Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 012607 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 012503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 012606 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 450,00 |