Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano: 2023 | Data: 28/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACÚMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano: 2023 | Data: 28/11/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
| Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DE RH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACUMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano: 2023 | Data: 28/11/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2023 PARA IR A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-MG ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DE RH E O TECNICO EM INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO E-MAIL RECEBIDO SOBRE ACUMULOS DE CARGOS DE SERVIDORES . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano: 2023 | Data: 13/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2023 PARA SEMINÁRIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA ,SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA; PRÁTICAS,DESAFIOS E POTENCIALIDADES . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano: 2023 | Data: 13/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2023 PARA SEMINÁRIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA ,SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA; PRÁTICAS,DESAFIOS E POTENCIALIDADES . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano: 2023 | Data: 13/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
| Credor: Larissa Amorim Lima Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.337.566-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21 A 23/11/2023 PARA PARTICIPACAO DA 3 EDICAO DO DELTA FORUM SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano: 2023 | Data: 13/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
| Credor: Marcos Antonio Ildefonso Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.905.846-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21 A 23/11/2023 PARA PARTICIPACAO DA 3 EDICAO DO DELTA FORUM SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano: 2023 | Data: 09/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE -MG NO DIA 12/11/2023 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2023 | Data: 06/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 06/11//2023 ACOMPANHANDO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DA SILVA QUE SE ACIDENTOU COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2023 | Data: 10/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 11/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2023 | Data: 30/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB MICRO JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2023 | Data: 30/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB MICRO JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano: 2023 | Data: 16/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG NOS DIAS 21/11/2023 A 23/11/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E PARTICIPAR DA 3 EDIÇÃO DELTA FORUM - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E ENCONTROS TÉCNICOS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano: 2023 | Data: 16/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG NOS DIAS 21/11/2023 A 23/11/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E PARTICIPAR DA 3 EDIÇÃO DELTA FORUM - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E ENCONTROS TÉCNICOS . | ||||
| Total dos empenhos: | 5.497,00 | |||