Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 59.760,23 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 42.656,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE LAFAIETE-MG EM 13/09/2022 BUSCANDO USUARIO NO PRESIDIO APAC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/09/2022 | Valor: 0,14 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FNDE/MP-815 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 655,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22/09/2022 PARA REUNIÃO DE PLANO DE GOVERNO, PROTOCOLAR OFICIO JUNTO AO DENTRAM-MG E REUNIÃO NA COSEMSMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 30/09/2022 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CLINICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5001056-02.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR MARIA APARECIDA DE CASSIA NETTO EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5001444-02.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR ROSIMAR MENDONÇA DA COSTA DE ASSIS EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000896-74.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR RENATA IVANIA ESTEVES DOS REIS EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5001166-98.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR RAQUEL APARECIDA BAPTISTA EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 27.837,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 5.314,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 16.980,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.122,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 19.337,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 101.664,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 129.369,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 135.416,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 13.395,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 12.757,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 28.154,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 47.031,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.821,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 19.912,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.490,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 11,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.833,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2022 PARA IR A ADPM , TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO PROCURADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2022 NA ADPM , TRIBUNAL DE JUSTIÇA , CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE TIRADENTES - MG, NO DIA 27/09/2022 PARA PARTICPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023 EM BELO HORIZONTE NO DIA 29/092022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA PERIODO CHUVOSO 2022/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/09/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 02092022 PARA ARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5001683-40.2021.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR LUIZ FERNANDO SCOTTON MARTINS EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE RESENDE COSTA -MG, NO DIA 21/09/2022 E 24/09/2022 (ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA) PARA VISITA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE RESENDE COSTA -MG, NO DIA 24/09/2022 PARA VISITA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE DE TIRADENTES - MG, EM 27/09/2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023 E BELO HORIZONTE NO DIA 29/09/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA O PERIODO CHUVOSO 2022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 796,73 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOB. PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS REFERENTE A , OP821. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE OURO BRANCO - MG, EM 20/09/2022 PARA PARTICPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE OURO BRANCO - MG, EM 20/09/2022 PARA PARTICPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 163,98 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROCESSO N. 5000576-58.2021.8.13.0607 EM NOME DE HEBERT GARCIA CARDOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 13/09/2022 PARA IR A PREFEITURA DO MUNICIPIO NA TRATATIVA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE SANTOS DUMONT-MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 69.274,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N. 5000846-48.2022.8.13.0607 , TENDO COMO AUTOR VANDERSON ROBERTO DA SILVA EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 11/09/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE BARBACENA - MG, EM 13/09/2022 PARA PARTICPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE DEFESA CIVIL A CIDADE BARBACENA - MG, EM 13/09/2022 PARA PARTICPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COMPDED S PERIODO CHUVOSO 2022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO PROCURADOR A CIDADE DE VIÇOSA NO DIA 13/09/2022 NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/09/2022 | Valor: 103.006,02 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 0182829-77.2021.8.13.0000. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 5.000,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV, NOS AUTOS DA AÇÃO, REGISTRADA SOB O N. 0090400-60.2014.8.13.0607 TENDO COMO CREDOR JADIR CAMPOS DO NASCIMENTO EM CURSO PERANTE AO TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 34,35 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CITAR/INTIMAR/PENHORA/PRISÂO, PROCESSO 5000550-94.2020.8.13.0607 , AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE CAROLLINI MARIA DIAS DA COSTA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.206,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 572,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.0090400-60.2014.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR ROMULO FERREIRA BARRETO EM CURSO PERANTE AO TJMG -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/09/2022 | Valor: 699,03 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2021 DO CENTRO CULTURAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000506-07.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR NILCEILIA JOSÉ DO NASCIMENTO EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5001065-61..2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR WAGNER LUIZ DE ALMEIDA EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000003-83.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR ISABEL CRISTINA FERREIRA EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 6.630,05 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5002649-03.2021.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR MARCIA DA COSTA CORREA CASTRO EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 5.021,71 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000707-33.2021.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR LUIZ FERNANDO SCOTTON EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 6.885,03 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000503-52.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR DENISE SEBASTIANA SILVA EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000853-40.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR OTILIO DOMINGOS FERREIRA JUNIOR EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5000514-81.2022.8.13.0607 TENDO COMO AUTOR SIMONE APARECIDA VIDAL EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O N.5001683-40.2021.8.13.0607, TENDO COMO AUTOR ELIZETE CRISTINA GUEDES NASCIMENTO EM CURSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 475,80 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 PLACA QUB 1293, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 05/09/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER PERÍCIA A PEDIDO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 260,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 07 E 11/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 11/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 11/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA VISITA NA CLÍNICA DO MUNICÍPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 03/09/2022 PARA LEVAR FAMILIA PARA LIBERAÇÃO DE UM ÓBITO NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO EM ITAMONTE/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 110.267,89 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.433,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 113.998,01 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 18.864,83 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.080,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 50012457720228130607- AUTORA MARIA JOSE FERREIRA CUNHA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/09/2022 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA A PEDIDO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/09/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 624010-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: Vanilda das Graças Dias da Silva | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.369.406-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG EM 22/09/2022 ACOMPANHANDO PACIENTE EM TFD/BH, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: DAIANE GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.256.296-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, 03/10/2022 PARA REUNIÃO PREVINE BRASIL NA SUPERINTEDENCIA REGIO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, 03/10/2022 PARA REUNIÃO PREVINE BRASIL NA SUPERINTEDENCIA REGIO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 61,90 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MOSSA SENHORA APARECIDA REF. NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 13.875,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 282.200,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 114.794,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 50.758,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 206.912,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 188.429,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 27.063,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/09/2022 | Valor: 6.787,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, EM 13 E 14//09/2022 PARA FORMACAO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE CICLO -8 NA SUPERINTEDENCIA REGIO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, EM 13 E 14//09/2022 PARA FORMACAO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE CICLO -8 NA SUPERINTEDENCIA REGIO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.360.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 651,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 550,00 |
