Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.960,25 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER PLACA RMF 5B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano: 2023 | Data: 20/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.622,60 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ( EVENTO CULTURAL REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO N 12/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.163,96 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CELESTA AZEVEDO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.491,88 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.967,26 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS, JUNTA MILITAR DA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.960,25 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER 416F PLACA RMF-5B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 265,35 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER 416F PLACA RMF-5B47, PARA ATTENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.682,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER 416F PLACA RMF-5B47,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.220,60 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 871,92 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE M.AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. ( JOVENS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA) CONFORME CONTRATO 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 800021-2 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 73.602-3 BANCO BRASIL (EDUCAÇÃO) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 00010-2 - ITAU |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAÇÕES NA CONTA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2023 | Data: 14/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4,66 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS INCIDENTES S/ PAGAMENTO EM ATRASO COM EMPRESTIMO BANCARIO CONSIGNADO BRADESCO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.556,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZACAO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2020 | Data: 24/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 70.800,00 |
Credor: CONNECTA BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 103.006,02 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A SEQUESTRO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 01828297720218130000. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.806,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 119.760,00 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 104/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 219 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.148,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 28/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.384,94 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.274,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.505,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046.859,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.600,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.017,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.304,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.200,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.869,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 128.505,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 143.203,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CRECHE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.298,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CRECHE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 95.269,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 318.665,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.035,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.488,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.180,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.806,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.244,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.920,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER. ( DESLOCAMENTO DE ATLETAS) CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 34.160,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, ONIBUS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER (DESLOCAMENTO DE ATLETAS), CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 232.400,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA BARBACENA CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 298.900,00 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA JUIZ DE FORA/MG ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.364,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA E INFORMATIVOS PÚBLICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 112/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.712,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.772,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.152,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.020,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.735,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.833,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.128,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.874,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.391,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2023 | Data: 20/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.362,84 |
Credor: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SERV. SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.781.803/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO 041/2022 E LEI MUNICPAL 4621/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 76.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 425,01 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF.DEZ/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.991,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.017,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 799.366,00 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2020 | Data: 02/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 18/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 45.180,90 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85.000,00 |
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2022 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SANTOS DUMONT-ADESAM E ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2023 | Data: 24/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,45 |
Credor: RONAN FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.310.046-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI , CONFORME PORTARIA 07 DE 24/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.145,05 |
Credor: ENGEMIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.814/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI , CONFORME PORTARIA 01 DE 01/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 380.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME RETENÇÃO FPM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 738.381,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 29/04/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO DESPESAS COM TELEFONIA VIA EMBRATEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 996.544,91 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 484.492,16 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 405.807,44 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 660.804,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2023 | Data: 21/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 400.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 153.778,42 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2023 | Data: 21/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 750.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.544.121,69 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 182.668,01 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 316.008,94 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 56.055,19 |
Credor: LG TERRAPLENAGEM E COMERCIO E CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.675.519/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTÔNIO ALEIXO TAVARES NO BAIRRO DA GLÓRIA PARA ATENDER A SEC MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 67/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.060,10 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 13 DE MAIO PARA ATENDER A SEC MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 074/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLA (30%) REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 334.116,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 53.060,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 58.000,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, USO PRÉDIO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO No 59/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 30/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 27.600,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX E TELEFONES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (USO EM DIVERSOS SETORES) CONFORME CONTRATO No 51/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.320,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 037/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.080,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 037/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 206,57 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E , PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.799,03 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 848,03 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 238,27 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVDEIRA CATERPILAR 416E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8788, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 633,84 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REALTIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano: 