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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 283,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 0,14
Nº do documento: 046065 Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 34487-7
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 130,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.713,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.217,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 093003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 27.837,36
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 5.314,75
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 16.980,71
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.122,02
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.560,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 19.337,90
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 101.664,24
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 129.369,73
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 135.416,04
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 13.395,12
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 12.757,83
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 28.154,30
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 47.031,79
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 7.821,22
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 19.912,12
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.490,52
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11,53
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.833,67
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 23.100,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Clodoaldo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Clodoaldo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 796,73
Nº do documento: 092008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 163,98
Nº do documento: 360401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: 092602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIÃO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 69.274,98
Nº do documento: 091901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 092212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Clodoaldo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIÃO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.670,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.446,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 575,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.562-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 59.692,90
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 103.006,02
Nº do documento: 490101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 34,35
Nº do documento: 092704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.206,49
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 572,15
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 814,00
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 312,82
Nº do documento: 092205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 18,64
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 699,03
Nº do documento: 091311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 79,72
Nº do documento: 092205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 36,12
Nº do documento: 091904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 80,13
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 66,51
Nº do documento: 091509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 280,06
Nº do documento: 091522 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 121,51
Nº do documento: 091510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 93,66
Nº do documento: 091511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 090906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 19.900,00
Nº do documento: 090611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Clodoaldo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 541,52
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.812,86
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.081,92
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.090,58
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 836,61
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 347,69
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.288,03
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 9.503,18
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 15.752,96
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 090907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 284,58
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,59
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 225,62
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 295,09
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 110,07
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: 091514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 95,96
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 93,01
Nº do documento: 091512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 87,88
Nº do documento: 091511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 87,31
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 90,15
Nº do documento: 091513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 94,73
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: 091510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 89,74
Nº do documento: 092204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 190.599,26
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.964.948/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 113,31
Nº do documento: 091514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 326,96
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 277,20
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 188,57
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 693,00
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.399,27
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.158,36
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10.564,50
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.400,39
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 7.210,27
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 98,47
Nº do documento: 090104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 426,60
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 888,75
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 533,25
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 10.504,85
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.529,93
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 851,03
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 5.396,59
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 090208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUCIANA CONDE NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 091309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 091308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 10.230,00
Nº do documento: 028734 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jose Lucio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 305,76
Nº do documento: 091306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WALFRIDES EUSTAQUIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.189.586-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 330.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624010-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 2.197,91
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 092211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 091903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 091523 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.038,42
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.949,28
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 282,65
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.768,72
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 939,75
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 15.565,87
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 670.542,30
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 6.128,28
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.955,25
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.293,75
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 286,24
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 392,40
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 423.086,06
Nº do documento: 123030 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 8.895,84
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 17.050,36
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 21.883,81
Nº do documento: 036493 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 13.875,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 282.200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 114.794,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.140,92
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 50.758,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 206.912,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 188.429,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 27.063,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 120511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 6.787,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 15.829,20
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 463,36
Nº do documento: 090209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 674,22
Nº do documento: 090209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.014,98
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 419,95
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 482,12
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 983,27
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 127,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.640,66
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 091305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 170,17
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 221,60
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.454,33
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 458,50
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.108,00
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.238,56
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 697,90
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 573,68
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.360.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38063-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 13.168,01
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 341,79
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 106,00
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 092705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 71,73
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 651,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 135,45
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 182,77
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 448,36
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 358,69
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 358,69
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 187,82
Nº do documento: 090914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 72,02
Nº do documento: 091521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 96,80
Nº do documento: 091520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 73,63
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 270,21
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 3.513,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 123.361,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 696,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 436,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 172,50
Nº do documento: 092816 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.525,00
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.373,30
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: 092710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 092710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 092710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 092710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 17.400,00
Nº do documento: 007441 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TJ RODEIOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.473.201/0001-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090917 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 440,50
Nº do documento: 090204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.064,00
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.616,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 43.890,00
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.859,00
Nº do documento: 092012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 31.145,11
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LG TERRAPLENAGEM E COMERCIO E CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.675.519/0001-57
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação / Construção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 090605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 14.480,00
Nº do documento: 090605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.878,72
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.855,36
Nº do documento: 033638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.598,56
Nº do documento: 033638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 092705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.065,00
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 12.084,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 96,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 223,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 281,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.879,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 18.443,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11.991,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 092705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 25.112,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.710,00
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.893,41
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 826,17
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 526,79
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.367,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090915 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: 090916 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 14.168,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 619,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 092711 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10.708,80
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 9.700,00
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 26.700,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 3.115,00
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 27.948,47
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 134,51
Nº do documento: 090502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 89,82
Nº do documento: 092207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 89,74
Nº do documento: 090913 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 121,62
Nº do documento: 091517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 170,25
Nº do documento: 091516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 259,35
Nº do documento: 091515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 121,53
Nº do documento: 091513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11.992,68
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: 092208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 711,07
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 89,71
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 161,10
Nº do documento: 091303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 468,65
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.924,80
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 2.801,86
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 3.589,70
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 570,91
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 89,71
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 2.981,50
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 27.346,55
