SAO SEBASTIAO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME COTRATO DE LOCACAO No 065/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO DOMINGOS, 194, BOA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 059/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.170,00 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 60/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA No 1374, SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ATENDENDO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 061/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 4.200,00 |
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No69/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.970,00 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOAO PESSOA, no 39 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 064/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 67/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAE/CTA RUA AFONSO PENA, No238 - CENTRO, ATENDENDO A VIGILANCIA EM SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No93/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 302,67 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 79,65 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 719,10 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 409,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A INTERLIGAÇÃODE DADOS DA SAÚDE, ALMOXARIFADO,SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 479,40 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER SALA DE VACINAÇÃO, SAÚDE DO TRABALHADOR, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O IST CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CEO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 14/12//2023 A TFD/JF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2023 | Valor: 11.459,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2020 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2023 | Valor: 111,51 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2023. REF.DEZ.23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2023 | Valor: 39,17 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//FED. MES/ DEZ/23 B. GLORIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS CRAS CONFORME CONTRATO 57/2023. REF/NOV/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO 57/2023. REF/NOV/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CREAS CONFORME CONTRATO 57/2023. REF/NOV/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2023 | Valor: 23.084,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2023 | Valor: 679,10 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.372,00 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, GÁS DE COZINHA E OUTROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 50/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A USUSARIOS DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No712023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 21.428,60 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUOS NA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO O MUNICIPIO ENGLOBANDO PERIODO URBANO,PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 042/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.434,50 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 409,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E RODOVIARIA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A BiBLIOTECA E O CONSERVATÓRIO CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 399,50 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS COLÉGIOS GIOVANE PEDUZZI, SANTO ANTÔNIO, CAIC, SÃO JOSÉ, ANITA DUCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/12/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS CRECHES BLECHENDAL E PROFESSORA CINTIA BOZA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 06/12/2023 PARA CONSULTA MÉDICA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 13.500,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ATUACAO PERANTE TRIBUNAIS E SUPERIORES CONFORME CONTRATO 17/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2023 | Valor: 12,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CFM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 719,10 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 409,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A INTERLIGAÇÃODE DADOS DA SAÚDE, ALMOXARIFADO,SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 479,40 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER SALA DE VACINAÇÃO, SAÚDE DO TRABALHADOR, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O IST CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CEO CONFORME CONTRATO 57/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 21/12//2023 A TFD/JF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 159,80 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS CRAS CONFORME CONTRATO 57/2023. REF/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO 57/2023. REF/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,90 |
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CREAS CONFORME CONTRATO 57/2023. DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2023 | Valor: 24.039,20 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.860,29 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2023 | Valor: 3.437,52 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/12/2023 | Valor: 21.428,60 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUOS NA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO O MUNICIPIO ENGLOBANDO PERIODO URBANO,PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 042/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.962,30 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO No 26/2021 REF. DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2023 | Valor: 653,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/12/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 22 E 27/12/2023 CONDUZINDO PACIENTE DO SUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2023 | Valor: 13.500,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ATUACAO PERANTE TRIBUNAIS E SUPERIORES CONFORME CONTRATO 17/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 116,42 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CFM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.351,98 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 22/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.766,28 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/12/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No051/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2023 | Valor: 8.686,88 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CONFORME TERMO DE FOMENTO 09/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2023 | Valor: 4.400,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/12/2023 | Valor: 12.733,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CREAS/FNAS: DEZEMBRO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2023 | Valor: 367,73 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.317,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2023 | Valor: 90.783,72 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 28/12/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ATENDENDO A SEC..MUN.DE SAÚDE .. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.351,98 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 22/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.037,50 |
Credor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.766,28 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/12/2023 | Valor: 27.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSE , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, No 671 - F - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2023 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2023 | Valor: 8.686,88 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CONFORME TERMO DE FOMENTO 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2023 | Valor: 2.480,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2023 | Valor: 124,94 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS REF.12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2023 | Valor: 16.995,45 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 09/12/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLESE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.766,28 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/12/2023 | Valor: 27.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSE , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/12/2023 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.362,84 |
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE AO CONVÊNIO DE RECUPERAÇÃO N.41/2022 ENTRE ARIS/ZM E MUNICÍPIO , PARA REALIZAR SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONFORME EXIGIDO NA LEI N.14.026 , DE 1507/2020 - ART.8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2023 | Valor: 42.986,57 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SAO SEBASTIAO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2023 | Valor: 126.030,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 95,58 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEL. 3251 3537 REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 74,31 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO TEL 3252 7404, REF. DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 19,18 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR TEL 3251 2472 REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 97,40 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-6924 REF .DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.722,85 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO A RUA CARVALHO LEITE /GRAMINHA PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O (CREAS) / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CORFORME CONTRATO 102/2021. REF/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/12/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 11,12,13,14,15, E 16/12/2023 PARA LEVAR PACIENTES DOSUS PARA FAZER HEMODIÁLISE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 717,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/12/2023 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 5.900,00 |
