Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.000,00 |
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FABRICACAO DE DE BLOCOS UTILIZANDO - SE MAO DE OBRAS DE DETENTOS, LOCALIZADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1541 BAIRRO SAO SEBASTIAO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 41/ 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 18/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3507 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.880,00 |
Credor: CASA DO PASTEL RIBEIRO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.825.239/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES, LOCAÇÃO DE SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: COMEMORAÇÃO A SEMANA DA ASA. CONFORME ARP N 62/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 72.100,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO No 6/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.908,30 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SEC. MUN. DE EDUCAÇAO. TRANSPORTE ESCOLAR MANTIQUEIRA ( DE CIMA E DE BAIXO ) PASSA TRES E POSSES. CONFORME CONTRATO No 08/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.252,99 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:17. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.960,19 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA:30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3256 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.973,20 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3255 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.392,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de Vales passagens para atendimentoa a funcionários e as diversas Secretarias desta Prefeirtura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.427,72 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.479,80 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31 CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 22/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 04/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3237 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.005,66 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 23 CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3236 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.807,32 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA:22. CONFORME CONTRATO N 28/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3235 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.341,13 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.524,97 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROTA 03 CONFORME CONTRATO 10/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.768,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.223,20 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE BARBACENA A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO 108/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 31.679,08 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO N 127/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3106 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.765,00 |
Credor: Projeto Vida Movimento para Recuperação Humana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.856.248/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 103/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3063 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 21.510,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO MES 10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 217.731,70 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES 10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 70.161,64 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA MES 10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 53.537,76 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MES 10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: ALEXANDRE MARTINS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.889.476-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG( ARCELOR ) NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,16,17,18,19,20,25,27 E 30/10/2023 E 07,08 E10/11/2023 PARA FAZER TRANSPORTE DE ESCÓRIA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.540,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR RPV , REFERENTE A VALOR DEVIDO A NOS AUTOS DA ACÃO REGISTRADA SOB O N.5001950-75.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTORA CRISTIANE ORQUIDEAS DA SILVA SANTOS AMARAL ,EM CURSO PERANTE JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.106,94 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR RPV , REFERENTE A VALOR DEVIDO A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA ACÃO REGISTRADA SOB O N.5003344-54.2021.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR HELIO CARDOSO JUNIOR , EMCURSO PERANTE JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 02,03,05,09 E 24/10/2023 PARA TRANSPORTE DE ESCÓRIA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 42.373,18 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS FINANÇEIROS(JUROS E MULTAS) SOB PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS MES 09/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DEUBÁ/MG NO DIA 17/10/2023 PARA LEVAR USUÁRIA DO CRAS PARA AUDIÊNCIA CONFORME OFICIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E CONBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.970,74 |
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 889687/2019 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2893 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,95 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA REGISTRADA SOB ON.00100561220225030132 TENDOCOMO PARTE ANA MARIA MARQUES EM CURSO AOTRT 3 REGIÃO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.486,50 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2887 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.769,84 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.826,60 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DA FARMÁCIA CENTRAL DESTINO A SOLIDADE E PEROBAS E DEMAIS ESCOLAS NO TURNO DE MANHÃ E TARDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ROTA:31CONFORME CONTRATO No 88/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 22/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 04/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.686,11 |
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 94/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2863 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 0810/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAÉTE -MG DO DIA 30/10 AO DIA 01/11/2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA A CIDADE DE CAÉTE-M DO DIA 30/10 AO DIA 01/11/2023 PARA PARTICIPAR DA 15 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE -MG EM 01/11/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNACAO CLINICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.287,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 17/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.324,40 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 36. CONFORME CONTRATO N 31/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.119,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.107,27 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.608,39 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.507,84 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2834 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 176,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13K. PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 466,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.486,65 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.178,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,64 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 283,86 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 149.080,12 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.271,14 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.850,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.700/0036-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO 14 BIS. (2o PARCELA 50%) CONFORME CONTRATO N 40/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 22/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2811 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, USO SECRETARIA E PARQUE DE EXPOSIÇAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2023 | Data: 21/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2810 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 524,85 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A CUSTAS INICIAIS DA CARTA PRECATORIA REGISTRADA N 503791693.2023.8.13.0145 TENDO COMO REQUERIDA ENGEWAL CONSTRUTORA S.a E GUSTAVO GARCIA SERAFIM . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2808 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 216.660,66 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 02/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 222 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 02/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano: 2023 | Data: 29/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 56.701,41 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1053 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CINTIA BOZA DA SILVEIRA SOUZA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME: CONTRATO No 102/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.992,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 E P45 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.992,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.515,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 45 E VASILHAME P13PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.840,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,88 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: CITAR /INTIMAR/PENHORA/PRISÃO , PROCESSO 5001090-79.2019.8.13.0607 , AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO CARTÓRIO TEREZA MAGESTE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: HELDER LUIZ RIBEIRO RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.394.116-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 25/10/2023 PARA BUSCAR ONIBUS VOLARE W 8 PLACA SIL5F62 QUE ESTAVA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE CAETÉ /MG NO DIA 31/10 E 01/11/2023 PARA PARTICIPAR DA 15 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.725,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.122,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.353,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.526,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.323,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.454,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.072,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.456,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.122,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.679,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.739,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.068,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.513,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.884,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.277,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.353,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.725,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.296,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 221.296,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.964,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.315,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 182.731,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 163.409,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.671,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.379,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 159.598,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 157.165,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.233,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 73.648,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.918,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.011,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.793,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.633,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.579,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.767,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.004,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.411,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 146.045,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.274,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 87.297,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.945,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.301,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.136,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85.093,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.403,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.281,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.733,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 