Nº do documento: 005898 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 21.985,55
Nº do documento: 005898 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.158,64
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 18.216,00
Nº do documento: 090602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 42.091,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 15.840,00
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 37.473,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.393,54
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.861,41
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 39.624,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 711,07
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 31.003,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.649,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 139,15
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.629,71
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.000,19
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.746,81
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 259,84
Nº do documento: 091518 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 66.694,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.956,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.124,89
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 132,06
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 25.327,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 8.344,00
Nº do documento: 090610 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.774,54
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 24.952,60
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: 092209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.755,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.270,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.870,40
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 89,39
Nº do documento: 091519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11.499,24
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 52.500,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 810,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 092206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 79,30
Nº do documento: 091509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.886,20
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 459,60
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 112,09
Nº do documento: 090918 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 7.052,00
Nº do documento: 160533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.095,00
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.547,78
Nº do documento: 090205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.547,78
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 3.884,79
Nº do documento: 090204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 3.884,79
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 461,70
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 312,39
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.052,24
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.396,52
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.660,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.003,60
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 286,40
Nº do documento: 092708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: 092710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 28.037,77
Nº do documento: 090207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 464,80
Nº do documento: 092708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 271,40
Nº do documento: 092708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 727,77
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 473,00
Nº do documento: 095951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.354.041/0001-96
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 803,00
Nº do documento: 095951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.354.041/0001-96
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 334,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 55.089,76
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.463,46
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.813,50
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 549,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 518,40
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 222,75
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 490,05
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 491,40
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 389,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 59,40
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.867,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 420,72
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 14.098,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 8.197,21
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.019,80
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 329,00
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 432,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.712,14
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 144,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 598,05
Nº do documento: 092704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.100,68
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 379,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.081,41
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.011,15
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 118,80
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 735,00
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.923,18
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 953,80
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 89,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 88,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 118,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 130,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 225,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 100,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.349,00
Nº do documento: 091901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 133,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 139,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 366,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 157,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 76,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 89,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 89,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 200,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 357,44
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 288,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 285,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.807,97
Nº do documento: 129849 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.080,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 88.855,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 454,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.540.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38109-8
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 390,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 552,63
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 417,30
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 442,80
Nº do documento: 092707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 761,40
Nº do documento: 092707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 82.490,00
Nº do documento: 003362 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1009 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 090203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 33.000,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 15.489,80
Nº do documento: 090606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 3.890,70
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.839,70
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.192,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 090216 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: 090207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 090216 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 090212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 47.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 324,50
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 47.703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.485,00
Nº do documento: 090212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 47.851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.660,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.145,50
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 962,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 2.034,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 330,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 7.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 107.500,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: 006588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 090205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Bruno Emanuel Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.290.286-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 329,00
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 5.722,20
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 774,42
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 42.099,16
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.102,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 8.379,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 8.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 222,34
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 246.199,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.758,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 745,58
Nº do documento: 092709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.939,50
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.728,66
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 12.158,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.591,54
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 8.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.187/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.204,06
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 64.275,43
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 563,65
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.260,50
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.708,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 46.196,70
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.393,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.490,00
Nº do documento: 090606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.565,00
Nº do documento: 090606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 14.280,00
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 21.945,00
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 16.622,50
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 163,07
Nº do documento: 091512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 43.263,00
Nº do documento: 090609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 305,92
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 23.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624010-3
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1072 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38160-8
Credor: PICININ VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1072 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 546,71
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 12.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 31.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.462,43
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 63,00
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.030,88
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 3.659,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 268,50
Nº do documento: 090214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 125,30
Nº do documento: 090214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 322,20
Nº do documento: 092708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.368,37
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.824,79
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 440,87
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 840,10
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 473,59
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 10.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 329,40
Nº do documento: 090213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: 090213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 762,75
Nº do documento: 090213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 14.969,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.034,10
Nº do documento: 090206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 356,94
Nº do documento: 090213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 26.206,00
Nº do documento: 090608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 852,93
Nº do documento: 291380 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 13.034,62
Nº do documento: 129849 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.354.041/0001-96
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 409,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 8.414,16
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 869,40
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 345,17
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 24.016,36
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.193,56
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 335,61
Nº do documento: 090217 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.431,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 946,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 355,30
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 9.291,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.388,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 273,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 374,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 16.345,56
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 12.203,66
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 13.441,96
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.354,60
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 319,60
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 319,60
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.748,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.624,05
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.162,04
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 4.417,42
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.287,76
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.363,75
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.257,60
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 091307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 25.437,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.493,76
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 014020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.748,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 21.888,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.748,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 239,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 7.296,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.748,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.962,30
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 784,00
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 11.742,67
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 408,41
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 61.440,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1044 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 328,86
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 12.861,60
Nº do documento: 090611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10.718,00
Nº do documento: 090611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.682,92
Nº do documento: 090604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.108,28
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.794,60
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 8.129,28
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 9.941,88