2023 | Data: 12/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 985,08 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS ADITIVOS DIVERSOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICLTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 205,62 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.540,63 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 617,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. ( ROÇADEIRAS) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.550,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.825,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.750,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.256,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.750,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.425,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.M. DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.425,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC.M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.550,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC.M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 83.550,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.278,40 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER OS COLEGIOS SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, ANITA DULCE, GIOVANNI PEDUZZI CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.738,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR,OAB,RECEITA ESTADUAL, TANGARÁ, RH, TRIBUNAL ELEITORAL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSERVATÓRIO E BIBLIOTECA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, SETOR RODOVIÁRIA, GARAGEM CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O PROCONCONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.039,12 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.001,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO AO COVID, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 280.575,81 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038.006,09 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.934,52 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER OS COLEGIOS ANITA SOARES DULCE, SANTO ANTÔNIO, CAIC, SÃO JOSÉ CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 638,87 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QPA-3577, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.987,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO MERCEDES BENS BESTA F PLACA RML-4B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.950,89 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER A CONTABILIDADE, FINANÇAS BALCÃO, E FINAÇAS TRIBUTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.934,52 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O ALMOXARIFADO, RH, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 647,41 |
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PZR-8788, HLF-7765, HLF 7540 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 195,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8795, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 615,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA QUB-0816, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 585,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACA PWF-2406, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8795, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACA OOW-3176, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF-7540, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W SAVEIRO 1.6 PLACA RMX-7F62, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS / MOVIMENTAÇÕES DA CONTA 13.990-4 (SAUDE) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF-4861, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.0 PLACA HLF-4659, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO JEEP COMPASS PLACA QUZ-4163, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO CITROEN C4 PALLAS PLACA OPQ-6G73, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO CITROEN C4 PALLAS PLACA OPQ-6G73, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 322,71 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP N 161/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 38.112,74 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SETOR DE JUNTA MILITAR TEL 3251 6489 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 995,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8788,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 475,04 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.106,25 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.050,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.588,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME APR N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.202,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.118,97 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.586,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.381,25 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.430,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.016,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.836,43 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.930,04 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 699,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8795,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO GM AGILE LTZ 1.4 PLACA HLF-5J19,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.598,60 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No30/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 267,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA QUB-0816,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 78,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMOVEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME LIQUIDAÇÕES REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 39,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA QUB-1293, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 728,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACA PWF-2406,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 53,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR-8795,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.070,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACA OOW-3176,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 38,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF-7540,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W SAVEIRO 1.6 PLACA RMX-7F62,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W GOL 1.0 PLACA HLF-4659,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PPÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 562,25 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO CITREN C4 PALLAS PLACA OPQ-6G73,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.604,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.329,07 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.034,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO AO COVID - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.801,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.568,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRSTO N 59/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.718,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.840,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.575,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PZT-3600, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ONIBUS ESCOLAR V W PLACA PVU-1269, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.584,20 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HLF-7434, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AAGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2023 | Data: 20/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: VALERIA ROSALIA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.096-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO MERCEDES BENS1618 PLACA HMM-1369, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO MERCEDES BENS 2729 PLACA PUB-0188, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO V W 15.180 PLACA HMN-7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO V W 8.120 PLACA HMN-3263, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO V W 8.150 PLACA HMN-8183, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HMN-3066, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.520,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.540,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.660,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.767,10 |
Credor: LAISA SILVA TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 84/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 28.293,60 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 80/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.920,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 22/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLA MUNICIPAL. MARIA APARECIDA MARQUES REIS. CONFORME CONTRATO N 56/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.320,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2022 E T.A. 01, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8710,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.210,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 109.563,48 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 179.500,00 |
Credor: FORLASO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.977.678/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CFTV- CIRCUITO FECHADO DE TV E MONITORAMENTO . PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 101/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 179 | Ano: 2022 | Data: 28/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 23/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.614,81 |