923,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.254,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125.814,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.210,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.148,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.102,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.963,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.248,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.604,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.205,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.117,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.985,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.089,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.050,34 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO RESTOS A PAGAR NE 2950/2022, NA AQUISIÇÃO DE 02 VANS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER JURÍDICO 170/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 25/10/2023 PARA BUSCAR ONIBUS VOLARE W 8 PLACA SIL5F62 QUE ESTAVA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.795,63 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 27.416,07 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS,USO: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE REDES PLUVIAS BAIRRO NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 076/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 14/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.101,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.337,52 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 449,18 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.750,37 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.962,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 882,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.049,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.473,58 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,62 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E FISCALIZACAO DA RECUPERACAO DA RUA MACHADO DE ASSIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.909,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 930,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.382,10 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F44, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 742,16 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F44, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7185, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 742,16 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7185, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7175, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 742,16 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7175, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 176/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HLF 7434, HMN 3233, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,47 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS( ROÇADEIRAS). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 882,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.168,45 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR.CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 992,18 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 345,01 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.133,85 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.072,40 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS - MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO No 86/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG NO DIA 22/10/2023 CONDUZINDO FAMILIARES NA APAC . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.304,24 |
Credor: PAULO SERGIO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 960.018.016-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 93/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 476,16 |
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 87/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.335,60 |
Credor: EVANIO VICENTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.282.336-57 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No90/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 680,76 |
Credor: Gabriel Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.776-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No91/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.438,84 |
Credor: Luciano Scotton | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 92/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.520,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 901,76 |
Credor: PAULO SERGIO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 960.018.016-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 93/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.419,80 |
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 94/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, QQR 7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.457,60 |
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 87/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.252,16 |
Credor: DIEGO FERNANDES ALVIM PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.880.566-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 89/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.761,10 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS - MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO No 86/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 405,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA QUB 1293, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.080,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA QUB 1293, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5001847-68.2022.8.13.0607 TENDO COMO PARTEANA LÚCIA BARBOSA DA CUNHA . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU CONFORME TERMO DE FOMENTO 007/2021 E T.A. .01 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BELGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 504.001.696-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIS 17 E 18/10/2023 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SUB SECRETÁRIO DO TESOURO DE BH - DR.GILBERTO E RUNIÃO COM O ESCRITÓRIO RODRIGUES DIAS E RIANI . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.146,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PVM 4016, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.146,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PYG 8387, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 345,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA HNH 0743, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.475,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA HNH 0743, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 885,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES BAIRRO X CENTRO EM JUIZ DE FORA - MG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO RH DISTRIBUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIAS, CONFORME CONTRATO No 04/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.587,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN . DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: CONSTRUÇÃO DE REDES DESTRUIDAS COM FORTES CHUVAS NA LOCALIDADES USINA COMUNIDADE ZONA RURAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 077/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 14/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.372,62 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.507,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5001843-31.2022.8.13.0607, TENDO COMO AUTORA ALESSANDRA MARQUES DE MELLO,EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 220,50 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA RUX 7E71, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 154/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 06/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 797,28 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA RUX 7E71, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 154/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 06/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.226,30 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A AÇÃO 0016090-83-2014-8.13.0607 TENDO COMO PARTE RICARDO QUINTAO E SILVA FERES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 255,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OOW 3176, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.410,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OOW 3176, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS HMM 1369, QUB 3686 PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS CAMINHÕES PLACAS QQR 7787, HMN 7901, HMN 3066, HMN 7902 PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 33.579,03 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETRO NEW HOLLAND LB 90, RETRO CATERPILLAR 416 E, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.472,96 |
Credor: ANTONIO MARCOS SCOTTON | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.498.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 87/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.404,00 |
Credor: EVANIO VICENTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.282.336-57 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 90/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.732,85 |
Credor: kaylaine Julia Neves de Almeida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.239.976-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO No 94/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 659,80 |
Credor: PAULO SERGIO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 960.018.016-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 93/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 05/10/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA O PERÍODO CHUVOSO 2023/2024 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.568,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANPORTES PARA ATENDERA A SEC . MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO RH - DISTRIBUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 10/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO RH - SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRTO No 05/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 136.146,34 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A O PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 05/10/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PREVENCAO PARA O PERIODO CHUVOSO E RECURSOS EMERGENCIAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 38.620,24 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.799,21 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 263,52 |
Credor: Gabriel Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.776-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 91/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE -MG ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NO DIA 08/10/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 361.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 20/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 20/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,02 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 173.976,51 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,79 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.041,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATENDENDO A ATENCAO BASICO AJUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No30/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 13/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.058,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 18.429,40 |
Credor: RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.593/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No038/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.420,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, ONIBUS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. USO: (TRANSPORTE DE PACIENTES). CONFORME CONTRATO No 109/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.080,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA INTERMUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N 108/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.400,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA INTERMUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N 108/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 38.279,52 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 21.525,80 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.906,98 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LAVINEA MENDES DE PAULA SILVA PROCESSO 50024484020238130607 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.740,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE K L D S L PROCESSO 50011799720228130607 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE WITTALO ANTHONY CERQUEIRA CELINO PROCESSO 50029723720238130607 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.333,30 |
