ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 42.373,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 23.970,74
Nº do documento: 179854		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71.026-1
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 9.486,50
Nº do documento: 914111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39492-0
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 4.769,84
Nº do documento: 914111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39492-0
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.670,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.452,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 5.418,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 99,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 24.396,43
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 215.505,58
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 67.542,24
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 251.335,26
Nº do documento: 103111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.416,27
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 17.725,55
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 17.122,44
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.353,79
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 498,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 7.526,80
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 535,85
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.323,69
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 5.454,60
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.072,80
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.456,19
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.122,72
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 11.679,22
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 20.739,99
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.068,17
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 43.513,52
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 612,06
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 27.884,30
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.280,66
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 7.277,27
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.353,46
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 48.725,16
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 19.296,59
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 221.296,50
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 43.964,29
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.315,29
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 182.731,75
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 163.409,66
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.671,31
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 59,66
Nº do documento: 103002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.630,39
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.379,38
Nº do documento: 103002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 159.598,80
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 157.165,77
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.211,46
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 15.233,76
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 73.648,00
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.918,74
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 15.011,23
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 30.793,64
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.633,50
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 14.579,42
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 21.767,99
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.004,75
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.411,89
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 146.045,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 45.274,47
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 143,57
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.211,36
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 87.297,93
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 934,63
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 13.945,15
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 26.301,97
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 29.136,38
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 85.093,26
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.403,62
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 19.281,49
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 11.733,07
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 923,02
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 54.254,37
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 125.814,99
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 13.210,91
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 13.148,83
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 29.102,79
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 17.963,90
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.248,56
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 12.604,37
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 25.205,45
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.117,51
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.985,39
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 25.089,13
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: 103109		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.221,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 102030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 101901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.656,12
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.029,48
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 20.000,00
Nº do documento: 018801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.066,00
Nº do documento: 101804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BELGO
CPF credor / CNPJ credor: 504.001.696-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 980,00
Nº do documento: 102023		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BEATRIZ RUSSO PIRES MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.014.176-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 484,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 271,37
Nº do documento: 100901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 101006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 220,50
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 797,28
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.796,68
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 7.462,87
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 554,33
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 684,04
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.280,66
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.920,24
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.253,23
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.344,62
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 951,19
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.677,99
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.451,05
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 6.765,24
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 960,78
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.055,33
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.520,76
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 316,57
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 188,67
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 4.226,30
Nº do documento: 102503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: 101005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 136.146,34
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: 101104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 216.660,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 95,00
Nº do documento: 100603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 950,00
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 189,96
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: DEBORA CRISTINA ILDENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 44.546.263/0001-76
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2077			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 7.886,33
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 9.546,61
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 8.175,81
Nº do documento: 103101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 6.753,93
Nº do documento: 103101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 8.199,83
Nº do documento: 034794		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 9.926,11
Nº do documento: 034794		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 1.186,14
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 729,64
Nº do documento: 103110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.472,96
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.741,64
Nº do documento: 029522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 19.896,21
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.741,64
Nº do documento: 029522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 10.182,10
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 12.325,70
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 15.581,12
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 12.871,36
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 5.967,14
Nº do documento: 101707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.223,38
Nº do documento: 101703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 918,00
Nº do documento: 066761		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 387,60
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.386,80
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 530,40
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 9.853,43
Nº do documento: 039504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 11.474,93
Nº do documento: 101705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 9.479,29
Nº do documento: 101708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 10.126,05
Nº do documento: 101704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 12.257,85
Nº do documento: 101701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 6.023,95
Nº do documento: 098868		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 7.292,15
Nº do documento: 098868		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 6.840,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 8.280,00
Nº do documento: 035040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 55.010,00
Nº do documento: 102024		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CASA DO PASTEL RIBEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.825.239/0001-57
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.542,30
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 135,00
Nº do documento: 100504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALTAIR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 56.616,00
Nº do documento: 010414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 10.040,15
Nº do documento: 101002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 8.194,58
Nº do documento: 101002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.839,88
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.278,17
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 849,34
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 586,84
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.752,20
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.098,80
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 206,73
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 233,20
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.582,84
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 435,39
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 848,19
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 844,70
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.348,70
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.059,43
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.372,28
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.750,68
Nº do documento: 100601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 37.850,00
Nº do documento: 007405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.700/0036-37
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 135,82
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 270,45
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 368,92
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 80,72
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.303,66
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 315,48
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 596,72
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.038,59
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.199,38
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.058,93
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 5.831,29
Nº do documento: 101706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 4.872,00
Nº do documento: 101703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 9.990,80
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 1.855,72
Nº do documento: 102504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.741,64
Nº do documento: 029522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.823,10
Nº do documento: 10180		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.072,40
Nº do documento: 101801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 142,74