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUSÃO DE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA . PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 65/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2021 | Data: 29/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 18.920,94 |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COLÉGIO M. SANTO ANTONIO. A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.654,37 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE M. ELIZABETH BLANKENDAL. A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 31/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 327.645,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No38/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.506,98 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.280,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2021 | Data: 10/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 20.268,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 39.000,00 |
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 72/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.599.928,00 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 02/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 222 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 02/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 234.933,40 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 97/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.016,00 |
Credor: TJ RODEIOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.473.201/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2128 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EVENTOS CONTENDO TENDAS, MESAS COM CADEIRAS, TRIO ELETRICO, BANHEIRO QUIMICO E SHOW PARA A LOCALIDADE DESÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E PATRIMONIO DOS PAIVAS,ATENDENDO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 90/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 169 | Ano: 2022 | Data: 29/08/2022 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 57.888,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 21.240,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 236.600,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: FACS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.729.559/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAE/CTA Rua AFONSO PENA, No238 - CENTRO, ATENDENDO A VIGILANCIA EM SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No93/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2022 | Data: 11/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 240.106,44 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.934,46 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA RMY-1A19, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.107,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA RMY-1A19, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR A CIDADE DE NOS DIAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.939,73 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DIVERSOS AO CAMINHÃO V W 15-180 PLACA HMN-7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: ESTEFANO BOWKUNOWICZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.210.098-24 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR A CIDADE DE NOS DIAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.473,66 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DIVERSOS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR A CIDADE DE NOS DIAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.473,66 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS DIVERSOS AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.771,78 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.327,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CAMIONETE V W SAVEIRO PLACA PZR-8794, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.392,01 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 062/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.560,19 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMIONETE V W SAVEIRO PLACA PZR-8794, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA AO CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HMN-3066, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 41/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHÃO V W 15.180 PLACA HMN-7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 41.121,47 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHÃO V W 15.180 PLACA HMN-7902, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 202.946,00 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL. E PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 129/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1618 PLACA HMM-1360, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.950,89 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER SALA DE IMUNIZAÇÃO,EPDMIOLOGIA,DENGUE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMINHÃO MERCEDES BENS 2729 PLACA PUB-0188, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8715, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA AO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HLF-7434, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 255,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8705, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA AO CAMINHÃO V W 8.150 PLACA HLF-7430, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No146/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/10/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8715, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.280,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 , PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8705, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8710, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.680,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 316,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8705,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8702, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.940,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No142/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 67,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8705, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 537,57 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No112/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8702, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 200.023,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 98/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 41.900,00 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO PACIENTE DE HEMODIALISE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 160/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 13/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.826,24 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS V W 03 MID PLACA PVU-1289, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 884,95 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ-8715,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.720,70 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS 2729 PLACA PUB-0188, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.265,57 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS MERCEDES BENS 15.19 PLACA PVN-3669, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.136,99 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V W 8.150 PLACA HMN-8183, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 220,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PLACA QUQ-8702,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.725,33 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V W 15.120 PLACA HMN-7901, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 875,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBILIKE 1.0 PLACA QUQ-8705,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.829,58 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QQR7787, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PLACA QUQ-8702,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.898,70 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 17.28 PLACA QUB-3686, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 47.300,00 |
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO CAPS E SUPORTE AOS RAPS CONFORME CONTRATO No 98/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MULTIDICIPLINAR DE SAÚDE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE (USO CAPS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 28/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.883,31 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 040/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.242,89 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V W 8.120 PLACA HMN-3263, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.005,32 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 49.000,00 |
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 1.315 CENTRO EM SANTOS DUMONT, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME CONTRATO No 73/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2022 | Data: 01/08/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR SEM BLOQUEIO EM REGIME COMODATO PARA ATENDER A O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A O SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 45.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO DE DEFICIENCIA INTELECTUAL (SERDI), DA REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS/MG E ADESAO AO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE, CONFORME CONTRATO No35/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A O SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.883,93 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.380,37 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AO SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE E EPIDEMIOLOGIA) CONFORME CONTRATO 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 154,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 121.919,67 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SAO SEBASTIAO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADALBERTO DIMAS ANDRADE PAIVA , NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS , NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, ATENDENDO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 45.900,00 |
