Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.911,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 4.529,95 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 37.602,47 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 9.821,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.105,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.514,71 | |
| Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 2.452,97 | |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 214,26 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DESPORTO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 6,26 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.819,23 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 9.800,00 | |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 8.850,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 8.850,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 77.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.271,24 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, (PISO MINEIRO) MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 12.486,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 38.432,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.800,76 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.300,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.542,36 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.800,76 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ARENDER O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER 515 PLAC PXG 7706, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 45.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 6.745,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.400,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 36.262,25 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 59.800,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 19.868,42 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 17.919,90 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 460,70 | |
| Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 31.900,00 | |
| Credor: Hermanson Leal Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 958.523.526-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CREDENCIAMENTO 12/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 78,29 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 48.697,60 | |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E ROLO COMPACTADOR COM MOTORISTA E OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE VILA BRANDÃO, CAMPO ALEGRE,ESPIRITO SANTO, FRANCESA E CACHOEIRINHA, CONFORME ARP No 63/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 15.714,04 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES, CONFORME CONTRATO 103/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/09/2022 | Valor: 1.255,80 | |
| Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( ENTREGA DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL) CONFORME CONTRATO N 25/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 171,21 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 2.038,52 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 334.000,00 | |
| Credor: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.353.258/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PEGEOT VAN 0 KM, MINÍMO ANO DE FABRICAÇÃO 2022 / 2022, TETO ALTO, MINÍMO DE 10 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE COM PRANCHA ELEVATÓRIA PARA 1 CADEIRANTE, MINÍMO 130 CV, PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 270.325,28 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 100,64 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1,34 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 442,40 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.309,29 | |
| Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUSÃO DE CONSULTORIA PROJETOS E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 65/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 38.434,54 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES, CONFORME CONTRATO 103/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS EM NOVAS REDES PLUVIAIS NA ZONA RURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 0,07 | |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS MANUTENÇÃO EM BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO NOS DISTRITOS DE DORES E CAMPO ALEGRE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 16.145,00 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 8.180,00 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 187.750,00 | |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5,42 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS( MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA GARAGEM. CONFORME ARP N 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: TROCA DE REDES DANIFICADAS NO PATRIMONIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: PREPARAÇÃO PARA DRENAGEM NA RUA VIVALDINO FERREIRA GOMES, CÓRREGO DO OURO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 112,45 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÕES DA MOTOBOMBA NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DA USINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:COMPRA DE UMA CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MARGARIDAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS MANILHAMENTO NAS TRADA DE DORES (SAMANBAI) E NA RUA MANOEL DE PAIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/09/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE ÁGUAS ESPRAIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.488.233,01 | |||