Credor: GOTA WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.116/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA TRANCINI TAVARES TOLETO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 696,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 436,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 5.616,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 30/08/2022 PARA REUNIÃO TECNICA DE MONITORAMENTO DAS RES. SES/MG 2021 NA SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE JF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/09/2022 | Valor: 83,98 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CORREGO DO OURO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 714,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DESPORTO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 263,26 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 337,57 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 8.633,16 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 96,49 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TEL. 3251 -3537 REF. AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.538,19 |
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUSÃO DE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA . PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 65/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.536,70 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.SET/2022 , CONFORME CONTRATO 80/2021 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR O A CIDADE DE JUIZ DE FORTA -MG NO DIA 05/09/2022, BUSCANDO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO E NO DIA 13/09/2022 EM VIÇOSA -MG PARA CONHECER A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 130,61 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 765,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 30/09/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.713,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 428,96 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 5.654,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 852,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 596,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 904,75 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 121,65 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.080,86 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 206,80 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS (ROÇADEIRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.286,08 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 317,04 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 463,18 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 7.746,91 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 900,71 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.442,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 448,85 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.908,68 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 7.111,30 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC.M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 24.482,30 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 7.052,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 15.193,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 206,80 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS (ROÇADEIRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 556,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 359,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 23.100,00 |
Credor: Clodoaldo Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRAÇA CESÁRIO ALVIM DIA 28/09/2022, ATENDENDO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO No 89/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 93,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS PWF 2406, PWL 1097, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 29,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO MOTO HONDA 160 BROS PLACA PWL 1131, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO GM S10 PLACA QXW 1E51 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RUX 7E71, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 25.376,64 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Clodoaldo Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2022 NA PRAÇA CESÁRIO ALVIM. CONFORME CONTRATO N 86/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 07/09/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.773,60 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 428,12 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRSTO N 59/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 816,72 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 381,78 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 PLACA QUB 1293, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.575,50 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.122,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO:MATERIAL P/ SERRALHEIRO MANUTENÇÃO EM PORTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 5.313,32 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSOS PONTOS DA ESTRADAS VICINAIS DE NOVA DORES ATÉ SAMABAIA E ASSENTAMENTO DE MANILHAS, CONFORME ATA 47/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIÃO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE DA UBS BOA VISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 5.065,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS LIXEIRAS P/ SER CENTRALIZADOS OS LIXOS DA LOCALIDADES MANTIQUEIRA DE BAIXO E BAIRRO DA GLÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: FERRAMENTAS PARA EQUIPE DA ROÇADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.312,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO EM LIXEIRAS EM ALVENARIA E CALÇADAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 830,00 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE TURISMO ESP. E LAZER (FUTEBOL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA) CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 13.824,50 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 27.185,95 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Clodoaldo Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2022 NA PRAÇA CESÁRIO ALVIM. CONFORME CONTRATO N 86/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 7.986,00 |
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BIBLIOTECA INFANTIL COM 312 VOLUMES A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO:ESCOLA M.EDUCAÇÃO INFANTIL CELESTE AZEVEDO. CONFORME DISPENSA 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2022 | Valor: 1.131,80 |
Credor: Julimeire Nilza Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.547.856-36 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAL. CONFORME N 79/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2022 | Valor: 2.385,05 |
Credor: FABIANO JOVEM DOS ANJOS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.622.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 77/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 4.016,95 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 84/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 6.854,00 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 84/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 5.901,59 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 84/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.746,94 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS No 84/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 488,41 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA HLF 4762, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2022 | Valor: 778,40 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO N O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 5.324,34 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEÍCULOS HMN 7901 - QUB 3686 - QQR 7787 - HMN 3263 - HMM 1369 - PUJ 6862 - HMN 3066 - HMN 7902 - HMN 8183, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ARP No 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.700,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUINICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME REF.SETEMBRO/2022 .CONFORME CONTRATO 43/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIÃO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE DA UBS NOSSA SRA. APARECIDA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 7.378,13 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO V W CAMINHÃO 15.180 PLACA HMN 7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.790,41 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE ÁGUAS ESPRAIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 42.135,59 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS MANILHAMENTO NAS ESTRADAS DE DORES (SAMANBAIA) E NA RUA MANOEL DE PAIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 312,82 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLAKENDAL REF.SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 18,64 