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 014020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 790,00
Nº do documento: 014020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.006,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 17.229,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 3.921,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.786,63
Nº do documento: 009487 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.786,63
Nº do documento: 009487 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.786,63
Nº do documento: 009487 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 590,70
Nº do documento: 090214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: 090214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.230,00
Nº do documento: 090206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.230,00
Nº do documento: 090206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 263,26
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 18.253,36
Nº do documento: 090911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.026,40
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.364,32
Nº do documento: 090609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.669,80
Nº do documento: 090606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.689,80
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 405,23
Nº do documento: 092007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 237,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.890,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11.234,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 5.676,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.477,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 8.827,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.831,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 374,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.986,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 871,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.951,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.512,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: E.NATALINO FAZOLLO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.258,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.311,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.126,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.126,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.563,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 495,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 495,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 495,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 866,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.150,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.961,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.265,64
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.002,72
Nº do documento: 090603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.986,92
Nº do documento: 090602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.613,24
Nº do documento: 035040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.178,84
Nº do documento: 034794 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.395,40
Nº do documento: 090607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.819,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.000,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.594,62
Nº do documento: 090602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.214,75
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.834,88
Nº do documento: 092712 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 6.754,00
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6.754,00
Nº do documento: 091902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38017-2
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38017-2
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 3.466,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 40.639,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1059 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38017-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38160-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.060,68
Nº do documento: 090204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 3.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.882.204/0001-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 387,95
Nº do documento: 092210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 28.974,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 583,00
Nº do documento: 090204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 289,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 17.882,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.050,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 735,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.410,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.331,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.942,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.863,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 67.931,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 090607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 090607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 28.325,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.901,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.037,53
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.267,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.267,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 578,88
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 289,44
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 289,44
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 578,88
Nº do documento: 219127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 47.408,20
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 31.821,57
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 10.402,52
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 42.496,91
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 17.312,91
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 185.246,42
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.213,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 618,34
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.532,56
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 6.689,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.558,06
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 4.358,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 9.421,49
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.916,90
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.688,60
Nº do documento: 090604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 33.450,62
Nº do documento: 090604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.774,50
Nº do documento: 000127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 378,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 514,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 214,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 376,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 436,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 961,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36034-1
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 398,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 446,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 8.480,06
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 5.827,05
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.586,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: K.W EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.723.996/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.931,41
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.656,61
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 213,76
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 44.881,63
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.539,81
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 23.119,59
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.990,48
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.248,41
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.224,65
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 43.501,04
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 11.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Mônica Maria da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 33.595.478/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 13.832,55
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 514,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 129.175,49
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 952,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.662,00
Nº do documento: 091310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 272,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 36.342,95
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 785,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.146,13
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.903,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 80,71
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 128.062,75
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 199,47
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 146.415,95
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 67.580,90
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 230,60
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 340.068,19
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.353,51
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 473.417,86
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 128.105,86
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.285,62
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 62.385,30
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.572,19
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 5.041,14
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.750,58
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 19.160,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.909,55
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 43.065,22
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 6.270,45
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 38.124,76
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 14.335,36
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.051,72
Nº do documento: 090912 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 478,83
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 141.835,83
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 632,60
Nº do documento: 092703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10.796,21
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 484,20
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 84.161,94
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 16.648,35
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 35.547,40
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 80.452,02
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 4.162,60
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 30.373,33
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 7.714,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.096,29
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 24.964,69
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 123.446,47
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 723,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 3.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 3.708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 5.273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 12.210,99
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.354,32
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 26.265,51
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.302,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 3.748,29
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11.914,52
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 23.825,93
Nº do documento: 092701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 3.796,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 878,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.409,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.900,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 15.999,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.385,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 83,17
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.724,00
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 565,57
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 55,53
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.966,07
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.120,59
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.691,10
Nº do documento: 092206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 3.781,10
Nº do documento: 092207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.884,48
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 179,06
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.635,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 91.008,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 830,91
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 8.398,45
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.818,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 185,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 25.619,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 575,58
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.007,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 7.666,78
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 49,67
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 679,98
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 701,47
Nº do documento: 091311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.182,88
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 24,24
Nº do documento: 092204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 24,24
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.043,43
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.043,45
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.043,43
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 003414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 86,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 14,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.540,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 69.831,77
Nº do documento: 092302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 21.803,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.381,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 23,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 28,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11.008,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.206,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 8.581,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.389,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 38.867,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.100,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 38.011,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 3.741,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 410,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.931,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.224,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 5.053,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 12.894,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 207.367,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.572,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 9.249,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 54,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 119,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.698,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 149,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 158,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 114,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 70,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 167,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 71,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 240,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 6.541,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 14.410.406,73