Nº do documento: 101806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Gabriel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.776-25
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 5.540,40
Nº do documento: 023273		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: EVANIO VICENTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.282.336-57
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.063,27
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 189,62
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 7.507,49
Nº do documento: 101103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 6.016,50
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.774,44
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 12.388,41
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 101708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.700,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 6.700,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 280,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 101718		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 596,72
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.142,51
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.264,55
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 460,85
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 310,60
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 385,89
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.823,10
Nº do documento: 101804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: 101003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 79.061,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39492-0
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 562,81
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.206,22
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 802,25
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.805,40
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.143,48
Nº do documento: 101802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.640,20
Nº do documento: 101807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.472,96
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 100303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 10.387,90
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 375,00
Nº do documento: 101704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 130.361,81
Nº do documento: 440101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 11.340,00
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CASA DO PASTEL RIBEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.825.239/0001-57
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 268,50
Nº do documento: 101709		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 5.643,22
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.378,75
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 989,61
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.559,98
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 240	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.221,71
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 241	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.153,12
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 18.835,50
Nº do documento: 100501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 27.489,00
Nº do documento: 100501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 524,31
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 728,40
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 24.712,55
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 101805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Gabriel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.776-25
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 220,20
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 212,40
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 221,31
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 398,25
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 271,25
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.274,40
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.274,40
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: 100503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 284,47
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 520,76
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 271,23
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 255,25
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 6.039,75
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.065,38
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 29.205,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 30.975,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 33.040,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 32.450,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 19.175,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 1.330,00
Nº do documento: 093467		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.116,60
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.230,25
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.830,60
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.669,16
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 8.154,52
Nº do documento: 100402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.472,96
Nº do documento: 010715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 108,00
Nº do documento: 101710		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 10.680,00
Nº do documento: 101710		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 5.450,00
Nº do documento: 006588		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.128,68
Nº do documento: 101004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 38.500,00
Nº do documento: 101709		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 16.806,00
Nº do documento: 100204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 5.193,60
Nº do documento: 102029		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 2.076,28
Nº do documento: 055704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.162,50
Nº do documento: 101715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 3.217,00
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.138,00
Nº do documento: 500353		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 8.625,00
Nº do documento: 100306		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: S.H DA COSTA RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 10.350,00
Nº do documento: 102502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: S.H DA COSTA RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 101901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2047	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 747,00
Nº do documento: 055704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.247,00
Nº do documento: 103105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 2044	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 8.109,20
Nº do documento: 101712		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 2043	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 15.048,00
Nº do documento: 101713		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 2042	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 5.824,00
Nº do documento: 101710		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.646,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: SKAVA TEC FUNDACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.927.075/0001-27
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 13.836,75
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.187,46
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 3.741,64
Nº do documento: 029522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 14.480,00
Nº do documento: 101717		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.650,25
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.934,91
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 550,00
Nº do documento: 101705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 2004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 294,13
Nº do documento: 101706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.317,59
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 307,59
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 490,65
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 307,59
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 450,83
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.108,38
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 310,60
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 2.049,52
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.857,92
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 725,00
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.053,25
Nº do documento: 101707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 6.061,39
Nº do documento: 101719		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 11.988,72
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 101712		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Cesar Ribeiro Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 281.715.356-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 977,32
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 6.346,28
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 10.791,47
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 165,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 538,85
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 538.854,08
Nº do documento: 021415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 37709-0
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.800,00
Nº do documento: 100402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Agroboi Sandumonense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.751/0001-80
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1074			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 549,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.281,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 104-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 754,00
Nº do documento: 101704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 47.933,10
Nº do documento: 100501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 49.377,00
Nº do documento: 100501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 44.243,00
Nº do documento: 100501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 15,93
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 31,86
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 31,86
Nº do documento: 120511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 550,00
Nº do documento: 101703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 330,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 615,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 651,99
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 285,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 691,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.653,03
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 29.089,02
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.089,80
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Disdribuidora Vib LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 101702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: 100305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.287.887/0001-90
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.343,03
Nº do documento: 101701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 4.280,00
Nº do documento: 101705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PGB GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.415,46
Nº do documento: 101706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.655,83
Nº do documento: 101706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.962,30
Nº do documento: 101713		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 38.279,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 8.610,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.305,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.434,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 19.906,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 11.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 664,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 399,50
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: 002338		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.094,76
Nº do documento: 101701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 39.647,89
Nº do documento: 100403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 766,84
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 787,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 2.711,65
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 119.845,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 113.031,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 370,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.423,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 6.206,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 91.999,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 47.094,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.002,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.101,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 17.492,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 16.110,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 15.655,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.179,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 196.475,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 122.081,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 138.939,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 83,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 775,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 51.759,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 210.105,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.964,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 9.229,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 17.535,00