Credor: TAIS ABDALLAH ALVES DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 546.099.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No69/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 158 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.779,75 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE( MOTORISTA DA SAÚDE EM JUIZ DE FORA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 10/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.934,59 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2023 | Data: 24/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.909,33 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA ACAO REGISTRADA SOB O N 5001296-88.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR SUELY GARCIA FERREIRA , EM CURSO PERANTE JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.450,54 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.774,21 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 19.466,15 |
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NEVES, 63 SL 302 - ( AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 81/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 08/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, ATENDENDO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No70/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FABRICAÇÃO DE DE BLOCOS UTILIZANDO - SE MÃO DE OBRAS DE DETENTOS, LOCALIZADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1541 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 41/ 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 18/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.485,39 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.849,20 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL EM CONCEICAO DO FORMOSO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NESTA LOCALIDADE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 071/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.506,64 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028//2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2023 | Data: 29/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 27/01/2023 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER SAE/CTA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CLEITON OVIDIO SANTOS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.655.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ........EM........ PARA ...... A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E CONBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.514,43 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2023 | Data: 30/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.289,91 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.988,15 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.273,19 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA, HMM-1369, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.071,13 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS, QUB-3686, QQR-7787, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.963,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 535,56 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA ATENDER O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA P PUB-0188, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.960,35 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 535,56 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA, PVN3669,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 19/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 19/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.862,28 |
Credor: AUTO TREK VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.405.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA QUZ-4163, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA No 008/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.666,92 |
Credor: AUTO TREK VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.405.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA QUZ-4163, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 008/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 380.151,28 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA E DE ALGUMAS DE SUAS RUAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 29/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.750,00 |
Credor: MARCO AURELIO MENDES 99492580659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.455.519/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PROJETO TÉCNICO ARQUITETONICO AVCB PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CELESTE AZEVEDO, CONFORME CONTRATO No 114/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230 | Ano: 2022 | Data: 26/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 26/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 151.070,87 |
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA ANP/UNIÃO, ATENDENDO A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 11/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CID. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 873.213,70 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP CONFORME RETENÇÃO NO CFM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 70.412,58 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ........EM........ PARA ...... A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVENTO SOCIAL E CONBATE AS DROGAS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMNONTE - MG EM 27/01/23 E 04/02/2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNACAO CLINICA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER IST PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 35.468,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 32.400,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: VIVILENE DE OLIVEIRA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.654.646/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SIM CARD MODEM + AMPLIFICADOR DE SINAL COM WIFI PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO USO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA DE CARVALHO VILLANOVA CONFORME CONTRATO No 94/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 43.200,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 05/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.967,57 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1710 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.967,57 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO N 75/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CEO CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.506,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERVA NA ESTRADA DE CAPIVARI - ZONA RURAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 54/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A INTERLIGAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 20.750,00 |
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 54/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 26/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2023 | Data: 12/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.848,00 |
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E CONJUNTO DE LETRAS EM ALTO RELEVO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CELESTE AZEVEDO, CONFORME CONTRATO No 45/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 20/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.876,40 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER OS PSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.974,68 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 131/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 28/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 14/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.917,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER VACINAÇÃO DO COVID,SÁUDE DO TRABALHADOR,DS DE AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 E 2 CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 37.050,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 41 CENTRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUINICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 43/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 15/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 81.500,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER A POPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.139,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 34.200,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.698,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.100,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PRE ANESTESICAS EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No58/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 22/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.977,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER VIGILANCIA SANITARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.622,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER FUNDO DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.968,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.719,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.994,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2023 | Data: 20/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 41.800,00 |
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1044 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS TIPO OHC,MONOCILÍNDRICO 04 TEMPOS,162,CILINDRADAS. PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 162/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 23/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 96.050,67 |