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 365,87 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA OOW 3176, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER O VEÍCULO V W KOMBI PLACA HLF 4861, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 89,50 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE 28/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW KOMBI 1.4 PLACA HLF 0884, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 PLACA HLF 7765, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 PLACA HLF 4762, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACA HMG 3165, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT FIORINO 1.3 PLACA HMN 4321, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACA HNH 0743, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA HLF 4660, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 5.595,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (MATABURROS EM CAMPO ALEGRE, SOLIDADE, POSSES E MANTIQUEIRA DE CIMA ) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 335,01 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 134/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 295,78 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 309,78 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 12.676,50 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.862,40 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 9.217,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2022 | Valor: 1.172,50 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PZT 3598 - PVN 3669, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 221,60 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS (ROÇADEIRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 493,39 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 138,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 14.480,00 |
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 59/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 411,70 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO VW PLACA HLF 4659 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN PLACA OPQ 6G73, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.233,01 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.156,35 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA . CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.616,03 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2022 | Valor: 2.065,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QUB 3686 - HMN 3066 - PUB 0188, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2022 | Valor: 2.135,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HLF 7434, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 2.310,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO CAMINHÃO V W 13.180 PLACA HMN 7901, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 304,30 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 616,58 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (CURSO DE LICITAÇÃO COM ADPM) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 5.413,63 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 332,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 541,20 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 921,07 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 873,09 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 82/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 1.886,50 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 336,60 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 10.096,17 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 1.037,88 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 19.900,00 |
Credor: Clodoaldo Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.564.968/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRADEAMENTO PARA O DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 85/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 11.111,37 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 7.000,00 |
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 1.315 CENTRO EM SANTOS DUMONT, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME CONTRATO No 73/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 58,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA PWF 2406, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 733,53 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA PZR 8794, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 341,77 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA PWF 2406, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 106,00 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA PZR 8792, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.888,24 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: RECUPERAÇÃO DE PEQUENO TRECHO DA RUA E PARA PROJETADA NA ESTRADA DA PONTE PRETA., CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 846,21 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 7.864,67 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:COMPRA DE UMA CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MARGARIDAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 3.645,27 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÕES DA MOTOBOMBA NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DA USINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 607,84 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI 1.4 PLACA HLF 4861, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.023,40 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.891,20 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 230,20 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 141,27 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA HLF 4660, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 947,94 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, ONIBUS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER (DESLOCAMENTO DE ATLETAS), CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.048,48 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: RECUPERAÇÃO DE BASE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS NA RUA PROF AMERICO, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.294,51 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 7 5/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 797,91 |
Credor: ADRIANA MARIA DE PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.706-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 75/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.619,32 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: RECUPERAÇÃO DE SARJETA E CALÇADA E MEIO FIO NA EXTENSÃO DA RUA JOSÉ ANTUNES ATE A RUA E, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.580,72 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO:INSTALAÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ÁGUA POTAVEL NA LOCALIDADE USINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 798,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO: CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA MAQUINISTA JOSÉ MENDES, CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 39.767,75 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS EM UMA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PROF AMERICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 413,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACA HNH 0743, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 783,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA PZR 8795, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE PREÇOS DE REGISTROS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.250,00 |
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL N 5003068-86.2022.8.0607, CONFORME CONTRATO 68/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 65.887,55 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 467,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W GOL 1.6 PLACA QUB 1293, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROS 160 PLACA PWL 1131, PARA ATNDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W KOMBI 1.4 PLACA HLF 0884, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 128,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA QUZ 4163 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA QUB 1293, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 128,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HLF 4659 - PZR 8795, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO PLACAS HLF 4762, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.789,17 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: TROCA DE REDES DANIFICADAS NO PATRIMONIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.345,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO:REPARO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA JOSÉ GALVOND NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.563,33 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE REF.SET/2022 , CONFORME CONTRATO No 028//2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.441,36 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE.( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.173,44 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 423.086,06 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA E DE ALGUMAS DE SUAS RUAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 29/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 814,12 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 10.038,46 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 12.439,08 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 7.326,00 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 8.979,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 10/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA - MG EM 20 E 21/09/2022 PARA OFICINA SIOPS 2022 A CONVITE DA SRS/JF , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Bruna Miranda Mendes | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.637.636-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA - MG EM 20 E 21/09/2022 PARA OFICINA SIOPS 2022 A CONVITE DA SRS/JF , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 316,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS PUF 8702, PUF 8714, HMN 9372, HMG 3081, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No006/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 6.600,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS, ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 33/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.269,80 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS, ATENDENDO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 451,52 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 58,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATRENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 528,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 144,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREN DRIVE 16 GB PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.056,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (USO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 7.849,94 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER PACINTES EM CONSULTA FORA A DOMICÍLIO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.067,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA GARAGEM) CONFORME ARP N 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 62.013,21 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER PACIENTES EM CONSULTA FORA DODOMICÍLIO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 61.342,05 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER PACIENTES EM CONSULTA FORA A DOMICÍLIO A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 232,70 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.960,00 |
Credor: MARCILIANO LAURO DE SOUZA MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.773.302/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1072 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) CONFORME COMPRA DIRETA No 900001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (AÇÃO DO CAPS- SETEMBRO A MARELO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW UP TAKE 1.0 PLACA OXK 0345, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 222,10 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW UP TAKE 1.0 PLACA OXK 0341, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 365,87 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 PLACA PUD 4629, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MURIAÉ - MG EM 26/08/2022 E EM JUIZ DE FORA -MG EM 31/08/2022 PARA MARCAR EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIA UNO DRIVE 1.0 PLACA QOI 2527, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIA PALIO 1.4 PLACA PUF 8714, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 149,45 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIA PALIO 1.4 PLACA PUF 8702, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 255,57 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0 PLACA OQM 8425, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 365,87 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HMH 6950, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 365,87 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PUL 3178, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 365,87 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 50,24 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SETOR IST/AIDS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 3.065,69 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N 82/2022.A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.915,20 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (USO SISVAN), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM PLACA OXK 0345, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 192,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS QUQ 8705, OQM 8425, QUQ 8710, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 62.984,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.652,04 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 33.980,64 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS E SAÚDE BUCAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 529,32 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8705, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 247,49 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 1.291,56 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 11.990,41 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 8.640,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 45.703,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 216,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA ATENDER MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.671,88 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO N 18/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.058,93 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 20/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.190,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA ATENDER MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA ATENDER MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 753,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO RENALT MASTER PLACA RMP 1A16, PARA ATENDER MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 243,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W AMAROK 3.0 PLACA QOL 7467, PARA ATENDER MANUTNÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 12.257,85 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N N 29/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 8.175,81 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE DDE ALUNOS) CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.089,09 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE CURATIVO HIDROGEL PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE THEO MARIANO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.448,28 |
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.523,00 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 107,70 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 107,70 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8705, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.057,08 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.367,59 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROS 160 PLACA PWL 1109, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 40,13 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.812,00 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROS 160 PLACA PWR 2316, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.820,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MOTOCICLETA HONDA 160 BROS PLACA PWL 1109, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 9.506,64 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF.AGOSTO/2022 , CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2022 | Valor: 7.277,40 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV 67 % POLIESTER E 33% VISCOSE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CAMPANHA VACINAÇÃO - POLIOMELITE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 3.520,00 |
Credor: VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.249/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PINTURA INTERNA 1o PISO DA POLICLINICA MUNICIPAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 9.847,20 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 5.100,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 3.661,20 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER -SIST. FECHADO PARA ATENDER O PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.204,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ORIGINAL PARA ATENDER O PACIENTE GILMAR JOSE PEREIRA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 6.076,67 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE MANDADO JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 44.134,00 |
Credor: DH SORTIMENTOSE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.861.133/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 69/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.166,62 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE PREÇOS DE REGISTROS No 82/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 69,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VEÍCULO V W AMAROK 3.0 PLACA QOL 7467, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CAPS - SETEMBRO AMARELO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA QPA 3577, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 549,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA COM MATERIAL DE USO INCLUSO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CAPS - SETEMBRO AMARELO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.624,72 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (REPARO NO PSF DE CACHOERINHA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 713,57 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.093,15 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 3.519,67 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2022 | Valor: 819,00 |
