Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 9.207,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/ESTADUAL: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.007,29 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DESPORTO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 815,00 | |
| Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 190.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 343.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 520.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 207.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Fgts | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.286,98 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.872,61 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.698,00 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 216.660,66 | |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 02/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 114,50 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 13.464,00 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE PARA ALUNOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO) CONFORME CONTRATO No 09/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 5.073,00 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CENTRO X PATRIMONIO DOS PAIVAS E VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO No 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 29.702,40 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CENTRO X SÃO JOÃO DA SERRA E VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO No 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECUSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 138.723,76 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA JUIZ DE FORA/MG ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 12/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 136.332,48 | |
| Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA BARBACENA CONFORME CONTRATO No 11/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 24.450,02 | |
| Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, ONIBUS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER (DESLOCAMENTO DE ATLETAS), CONFORME CONTRATO No 12/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.863,30 | |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 23 CONFORME CONTRATO N 25/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.664,75 | |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 10.CONFORME CONTRATO N N 29/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.142,05 | |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA. 13. CONFORME CONTRATO N 23/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 89.459,00 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 300.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ...... EM....... PARA..... A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 17.454,10 | |
| Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No038/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 11.690,00 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA ATENDER OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, JUNTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No06/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 17.148,80 | |
| Credor: DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.553,45 | |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 21. CONFORME CONTRATO N 21/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 105.081,70 | |
| Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. TRANSPORTE ESCOLAR MANTIQUEIRA ( DE CIMA E DE BAIXO ) PASSA TRES E POSSES. CONFORME CONTRATO No 08/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.077,98 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 675,00 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO PLACA HLF 4762, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.256,00 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CENTRO X SÃO JOÃO DA SERRA VICE-VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONTRATO No 05/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 134,64 | |
| Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 62.650,00 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME CONTRATO No 06/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 12.193,00 | |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES CENTRO X PATRIMONIO DOS PAIVAS E VICE - VERSA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO No 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.570,30 | |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 6.888,00 | |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME CONTRATO No 06/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.813,10 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 34. CONFORME CONTRATO N 67/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.566,00 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 80,19 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 135,82 | |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA PUB 0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 6.113,71 | |
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 12.602,44 | |
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:22. CONFORME CONTRATO N 28/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 6.324,84 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 6.612,00 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.663,20 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 16.174,99 | |
| Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS.ROTA: N 03. CONFORME CONTRATO N 10/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.287,40 | |
| Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 10/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 580,96 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 8.776,96 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 5.324,40 | |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 16.826,60 | |
| Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31CONFORME CONTRATO No 88/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.821.803,28 | |||