Nº do documento: 007085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 202.031,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 475,00
Nº do documento: 061043		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 361,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 16.628,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 174,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.654,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 7.919,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 5.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 77.990,00
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 77.990,00
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 77.990,00
Nº do documento: 003362		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 4.305,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.135,82
Nº do documento: 101803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624037-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: 101701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 132.424,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 200.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 555,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 183,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 4.582,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 7.190,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.717,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 442,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.187,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 55.877,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 421,79
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 261,12
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 3.080,15
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 1.345,95
Nº do documento: 100205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 9.809,26
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.399,84
Nº do documento: 103106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 191.929,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38048-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 11.602,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 8.234,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 668,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.002,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 20.547,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.191,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39055-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 10.724,49
Nº do documento: 100401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 5.617,59
Nº do documento: 100404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 602885		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGUES DIAS E RIANI ADVOCACIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 4.540,00
Nº do documento: 023755		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 17.750,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 5.363,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 2.036,00
Nº do documento: 023755		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 3.680,00
Nº do documento: 021867		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 038877		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 038877		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDA BARROS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 40.230.331/0001-32
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 306,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: FVP COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 60.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38564-6
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 60.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38564-6
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 17.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 17.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 3.470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38532-8
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 11.911,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 4.243,60
Nº do documento: 069482		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 329,40
Nº do documento: 069482		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 15.852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 36.422,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 9.235,50
Nº do documento: 102016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 11.113,50
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 10.058,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 3.171,50
Nº do documento: 077695		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.666-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 5.721,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 11.233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 8.826,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 13.515,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 9.324,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 15.122,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 061043		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 5.671,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 12.464,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 37576-4
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.524,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 2.162,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.957,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 36034-1
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: CASA DO PASTEL RIBEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.825.239/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 7.906,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 6.683,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 8.743,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 826,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.368,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 294,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 6.997,50
Nº do documento: 100302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.077,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 227.781,00
Nº do documento: 101904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CIVIL PAVIMENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.831.086/0001-74
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.075,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26398-2
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 332,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.745,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 204,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.810,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: 103108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.766,28
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 4.695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 352,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 270,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.778,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 9.254,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 7.539,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.426,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 4.091,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 5.053,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 1.030,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.030,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.777,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 4.324,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ESFERA MEDICAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.608/0002-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 302,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 302,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 3.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.673.034/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.314,47
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.095,39
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 003874		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 27.000,00
Nº do documento: 100402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2257			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo de Colaboração e / ou fomento com entidades privadas sem fins l			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.687,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.038,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 3.963,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.450,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 472,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.166,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.415,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 653,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 14.492,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 822,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.357,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 935,25
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 5.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 13.624,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 12.372,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 854	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 852	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.391,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.424,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 4.234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 358,92
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 4.306,40
Nº do documento: 100304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 830	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 4.989,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 817,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.236,76
Nº do documento: 103111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 14.564,80
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 8.681,73
Nº do documento: 100301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.676,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 6.681,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.253,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.220,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 10.466,17
Nº do documento: 036493		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 653,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ESPOLIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 021.390.306-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.407,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 253,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 997,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.522,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 100902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 549,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 749,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 790,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.022,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.485,00
Nº do documento: 000127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.530,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.151,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.223,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.697,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.437,44
Nº do documento: 101711		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.231,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.137,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 4.301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 6.125,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 7.362,84
Nº do documento: 067376		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 7.362,84
Nº do documento: 300601		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 71037-7
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 7.864,63
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.253,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.262,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.963,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 6.681,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 33885-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 853,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 453,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 70.282,32
Nº do documento: 101901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 679,00
Nº do documento: 008516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.151,67
Nº do documento: 101903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 349,90
Nº do documento: 103002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 8.686,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 32.494,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 63.363,18
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 48.141,32
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 65.796,41
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11.195,80
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.866,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 17.666,36
Nº do documento: 014481		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 360,00
Nº do documento: 123586		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 840,00