Credor: Mônica Maria da Fonseca | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.595.478/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR E VENTILADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CASA DA CRIANÇA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.457,75 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE MOTORISTA DA SAÚDE EM SERVIÇOS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 14.098,63 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4.198,50 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 46/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 8.397,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE PARA A SEC. M. DE SAÚDE. ( CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) CONFORME ARP N 46/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 71,91 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONLOGICAS DA SAÚDE CONFORME CONTRATO 34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4.685,40 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.980,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS (BLOCO 50 X 1) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 114/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.623/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 45/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 6.338,40 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 9.439,70 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 191,44 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q NO RUA Dr. GUSTAVO LUIZ ABRI NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E NA RUA EUSEBIO JOSÉ FERREIRA NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 089/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 164.199,85 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q NO RUA Dr. GUSTAVO LUIZ ABRI NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E NA RUA EUSEBIO JOSÉ FERREIRA NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 089/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 60.385,17 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MOACIR PIRES DE MENDONÇA, BAIRRO GLÓRIA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 63/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.146,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.270,00 |
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1011 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TVs 55" PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 26.335,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SEC. MUN,. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 10.905,00 |
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 TVs DE 55" PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 45.900,00 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 990,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 10.960,11 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FORD RANGER 2.2 PLACA ORC 9923, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 327,98 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL (BOLSA FAMILÍA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.114,38 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.490,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO NA LOCALIDADE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 6.689,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, (PISO MINEIRO) MES: SETEMBRO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 4.358,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES// SETEMBRO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 549,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA PARA EVENTO NA LOCALIDADEDE DE DORES COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 129/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.490,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO NA LOCALIDADE DE DORES COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 133,54 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 3.280,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO NA LOCALIDADE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E CAMPO ALEGRE COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.098,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE PIPOCA PARA EVENTO NA LOCALIDADE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E CAMPO ALEGRE COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 129/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 207,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR (CRONOTAGRAFO ) REF/AO VEICULO VAN RENAULT/ PLACA RUV0H67 DO FMAS // DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 259,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA ATENDER O F.M.A.S CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 76/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MICHELLE FORTES ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.523.316-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA (PSICOLOGA)) PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS DE CONV.FORT.VINCULO (IDOSOS) EM VISITA AO ZOOLOGICO NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA (PSICOLOGA)) PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS DE CONV.FORT.VINCULO (IDOSOS) EM VISITA AO ZOOLOGICO NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 2.130,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO NA LOCALIDADE DAS CORUJAS DIA 10/09/2022 COM GRUPOS DE CONVIV ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 128/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 141,32 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO N 82/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2022 | Valor: 378,16 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO N 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 549,00 |
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA PARA EVENTO NA LOCALIDADE DAS CORUJAS DIA 10/09/2022 COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 129/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA QUB 0816, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 17.685,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK PARA ATENDER O FMAS, JUNTO A SECRET. DE ASSIT. SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.616,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 136/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.217,49 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2022 | Valor: 174,51 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TEL. 3251 1889 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 863,20 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.670,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CEF - CONTA : 800021-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.ITAÚ - CONTA : 02093-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 511,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.497,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 76,24 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TELEFONE 3252-7412 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 68,66 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLAKENDAL TELEFONE 3252-7410 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 295,76 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA TELEFONE 3252-7406 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2022 | Valor: 393,80 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 110,58 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TEL. 32516489 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 508,62 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER, ( DESLOCAMENTO DE ATLETAS) CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.690,92 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, ONIBUS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER (DESLOCAMENTO DE ATLETAS), CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE-MG NO DIA 03/09/2022 PARA LEVAR FAMILIA PARA LIBERAÇÂO DE UM OBITO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO..... ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.574,68 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1720 PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SER. PÚBLICOS REF. SET./2022, CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.574,68 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1720 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO REF.SET/2019 , CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 9.486,12 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 28. CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.223,38 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2022 | Valor: 296.913,94 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA E DE ALGUMAS DE SUAS RUAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 29/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 114,50 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN, TELEFONE 3251 9612, REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2022 | Valor: 1.859,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DE CAPIVARI - ZONA RURAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 54/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 2.487,36 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (USO SISVAN), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 9.350,88 |
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 04 PARA ATENDER A SEC.M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 13/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.855,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2022 | Valor: 34.042,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.420,40 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 35/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 90,32 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 6924, REF. MES DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 247,08 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS), TELEFONE 3251- 5284 , REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 233,36 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, TELEFONE 3251-3073 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2022 | Valor: 5.044,00 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.978,20 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 24/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2022 | Valor: 8.631,40 |