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.437,44 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.086,83 |
Credor: FORLASO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CFTV- CIRCUITO FECHADO DE TV E MONITORAMENTO . PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 101/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/12/2023 | Valor: 103,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 88,91 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO TEL. 3251 4983 REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 101,19 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TEL. 3251 0824 REF. DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 67,73 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TEL 3251 9599 REF. NOV/ 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 88,91 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL TEL. 3251 0033 REF. NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 903,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA POLICIA MILITAR REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 84,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO PROCON REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: DARIAM SANTANA BASSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 127,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA ( CEO )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-3073 REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FEAS: PISO MINEIRO , REF/MES DEZ.23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 431,66 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 00010-2 - ITAU |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.900,00 |
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 037/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 037/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS / MOVIMENTAÇÕES DA CONTA 13.990-4 (SAUDE) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,92 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SETOR DE JUNTA MILITAR TEL 3251 6489 REF. DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.754,05 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO DE DEFICIENCIA INTELECTUAL (SERDI), DA REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS/MG E ADESAO AO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE, CONFORME CONTRATO No35/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 168,99 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2023 | Valor: 62,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.380,21 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2023 | Valor: 13.172,95 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS No 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE. REF NOV/2022 E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 73,62 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TELEFONE 3252-7412 REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 102,01 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS TEL. 3252 7424 REF. dez/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 71,69 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEL. 3252 7411 REF. dez/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2023 | Valor: 117,25 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR REF. NOV/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.796,56 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2023 | Valor: 62,75 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS REF.DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2023 | Valor: 81,29 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAUDE REF. 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 99,75 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-5284 REF . DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1205 REF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2023 | Valor: 144,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS HELIO REIS //FEAS. 3252-7354 MES/DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 110,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CREAS//FED. MES/DEZ/23 TEL.3251-1217 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 73,34 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CREAS//FED. MES/ DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 153,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS//FED. CESARIO DULCE . MES/ DEZ/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2023 | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL DE MISERICORDIA PARA INCENTIVO IAC CONVENIO 30/2015 CONFORME CONVENIO 30/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2023 | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL DE MISERICORDIAPARA INCENTIVO INTEGRA SUS, CONVENIO 30/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2023 | Valor: 35.180,16 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL PARA QUALFICAÇÃO DOS 4 LEITOS DE UTI (DEL 1634/13) CONVENIO 002/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.261,97 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTA MUNICIPALIDADE 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 6.366,52 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.362,02 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 17.410,03 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES) 2a PARCELA 13o E MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.000,78 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2a PARCELA 13o E MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.891,57 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2023 | Valor: 71,15 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLAKENDAL TEL 3252 7410 REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.309,54 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA 2a PARCELA 13o E MES 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/12/2023 | Valor: 83,60 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.SANITÁRIA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1777 REF . NOV/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/12/2023 | Valor: 98,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS HELIO REIS - FEAS PISO MINEIRO. MES/ DEZEMBRO/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04/12/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.435,10 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 104/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/12/2023 | Valor: 32.986,69 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME RETENÇÃO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/12/2023 | Valor: 280,20 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2023 | Valor: 4.640,70 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 104/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/12/2023 | Valor: 94,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. AMBIENTAL REF.12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/12/2023 | Valor: 166,50 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 26398-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/12/2023 | Valor: 273,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 25169-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 28021-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/12/2023 | Valor: 207,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/12/2023 | Valor: 380.935,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 33885-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/12/2023 | Valor: 97,95 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TEL.3251-4207 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/12/2023 | Valor: 262,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ( BIBLIOTECA ) REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 36034-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/12/2023 | Valor: 85,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/12/2023 | Valor: 88,91 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR TEL.3251-9595 REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TEL.3251-5212 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/12/2023 | Valor: 5.271,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/12/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 37576-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.214,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/12/2023 | Valor: 267,53 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DESTACAMENTO DE POLICIA FLORESTAL TEL.3251-8498 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS//FED. CESARIO DULCE MES/ DEZ/23 TE. 3251-0130 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 38532-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/12/2023 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE /MG NO DIA 17/12/2023 PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA AOS INTERNOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E CONBATE AS DROGAS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/12/2023 | Valor: 88.855,94 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/12/2023 | Valor: 128,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS//FED SRA. .EDIR RAMOS MES/ DEZ/23 TEL.3252-7122 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 39450-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 39611-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/12/2023 | Valor: 20.270,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/12/2023 | Valor: 38,65 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( SALA DE VACINAS )TEL.. 3251-2777 REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/12/2023 | Valor: 111,46 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) TEL.3251-1937 REF.DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.748,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/12/2023 | Valor: 76,91 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL 32527407 REF.DEZ/23023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/12/2023 | Valor: 3.209,93 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/12/2023 | Valor: 75,10 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ( NOSSA SENHORA APARECIDA ) REF..DEZ/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 22/12/2023 | Valor: 268,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/12/2023 | Valor: 2.723,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDACAO EDUCACIONAL SAO JOSE REF.11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/12/2023 | Valor: 411.332,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/12/2023 | Valor: 257,47 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 73.300.8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 22/12/2023 | Valor: 5.394,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.709,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CAIC ) REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 38044-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/12/2023 | Valor: 67,73 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO TEL.3251-3141 REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/12/2023 | Valor: 3.923,63 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/12/2023 | Valor: 192,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 32443-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 04/12/2023 | Valor: 6.048,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 22520-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/12/2023 | Valor: 91,24 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/12/2023 | Valor: 144,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 11441-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,87 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO tel 3252 7420,PROCON REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/12/2023 | Valor: 94,50 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 73043-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,79 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO tel 3251 4794,PROCON REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.299,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 73003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 15/12/2023 | Valor: 141,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ( PATRIMONIO DA SERRA) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 19/12/2023 | Valor: 118,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ( NOSSA SENHORA APARECIDA ) REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/12/2023 | Valor: 119,42 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TEL.3252-7400 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/12/2023 | Valor: 116,57 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEL.3252-7405 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/12/2023 | Valor: 107,90 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEL.3252-7402 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 20/12/2023 | Valor: 147,53 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEL.3252-7401 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/12/2023 | Valor: 277,82 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( RH) TEL.3251-5999 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 18/12/2023 | Valor: 129,20 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( CORREGO DO OURO 1 ) TEL. 3251-6281 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 13/12/2023 | Valor: 85,43 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( CAMPO ALEGRE ) TEL.3252-4044 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 18/12/2023 | Valor: 105,39 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( SÃO SEBASTIÃO ) TEL.3251-1328 REF.DEZ/2023 . ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( SÃO JOÃO DA SERRA ) TEL.3252-5085 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/12/2023 | Valor: 108,46 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( CORREGO DO OURO 2 )TEL.3251-6079 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 07/12/2023 | Valor: 21.290,68 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/12/2023 | Valor: 129,76 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE ( VILA ESPERANÇA ) TEL.3251-9714 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 08/12/2023 | Valor: 18.769,68 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 17/12/2023 | Valor: 146,16 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE BOA VISTA TEL 3251 1607 REF. DEZ/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 08/12/2023 | Valor: 0,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 20/12/2023 | Valor: 102,69 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE BAIRRO GLORIA TEL. 3252 7426 REF . DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 08/12/2023 | Valor: 68,69 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 20/12/2023 | Valor: 81,46 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA TEL 3252 7427 REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.038,75 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 20/12/2023 | Valor: 12.919,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 20/12/2023 | Valor: 32,52 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 28/12/2023 | Valor: 0,42 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 18/12/2023 | Valor: 72,67 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( COLEGIO MUN.SÃO JOSÉ ) TEL.3251-2236 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 28/12/2023 | Valor: 28,38 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CAMPO ALEGRE ) TEL.3252-4014 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/12/2023 | Valor: 103,75 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( MARIA APARECIDA MARQUES REIS ) TEL.3251-0729 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/12/2023 | Valor: 93,06 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA )TEL.3251-4684 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 18/12/2023 | Valor: 308,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CANARINHOS BRASILEIROS ) TEL 3251-2600 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 01/12/2023 | Valor: 95,61 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( OSÓRIO AZEVEDO ) TEL.3252-0545 REF.NOV/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/12/2023 | Valor: 87,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( JOÃO MAZILÃO ) TEL. 3252-5050 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 20/12/2023 | Valor: 101,37 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLAS MUNICIPAL CAIC TEL 3251 8698 REF DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 20/12/2023 | Valor: 110,26 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLAS MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI TEL 3251 6342 REF DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/12/2023 | Valor: 303,01 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLAS MUNICIPAL SANTO ANTONIO TEL 3252 7417 REF DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 20/12/2023 | Valor: 82,16 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLAS MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI TEL 3252 7409 REF DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 18/12/2023 | Valor: 127,18 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1255 REF.DEZ/2023 . . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 18/12/2023 | Valor: 141,07 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE ( PABX ) TEL.3251-1179 REF.DEZ/2023 .. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 18/12/2023 | Valor: 110,93 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE ( TRANSPORTE ) TEL.3251-1765 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 18/12/2023 | Valor: 69,09 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1288 REF.DEZ/2023 . . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 18/12/2023 | Valor: 69,09 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE( FAX ) TEL.3251-1720 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 18/12/2023 | Valor: 71,45 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE ( RH) TEL.3251-1443 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 20/12/2023 | Valor: 129,15 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE ( SAÚDE DA MULHER ) TEL. 3251-1600 REF.DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 20/12/2023 | Valor: 222,79 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE GABINETA DA SECRETARIA TEL 3252 7392 REF. DEZ/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 20/12/2023 | Valor: 131,48 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE- SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO TEL 32513854 REF DEZ/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 20/12/2023 | Valor: 83,96 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - ALMOXARIFADO TEL 3252 7053 REFDEZ/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 20/12/2023 | Valor: 146,71 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - 0800 TEL 171 5428 REF DEZ/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 20/12/2023 | Valor: 90,21 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SETOR DE MANDADO JUDICIAL TEL. 3251 5584 REF. DEZ/2023. |
Total das liquidações: | 19.905.793,90 |