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N 59/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTA MUNICIPALIDADE REF MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 329,40 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 474,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PLACAS HMH-6950 - HNH-1929 - RFZ-9F15 - RTY-0C74 - RML-4B14 - HLF7656, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REF MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVIDORES) REF MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 237,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PLACAS HMH-6950 - HNH-1929 - RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 183 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.918,15 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER TRANSPORTE DA SAÚDE, SAMARITANO 1 TFD, ALMOXARIFADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.080.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.000.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.608,30 |
Credor: MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.187.819/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇAO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.658,00 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 125,00 |
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇAO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.272,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.008,10 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.446,50 |
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 101/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.862,50 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO USO ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 106/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.512,00 |
Credor: RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.713.852/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATÁVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 117/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.437,40 |
Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 116/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.315,00 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 118/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 54.850,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 747,00 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 115/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.475,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 617,50 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME ARP N 114/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.028,88 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN CITROEN PLACA PXJ-6894,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.490,90 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. USO: DIVERSOS SETORES. CONFORME ARP N 113/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 10/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.089,15 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE.( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.440,00 |
Credor: TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.028.504/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 137/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 27.650,67 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2023 | Data: 24/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA ACAO REGISTRADA SOB O N 5001178-15.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR ELIGANGELA DA SILVA FERREIRA , REFERENTE A HONORARIOS EM CURSO PERANTE JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 198.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.750,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PAGAEMNTO DE PERICIA REALIZADA NOS AUTOS DA ACAO REGISTRADA SOB O N 0040418-09.2016.8.130607, TENDO COMO AUTOR MARCIO FERREIRA DOS REIS, EM CURSO PERANTE A PRIMEIRA VARA CIVEL/CRIME DA COMARCA DE SANTOS DUMONT-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.400,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.0 PLACA PUF-8714, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ EM 27/01/2023 PARA TRAZER RECURSOS E PROJETOS PARA NOSA CIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 300.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: FABRICIO CORREA DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.912.786-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ EM 27/01/2023 PARA TRAZER RECURSOS E PROJETOS PARA NOSA CIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 240.444,60 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-1929, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 79,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 PLACA RML-4B14, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 113.190,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.0 PLACA PUF-8714, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 260.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 PLACA RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 52.562,52 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 255,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HLF-7656, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 345,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 PLACA PUF-8702, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACA PUD-4629, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 659.170,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2023 | Data: 31/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 271,15 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO V W AMAROK PLACA QOL-7467, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 282.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 405,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W UP TAKE 1.0 PLACA OXK-0345, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 158.075,40 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA RTY-0C74, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 880.382,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 165,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO 1.4 PLACA RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 206.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH-6950,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 138/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.358.490,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A O SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.423.529,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 558,93 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 PLACA PUF-8714,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.119.999,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 39,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO PEUGEOT AMBULANCIA 1.6 PLACA RTY-0C74,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 443.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.607.007,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 107,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO PEUGEOT AMBULANCIA 1.6 PLACA RTY-0C74,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.720.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.270.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 413,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-1929,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 927.965,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA 1.4 PLACA RML-4B144,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.866.230,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.470.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.056,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 144.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 184.656,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 720.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 312,09 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 PLACA PUF-8702,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 589,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 PLACA PUF-8702,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 493,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4PLACA PUD-4629,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.300,86 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W UP TAKE 1.0 PLACA OXK-0345,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 660.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.783,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 199,95 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA RFZ-9F15, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 454,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH-6950,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.487.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 204.800,00 |
Credor: WALDINEI RAMIRO DA SILVA 07275844648 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.410.858/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 127/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 525.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 354.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 499.400,00 |
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 128/ 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 700.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 396.200,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 1207/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 564.680,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 130/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 16/09/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 445.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 231.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 175.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 325.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.646,54 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE REF.DEZ/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM. 08/01/2023 CONDUZINDO PACIENTE DO SUS EM ALTA HOSPITALAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 18/01/2023 PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO MUNICIPO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 233.492,91 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 15.570,00 |