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 17/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.659,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N N 29/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.355,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ( TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 15/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 10.058,94 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF.SET/2022 , CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.847,20 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2022 | Valor: 5.100,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 25.327,62 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES, CONFORME CONTRATO 103/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 324,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TELEFONE 3251- 9599 REF.AGSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2022 | Valor: 60.026,61 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 109/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.630,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PRE- ANESTESICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES APTOS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS, ATENDENDO A SEC MUN. DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, ATENDENDO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 ENQUANTO MANUTENCAO DE LEITOS UTI COVID-19 NO HOSPITAL LOCAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 5.524,50 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE MOTORISTA DA SAÚDE EM SERVIÇOS A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, ATENDENDO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 ENQUANTO MANUTENCAO DE LEITOS ENFERMARIA COVID-19 NO HOSPITAL LOCAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 15.925,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4.250,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2022 | Valor: 4.728,78 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2022 | Valor: 555,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 2.748,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.314,20 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2022 | Valor: 283,95 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.646,72 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 575,10 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.ITAÚ - CONTA : 10-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2022 | Valor: 393,80 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 112,86 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TEL. 3251 4207 REF.SETEMBRO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Wanilda Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 650.557.568-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLA M. MARIA APDA. MARQUES REIS SETEMBRO/2022 . CONFORME CONTRATO N 56/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2022 | Valor: 586,47 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER, ( DESLOCAMENTO DE ATLETAS) CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 09/09/2022 PARA LEVAR GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA..... ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 11.252,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 34. CONFORME CONTRATO N 67/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 14.826,40 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 22. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.192,60 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2022 | Valor: 7.389,44 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTAS: 01 E 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 8.245,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE VALES TRANSPORTES PARA ATTENDER A SEC.M. DA EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.450,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 121,42 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TEL. 3252 7424 REF. A SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 4.272,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2022 | Valor: 2.576,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 18.177,05 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 13.464,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME CONTRATO N 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME CONTRATO N 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE VALES TRANSPORTES URBANOS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO N 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 74,31 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO TEL 3252 7404, REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 28.000,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME CONTRATO N 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 28.000,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (ESCOLAS ESTADUAIS. CONFORME CONTRATO N 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 78,78 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEL. 3252- 7411 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 3.274,20 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: FUNCIONÁRIOS. CONFORME N 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 383,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SE . M. DA EDUCAÇÃO. USO FUNCIONÁRIOS. CONFORME CONTRATO N 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 98,35 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES TEL. 3251 0824 REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.391,21 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2022 | Valor: 18.227,28 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA FORA A DOMICÍLIO PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIS 29,30 E 31/08/2022 E 01,02,03,05,06,07,08,09 E 10/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS PARA FAZER HEMODIÁLISE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 99,64 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, TELEFONE 3251-1205 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2022 | Valor: 107.500,00 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ATENDENDO A SEC. MUN.,DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 133/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4.150,00 |
Credor: DIEGO ABUD PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.459.876-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 54/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2022 | Valor: 5.997,60 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE SANTOS DUMONT X JUIZ DE FORA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER USO APOIO AOS ESPORTISTAS DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONTRATO No 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.620,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.434,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2022 | Valor: 66.909,02 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2022 | Valor: 10.620,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PACIENTES A DOMICILIO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2022 | Valor: 2.160,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2022 | Valor: 3.306,00 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.714,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL, MES// SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.B - CONTA : 11441-3 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B. ITAÚ - CONTA : 00565-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2022 | Valor: 465,40 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEL. 3251 5212 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2022 | Valor: 534,57 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO , ESPORTE E LAZER, ( DESLOCAMENTO DE ATLETAS) CONFORME CONTRATO No 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 07/09/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2022 | Valor: 12.647,24 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTAS: 01 E 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2022 | Valor: 8.536,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2022 | Valor: 12.788,64 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA FORA A DOMICÍLIO PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIS 12,13,14,15,16 E 17/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS PARA FAZER HEMODIÁLISE ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2022 | Valor: 232,03 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4.080,70 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2022 | Valor: 7.000,00 |