Credor: Adriny dos Santos Araujo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.616-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DE ACORDO COM O DECRETO 2.779/2014 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 664,80 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VIENA CARLA DE CARVALHO BERNARDO PROCESSO 50007612820238130607 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 01/11/2023 LEVANDO LAMINAS PARA ANALISE DE EXAME PATOLOGICO E DIVERSOS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 32.250,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 212.507,98 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023, TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIÃO PARA PAGAMENTO PISO AUXILIARES DE ENFERMAGEM PORTARIA GM/MS 1.135/23 E LEI MUNICIPAL 4.647/202 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.740,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÕES DE CPAP E APARELHO DE SECREÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 112/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 27/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.932,76 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.836,80 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 130/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 942,84 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG.EM SAÚDE). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,84 |
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NOS DIAS 18 A 20/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I81, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 659,41 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 7I81, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F25, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 659,41 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F25, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 601,00 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F48, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 659,41 |
Credor: THEMA VEÍCULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.550.231/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F48, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO No 180/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 64/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 489,00 |
Credor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.351.983/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFACADOR DE AGUA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO SETOR DE TRANSPORTE SAÚDE SUS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 39/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 08/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.038,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.052,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 528,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 528,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE , USO VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 08/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.094,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.002,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.101,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.492,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.110,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.655,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.179,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 196.475,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 122.081,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 138.939,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.759,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210.105,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.964,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.229,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 202.031,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.628,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.654,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.919,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2023 | Data: 27/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.740,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 82 BOLSAS NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS ) CADA PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA EM 28/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 415,38 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. ( VIG. EM SAÚDE) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.978,61 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA RML 4B47, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.793,40 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XVIII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.765,30 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.564,45 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - I E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.569,09 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XX E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.899,30 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.580,00 |
Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FANTASIA DO ZE GOTINHA E MARIA GOTINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 85/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 25/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 25/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE 4X4 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO CAMPANHA OUTUBRO ROSA, UBS BOA VISTA E PRAÇA DE BIBLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 64/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.255,74 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXI E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.125,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XV E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.428,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.322,31 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.024,32 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - II E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.480,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - V E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.948,79 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXIII E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.815,50 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2022 - XXV E PROCESSO No 043/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 465,91 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - X E PROCESSO No 111/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 19/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.215,50 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - III E PROCESSO No 111/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 19/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.981,58 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - VIII E PROCESSO No 111/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 19/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 777,84 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - VIII E PROCESSO No 111/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 19/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.406,60 |
Credor: SIRIO PHARMA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 109/2023 - IX E PROCESSO No 111/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 19/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 128.031,34 |
Credor: MALAGORI PHARMACIA E DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.705.693/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No052/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.038,20 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No051/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 172.336,60 |
Credor: DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.113.359/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No050/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 460,52 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE.( VIG. EM SAÚDE) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.485,51 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 564,00 |
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE, USO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, OCNFORME ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS No 19/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2023 | Data: 17/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.940,00 |
Credor: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.061.762/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.1070 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TURBIDIMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO No 99/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 18/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 10/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QUQ 8705, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 604,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QUQ 8705, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 129,05 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC 9923, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 813,48 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC 9923, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 987,80 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.1070 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONFORME CONTRATO No 100/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 18/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 10/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 397.272,71 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2023 - PORTARIA 443 DE 03/04/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 200.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2023 - PORTARIA 1023 DE 27/07/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 305,00 |
Credor: BISCOITERIA RIBEIRO E SILVA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ENCERRAMENTO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 30/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 13/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.512,17 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 14/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.764,03 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 14/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Outubro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.747,50 |
Credor: EMBACOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.156.456/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2023 | Data: 06/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 55.877,86 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.787,64 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA RML 4B47, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 348.518,82 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F52, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.910,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO PLACA SIK 8F52, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.498,33 |
Credor: EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA CPF 03100988663 - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.684.725/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO E LISO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2023 | Data: 12/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 191.929,21 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DA POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - VALORA MINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No65/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 05/08/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 05/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 47,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ,GBF,( AUX. BRASIL). CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 29.988,00 |
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AOS CRAS// CONFORME ATA 163 DE 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 01/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 200,02 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. ( AUX. BRASIL) , BF ,CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 217,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA HMN 8709, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.634,69 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA HMN 8709, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.154,11 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (AUX. BRASIL) BF, CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,46 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRÁS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 493,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA PXG 7706, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.744,81 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA PXG 7706, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Total dos empenhos: | 9.046.565,64 |