Credor: Bruno Emanuel Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.286-46 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DE BRUCELOSE PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 55/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2022 | Data: 12/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 09/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 21.600,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 19/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 63.720,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. SAÚDE USO PACIENTE A DOMICÍLIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 12/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 17/01 E 18/01/2023 PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTA BASICA NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 385.800,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Gás | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2022 | Data: 22/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 03/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 17/01 E 19/01/2023 PARA LEVAR PCIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24,75 |
Credor: MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 690.885.604-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO EM SAO PAULO -SP NO DIA 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24,75 |
Credor: MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 690.885.604-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO EM SAO PAULO -SP NO DIA 05/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 18/01/2023 ACOMPANHANDO O ASSESSOR PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: FABIANA MARIA TOLEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.762.366-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS No 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE. REF NOV/2022 E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO TEL. 3251 4983 REF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: CAMILA LEITE MENDONCA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.988.146-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS No 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE. REF NOV/2022 E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.475,51 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.192,56 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TEL. 3251 0824 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DESTACAMENTO DE POLICIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEL. 3251 3537 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO TEL 3252 7404, REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TEL 3251 9599 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TELEFONE 3252-7412 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL TEL. 3251 0033 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 195,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-1929, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS CRECHES MUNICIPAIS TE... REF... |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 459,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-1929, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TEL. REF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.689,62 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO MERCEDES BENS VAN PLACA RMP-1A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUSICAL TEL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 574,20 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO MERCEDES BENS VAN PLACA RML-4B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELARTEL 3251 2472 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.000,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MARSTER PLACA RMP-1A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS TEL. 3252 7424 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 701,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RMP-1A16, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEL. 3252 7411 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.838,33 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍULO FIAT TORO PLACA QPA-3577, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 878,12 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QPA-3577, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TELEFONE 3251-1889 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 159,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO V W AMAROK PLACA QNF-1619, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.295,01 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 155,15 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO MERCEDES BENS FURGÃO PLACA RML-4B47, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.721,58 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 793,15 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG-3081, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 139//2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.331,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.754,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCILO FIAT DUCATO PLACA HMG-3081, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.242,68 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.507,84 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.936,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 385,70 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇO AO VEÍCULO V W AMAROK PLACA QOL-7467, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.474,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO V W AMAROK PLACA QOL-7467, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA POLICIA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 552,45 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEICULO V W AMAROK PLACA QNF-1619, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO PROCON |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.970,54 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA V W AMAROK PLACA QNF-1619, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 140.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.484,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A VAN CITROEN PLACA PXJ-6894, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/08/2022 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2023. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 10/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,77 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE 3251.2020 POLICLINICA (TFD) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.058,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.002,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.093,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 133.624,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 247/2021/PCMG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 173.252,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DA POLICIA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.589,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 118.311,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.314,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 188.039,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CEMITERIO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.746,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fgts | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESA DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DESPORTO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ...... EM....... PARA..... A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DA A APAE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA SANITARIA REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,62 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF CONVENIO 885155/2019( PAVIMENTACAO NA RUA PROF.OSVALDO ANG. DE CASTRO) EM ACESSIBILIDADE DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.268,08 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N 5002489-41.2022.8.13.0607, TENDO COMO CREDOR LUCIANA MOURAOO REZENDE EM CURSO PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.999,16 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DE VALOR DEVIDO REFERENTE AO PAGAEMNTO NOS AUTOS DE ACAO, REGISTRADA SOB N 5001761-34.2021.8.13.0607, TENDO COMO CREDOR RICARDO QUINTAO E SILVA FERES EM CURSO PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,61 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE DST/AIDS MES DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.679,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,03 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA ( PROCON ) TELEFONE 3251-0720 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,71 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA ( PROCON ) TELEFONE 3252-7420 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.678,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REF.DEZ2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE REF.JAN/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,58 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7400 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 145.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.DE OBRAS TELEFONE 3251-5212 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,33 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.DE OBRAS TELEFONE 3251-4207 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ADM.FAZENDÁRIA TELEFONE 3252-7405 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.900.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,18 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.TRANSPORTE TELEFONE 3251-0824 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,46 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA TELEFONE 3251-3141 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.170.