Credor: Mercearia Cabangu LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.775.733/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE FEVEREIRO, 1541 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS UTILIZANDO - SE MÃO DE OBRAS DE DETENTOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF.SETEMBRO/2022 , CONFORME CONTRATO No 41/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 238.041,07 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 719,10 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDERAS UBS E POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A VIGILÂNCIA 1 E 2 SANITARIA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SALA DE VACINAÇÃO COVID 19CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU CONFORME CONTRATO34/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 409,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER ALMOXARIFADO, SECRETARIA DE SAÚDE E INTERLIGAÇÃO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4.880,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.354,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER MEIO AMBIENTE SANITARIA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE ELIZABETH BLAKENDAL CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER CONSERVATÓRIO E A BIBLIOTECA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 409,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARAGEM E TERMINAL RODOVIARIO CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER OS COLEGIOS SANTO ANTÔNIO,SÃO JOSÉ, ANITA DULCE, GIOVANNI PEDUZZI CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO34/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2022 | Valor: 25.437,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N 01/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.962,30 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AGOSTO/2022. CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONTA 73043-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.230,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 22/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ISMAEL FERREIRA CABRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.701.506-87 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO REBANHO BOVINO. A PEDIDO DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.832,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.374,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.250,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REPOSICAO DE EMBALAGENS QUANDO NECESSARIO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUN. SAUDE, CONFORME ARP, No 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.250,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REPOSICAO DE EMBALAGENS QUANDO NECESSARIO, EM ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA ATRAVES DA SEC. MUN. SAUDE, CONFORME ARP, No 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2022 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S CREAS CONFORME CONTRATO34/2022 mes/agos/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 159,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CRAS -CONFORME CONTRATO34/2022 mes/agos/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER O F.M.A.S PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO34/2022 mes/agost/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.B : CONTA : 22520-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2022 | Valor: 411,70 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG EM 18/09/2022 TRANSPORTANDO FAMILIAR PARA VISITA NO PRESIDIO APAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2022 | Valor: 7.991,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 5.509,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2022 | Valor: 8.536,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.699,30 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO REF.REF.MES SET/2022 E DIFERENÇA DO ALUGUEL DOS MESES DE JUNHO , JULHO E AGOSTO /2022 . CONFORME CONTRATO N 36/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 334,93 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 19, 20 ,21, 22, 23 E 24/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS PARA FAZER HEMODIÁLISE ATENDENDO A SEC.MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 229,99 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETOR DE ENDEMIAS , TELEFONE 3251 1937 REF. MES DE SETEMBRO/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2022 | Valor: 88.855,92 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/09/2022 | Valor: 73,53 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR OTUBRO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2022 | Valor: 379,21 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A APAE REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.320,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A USUARIOS DO SUS JUNTO A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No18/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.962,30 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2022 | Valor: 19.129,84 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA BARBACENA. A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.387,10 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO F.M.A.S NAS ATIVIDADES NOS CRAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 136/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.089,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONTA 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2022 | Valor: 268,50 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2022 | Valor: 3.513,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 769,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2022 | Valor: 4.760,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2022 | Valor: 306,84 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA, TELEFONE 3252-7407 REF,SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 34.160,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31/08/2022 E 01 E 02/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS EM CONSULTA MÉDICA ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 30.274,30 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA JUIZ DE FORA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO No 12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2022 | Valor: 6.863,20 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( ENTREGA DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL) CONFORME CONTRATO N 25/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇAO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.126,79 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AO SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE E EPIDEMIOLOGIA) CONFORME CONTRATO 29/2018 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 495,13 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018 REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 866,20 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No30/2018 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.466,21 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 040/2020 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 387,95 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF.AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2022 | Valor: 448,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.446,43 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.B - CONTA : 73.300-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2022 | Valor: 250,60 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RESENDE COSTA - MG NOS DIAS 21 E 24/09/2022 CONDUZINDO PESSOAL DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2022 | Valor: 16.569,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2022 | Valor: 4.760,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2022 | Valor: 101,18 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23/09/2022 CONDUZINDO PACIENTES DO SUS EM CONSULTA MÉDICA A PEDIDO DA SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01,02,05,06,08,,09,12,13,14,15 E 16/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTA MÉDICA A PEDIDO DA SEC.MUN.DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2022 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇAO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 5.957,05 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2022 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/09/2022 | Valor: 4.300,00 |
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO CAPS E SUPORTE AOS RAPS CONFORME CONTRATO No 98/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2022 | Valor: 5.273,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.830,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.409,43 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS )CORFORME CONTRATO 102/2021 MES/SETEMBRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2022 | Valor: 94,74 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS) REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: GBF// MES/09 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL - CONTA : 32443-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 30/09/2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CLINICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2022 | Valor: 13.548,80 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 73,63 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO ( PROCURADORIA ) TELEFONE 3251-3141 REF. AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.258,91 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLACKENDAL REF.OUTUBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 23,94 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFA COBRADA SOB RECEBIMENTOS DE CREDITOS PARA ESTA PREFEITURA . . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 463,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO COM MASCARA DE UTILIZAÇAO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( MANDADO JUDICIAL) CONFORMECONTRATO 100/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.384,94 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 374,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE B.B. - CONTA : 73.602-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2022 | Valor: 28.974,24 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.596,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA E INFORMATIVOS PÚBLICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 112/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 730,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2022 | Valor: 5.900,00 |
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.314,10 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2022 | Valor: 578,88 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 289,44 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER FINANÇAS( BALCÃO, FINANÇAS TRIBUTO). CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 578,88 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/09/2022 | Valor: 4.300,00 |