Nº do documento: 123586		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 42.986,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 4.025,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.872,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 360,66
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 126,57
Nº do documento: 102012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 258,94
Nº do documento: 028843		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 765,91
Nº do documento: 101714		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAISA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 3.209,95
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 3.209,93
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.209,95
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.538,19
Nº do documento: 100505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.842,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.057,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 7.569,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 5.572,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 10.008,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 13.125,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 11.818,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 8.984,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.169,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.022,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 031333		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.246,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38174-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 5.067,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 003874		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 7.078,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 76,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.990-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 100602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 602,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.042,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 119,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 854,25
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.167,28
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 3.831,85
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 12.337,41
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 246	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.788,71
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 245	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 3.391,98
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 244	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.883,24
Nº do documento: 100604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 243	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 721,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 243	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 32.087,09
Nº do documento: 100604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.152.937,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 39961-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 14.664,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 83,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 64.568,81
Nº do documento: 102501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 242	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 8,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 5.679,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 38,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 13.294,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 93.974,99
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 85,54
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 207,74
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 205.724,44
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.974,99
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 268,84
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 426.913,09
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 5.605,76
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.872,04
Nº do documento: 103002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 124.558,30
Nº do documento: 103002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 8.548,02
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 516.043,95
Nº do documento: 103001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 8.965,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: WALDINEI RAMIRO DA SILVA 07275844648
CPF credor / CNPJ credor: 39.410.858/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 45.009,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 47.488,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: 219127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 309,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 183,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 102017		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,44
Nº do documento: 102031		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 662,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 107,48
Nº do documento: 102016		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 279,02
Nº do documento: 102011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,60
Nº do documento: 102032		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 102,66
Nº do documento: 102018		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 128,26
Nº do documento: 102005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 723,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 277,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 102,19
Nº do documento: 101902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 106,95
Nº do documento: 102033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 71,14
Nº do documento: 102022		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 102019		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 71,55
Nº do documento: 102020		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 111,16
Nº do documento: 102021		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 83,44
Nº do documento: 102004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 610,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 497,56
Nº do documento: 102025		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.129,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 89,62
Nº do documento: 102014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 112,78
Nº do documento: 102005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 114,01
Nº do documento: 102007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 309,00
Nº do documento: 102009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 80,64
Nº do documento: 102011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 308,37
Nº do documento: 102013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 102,18
Nº do documento: 102012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,69
Nº do documento: 102006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 72,61
Nº do documento: 102002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,74
Nº do documento: 102003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,53
Nº do documento: 102004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 77,20
Nº do documento: 102008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 102013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 101,44
Nº do documento: 102034		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 313,14
Nº do documento: 102014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 76,67
Nº do documento: 102010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 3.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 15,95
Nº do documento: 102015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 85,45
Nº do documento: 102036		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 97,87
Nº do documento: 102035		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 75,80
Nº do documento: 102505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 535,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 261,65
Nº do documento: 102008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 96,15
Nº do documento: 102006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 174,48
Nº do documento: 102009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 236,78
Nº do documento: 102010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 108,17
Nº do documento: 102007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 10.359,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 117,52
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 111,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 99,17
Nº do documento: 101601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 63,57
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 28,33
Nº do documento: 102039		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 785,60
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 3.102,77
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 4.711,36
Nº do documento: 101102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.299,61
Nº do documento: 102015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 181,42
Nº do documento: 102027		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 5.324,34
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 416,53
Nº do documento: 103107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 10.723,10
Nº do documento: 102028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 42,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 36,84
Nº do documento: 102037		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 37,66
Nº do documento: 102026		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 391,31
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 56,33
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Conecta Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 50,14
Nº do documento: 100212		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 57,30
Nº do documento: 102003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 726,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 1.122,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 7.155,80
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 13.999,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: DARIAM SANTANA BASSO
CPF credor / CNPJ credor: 067.509.731-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 577,39
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 751,82
Nº do documento: 103108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 45,45
Nº do documento: 102038		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 29,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 66,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 316,75
Nº do documento: 100211		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 80,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 125,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 151,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 98,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 110,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 6.409,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 72,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 200,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 120,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 137,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 401,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 94,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 135,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 74,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 72,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 135,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 6.286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 164,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 224,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 173,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 134,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 305,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 184,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 115,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 191,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 153,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 209,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 206,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 155,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 105,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 111,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 283,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 36,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 83,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 107,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 5.082,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 4.846,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 31,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.734,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 109,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 140,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 73,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 88.855,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.722,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.070,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 103,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 111,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 123,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 197,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 38335-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos:

13.352.034,34