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,51 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX )TELEFONE 3252-7402 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,38 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO RH TELEFONE 3251-5999 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA IMOVEIS DE USO DA CASA DA CRIANCA TEL 3251 3346 REF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,83 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO TELEFONE 3251-6489 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 31,75 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REF. DEZ/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,79 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE 3252-7424 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,89 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.AGRICULTURA TELEFONE 3252-7411 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-9612 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON TELEFONE 3252-4794 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-5284 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,97 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE TELEFONE 3252-7404 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.SANITÁRIA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1777 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL ( PABX )TELEFONE 3252-8498 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS VIG.EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,22 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ADMINISTRAÇÃO ( PABX )TELEFONE 3252-7401 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 22.000,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,27 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR TELEFONE 3251-9595 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE PARA COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS ( DST-AIDS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-1205 REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL TELEFONE 3251-2472 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-6924 REF . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,59 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE 3251-2472 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA ( CEO )ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE TEL.3251-3073 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA RODOVIÁRIA TELEFONE 3251-4983 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: JAYME GONÇALVES PROCOPIO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.330.786-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DEBELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/01/2023 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,62 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.DE TURISMO TELEFONE 3251-3537 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,17 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.DE FINANÇAS TELEFONE 3251-9599 DEZ/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,58 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SEC.MEIO AMBIENTE TELEFONE 3252-7406 OUTUBRO/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,21 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO SANTO ANTONIO MES DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.438,31 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL (CAPS) ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,44 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS REFERENTE A DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO AZEVEDO 3252-0545 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO FORMOSO 3252-2184 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.598,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,82 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL 3252-7406 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.960,88 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,15 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL 3252-7410 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 88.166,49 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,40 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA GIOVANE PEDUZZI 3252-7409 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,57 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,72 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS 3252-3065 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,42 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,37 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SEMEC 3252-7412 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.114,92 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,10 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGO SANTO ANTONIO REFERENTE A DEZ/22 - 3252-7417 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.032,95 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,81 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAIC 3251-8698 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.551,61 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,49 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA ANITA SOARES DULCE DEZ/22 3251-6342 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,58 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,55 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MARIADA CONCEIÇAO DA SILVEIRA 3251-4684DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 110.119,63 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24,75 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.DE AGRICULTURA REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALERIA ROSALIA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.096-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ........ EM .....PARA .............., A SERVIÇO DA SECRETARIA .............. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MARIA APARECIDA MARQUES REIS DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.637.259,84 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 43,07 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( JURIDICO ) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ...... EM....... PARA..... A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,51 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE 3251-1889 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ........ EM .....PARA .............., A SERVIÇO DA SECRETARIA .............. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 295,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA MILITAR ) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 24,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA UNIDADES DE SAUDE E OUTROS CONFORME LIQUIDAÇÕES REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA ESCOLA JOÃO MAZILÃO 3252-5050 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVNENIO 13/2022 ADVINDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES 98080 E 36000448017202200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 855,56 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.DE CULTURA REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.178,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA UNIDADES DE SAUDE E OUTROS CONFORME LIQUIDAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA ESCOLA DE CAMPO ALEGRE 3252-4014 DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 102,61 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE (DST AIDS ) 3251-1205 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 487,14 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.DE ESPORTE REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,14 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE (SISVAN) 3251-9612 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,20 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA 3251-2600 ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 187,54 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE (SALA DE VACINAS) 3251-2777 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 298,67 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 244,71 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( CASA DA CRIANÇA) 3251-3346 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,16 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA 3251-2236 COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE DEZ/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 73,62 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( PROJETO VIDA) 3251-1562 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.771,80 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( MANDATO JUDICIAL ) 3251-5584 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 158,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ( CRECHE) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( GABINETE SEC.SAUDE ) 3251-3358 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,07 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA 3252-1889 APAE NOV/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 132,96 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( SAUDE DA MULHER ) 3251-1600 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 331,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE ( APAE) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 174,59 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( CONTROLE E AVALIAÇÃO ) 3251-3346 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,78 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA 3252-2184 APAE NOV/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.058,50 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINARIO ATRAVES DO F.M.A.S CRAS/CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 245,33 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( CASA DA CRIANÇA) 3251-3346 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 313,03 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE ( SEC.DE EDUCAÇÃO) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.280,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.506.356-86 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 225,45 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( VIGILANCIA SANITÁRIA ) 3251-1777 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE TELEFONIA 3252-0545 DA ESCOLA OSORIO DE AZEVEDO NOV/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.580,00 |
