Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACÚMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/11/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2023 PARA SEMINÁRIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA ,SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA; PRÁTICAS,DESAFIOS E POTENCIALIDADES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/11/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2023 PARA SEMINÁRIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA ,SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA; PRÁTICAS,DESAFIOS E POTENCIALIDADES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Larissa Amorim Lima Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21 A 23/11/2023 PARA PARTICIPACAO DA 3 EDICAO DO DELTA FORUM SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Marcos Antonio Ildefonso Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.905.846-98 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21 A 23/11/2023 PARA PARTICIPACAO DA 3 EDICAO DO DELTA FORUM SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE -MG NO DIA 12/11/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/11/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 06/11//2023 ACOMPANHANDO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DA SILVA QUE SE ACIDENTOU COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB MICRO JF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB MICRO JF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/11/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 01/11/2023 LEVANDO LAMINAS PARA ANALISE DE EXAME PATOLOGICO E DIVERSOS TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/11/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG NOS DIAS 21/11/2023 A 23/11/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E PARTICIPAR DA 3 EDIÇÃO DELTA FORUM - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E ENCONTROS TÉCNICOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/11/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG NOS DIAS 21/11/2023 A 23/11/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E PARTICIPAR DA 3 EDIÇÃO DELTA FORUM - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E ENCONTROS TÉCNICOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DE RH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACUMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DE RH E O TECNICO EM INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACUMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 01 ,14,20 E 24/11/2023 E 06/12/2023 A TFD/JF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
Total das liquidações: | 5.737,00 |