Credor: VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA TEIXEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.564.526-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 73,32 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE 3251-1288 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.282,93 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE ( SERVIÇOS PÚBLICOS ) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.108,70 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 36/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 362,74 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( TRANSPORTE ) 3251-1765 REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,93 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA 3252-7414 ESCOLA CINTIA BOZA DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S AUXILIO BRASIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 227,88 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE CONFORME LIQUIDAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 72,66 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA CIVIL ) NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O F.M.A.S CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 210,34 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( TRANSPORTE ) 3251-1765 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA ANITA DULCE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 318,52 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( VIG.SAÚDE) 3252-7407 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 71,64 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA CIVIL ) JANEIRO/2023 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 712,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO N 11/2023. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 276,69 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( ENDEMIAS ) 3251-1937 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 43,02 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS ( ALMOXARIFADO OBRAS - R.15 DE FEVEREIRO N.1720 ) REF.NOV/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 135,83 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( RECEPÇÃO ) 3251-1255 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.983,63 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O F.M.A.S AUXILIO BRASIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 136,65 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE 3251-1179 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTON IO AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.950,89 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 144/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 77,45 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( SETOR RH ) 3251-1443 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 341,57 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.JANEIRO/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S CREAS CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 73,32 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE 3251-1720 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO FORMOSO AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS CONFORME CONTRATO34/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 190,94 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF CORREGO OURO 2 ) 3251-6281 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 59,77 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(CEMITERIO) REF.NOV./2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 439,66 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 161/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 231,56 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF SÃO SEBASTIÃO ) 3251-1328 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO AZEVEDO AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.364,00 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 36/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF SÃO JOÃO DA SERRA ) 3252-5085 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BOEKE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 209,81 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF SANTO ANTONIO ) 3252-7428 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 848,57 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDAÇÃO ED.SÃO JOSÉ ) REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF CONCEIÇÃO FORMOSO ) 3252-2142 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIGARIO RAIMUNDO AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.382,64 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS )CORFORME CONTRATO 102/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 271,13 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF BOA VISTA ) 3251-1607 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CURUMIM AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2023 | Data: 01/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.647,00 |
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CRÁS CESÁRIO DULCE CONFORME CONTRATO 92/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 109,83 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF CAMPO ALEGRE ) 3252-4044 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 43,25 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS (ALMOXARIFADO OBRAS R.15 DE FEVEREIRO N.1720 ) RAÇA DA ESTAÇÃO REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS HELIO REIS //FEAS. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 101,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF NOVA DORES ) 3252-3088 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CURUMIM AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//HELIO REIS. FEAS MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 102,82 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF N.SENHORA APARECIDA ) 3252-7427 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FAGUNDES NETO AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS HELIO REIS - FEAS PISO MINEIRO. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 117,43 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF CORREGO OURO 1 ) 3251-6079 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 478,24 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS (BANHEIROS DA RUA DA FEIRA ) RAÇA DA ESTAÇÃO REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FEAS: PISO MINEIRO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 146,52 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF VILA ESPERANÇA) 3251-9714 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACUBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CREAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 226,18 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( PSF B.DA GLORIA) 3252-7426 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS DE PAULA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER CRAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 81,84 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( ALMOXARIFADO ) 3252-7053 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CREAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 260,28 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( CAPS ) 3251-5284 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ATENDER CRAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 143,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE( 0800 ) 171-5428 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CREAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 383,43 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE 3252-7392 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ATENDER CRAS//FED. MES/ |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 100,21 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( CONSELHO SAUDE ) 3251-6924 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DF ARAUJO REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2254 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS B.FAMILIA// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 266,52 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA IMOVEIS DA SEC.MUN.SAÚDE ( CEO ) 3251-3073 REF.DEZ/2022 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA G.C. VILLANOVA REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS CREAS// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.651,75 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE MES NOV/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA APAREC IDA REIS REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS REF/FNAS: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 983.735,40 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL DE MISERICORDIA PARA INCENTIVO IAC CONVENIO 30/2015 CONFORME CONVENIO 30/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 85.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CREAS/FNAS: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 77.842,92 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL DE MISERICORDIAPARA INCENTIVO INTEGRA SUS, CONVENIO 30/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/ESTADUAL: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 422.161,92 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM O HOSPITAL PARA QUALFICAÇÃO DOS 4 LEITOS DE UTI (DEL 1634/13) CONVENIO 002/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DO OURO REF AO MES DE DEZEMBRO/22 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR CRAS/FEDERAL: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 350.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O HOSPITAL DE MISERICORDIA, E TERMO ADITIVO 01 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 102,37 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS (CEMITERIO ) REF.DEZ/2022 . |
Total dos empenhos: | 84.837.292,55 |