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO CAPS E SUPORTE AOS RAPS CONFORME CONTRATO No 98/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.524,65 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME CONTRATO//FMAS E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. DESTA MUNICIPALIDADE.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIIENTAL,, SASLA DE VACINA SISVAN) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 723,60 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO, ALMOXARIFADO , TRANSPORTES) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2022 | Valor: 3.708,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 03/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.250,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2022 | Valor: 6.750,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2022 | Valor: 8.175,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.727,80 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TERAPIA RENAL (HEMODIÁLISE) EM JUIZ DE FORA,CONFORME ARP135/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 74,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2022 | Valor: 86,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/AGOSTO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/AGOSTO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/AGOSTO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/AGOSTO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 120,75 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO ( PROCON ) TELEFONE 3251-0720 REF. SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2022 | Valor: 784,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 110.881,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. SETEMBRO/2022 CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 719,37 |
Credor: LAISA SILVA TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR REF. SET/2022 . CONFORME CONTRATO 84/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2022 | Valor: 6.350,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV). A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO N 87/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 744,72 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.323,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 735,57 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.725,85 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.596,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA E INFORMATIVOS PÚBLICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 112/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.871,97 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.954,85 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 25.448,12 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.091,88 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.192,40 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE E ALGUNS DOS SEUS DIVERSOS SETORES REF.SET/2022 ,CONFORME CONTRATO No055/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 47.643,92 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 31.477,55 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 10.450,72 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 18.628,17 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 188.333,07 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 618,34 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.535,89 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.572,16 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DE CRECHES - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 9.531,05 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.404,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.576,44 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 242,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 13.990-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 31.730,11 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2022 | Valor: 5.137,30 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 88/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.662,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 688,70 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME CONTRATO//FMAS E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. DESTA MUNICIPALIDADE.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 67.580,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2022 | Valor: 3.615,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 757,20 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.900,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 14.466,34 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 7.446,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA ATENDER A IMOVEIS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 538,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA POLICIA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 53,69 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 12.635,65 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 893,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.818,36 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 8.139,06 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 185,97 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2022 | Valor: 42,18 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 24,24 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2022 | Valor: 24,24 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.488,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2022 | Valor: 35.180,16 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 E CONVENIO 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2022 | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2022 | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO IAC, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.249,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CRÁS CESÁRIO DULCE CONFORME CONTRATO 92/2021 REF/MES/SETEMBRO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2022 | Valor: 113,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CREAS// FNAS //MAC// MES// SET/22 TEL. 3251-1217 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2022 | Valor: 134,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// FEAS // HELIO REIS MES// SET/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2022 | Valor: 74,73 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CREAS// FNAS MAC . MES/ 09/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2022 | Valor: 75,06 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// FEAS HELIO REIS MES/ SET/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2022 | Valor: 60,88 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// MES/ 09/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2022 | Valor: 167,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CREAS// MES/ SET/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2022 | Valor: 109,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS//HELIO REIS//PISOMINEIRO MES/ SET/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2022 | Valor: 74,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS//CESARIO DULCE // REF/MES SET/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//ESTADUAL// PISO MINEIRO: MES/09 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: CREAS/MAC// MES 09 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 17.265,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. BOMBEAMENTO DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS REF. SETEMBRO/2022 , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.237,50 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 88/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.931,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.224,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.146,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 688,70 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , CONFORME CONTRATO//FMAS E SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. DESTA MUNICIPALIDADE.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 30.373,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 3.748,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 11.914,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2022 | Valor: 23.825,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2022 | Valor: 121,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: MES/09 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2022 | Valor: 7.055,44 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/09/2022 | Valor: 65,04 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO ( PROCON ) TELEFONE 3252-7420 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.618,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO No 37/2022 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 5.827,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 129.175,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 36.342,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 128.105,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.750,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 19.160,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 38.124,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35.547,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 4.162,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 12.210,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2022 | Valor: 701,47 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/09/2022 | Valor: 11.008,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.224,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: GSUAS//MES/09 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/09/2022 | Valor: 96,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO ( PROCON ) TELEFONE 3251-4794 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.050,32 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARQUES REIS REF. OUTUBRO/202. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/09/2022 | Valor: 43.501,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/09/2022 | Valor: 13.832,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/09/2022 | Valor: 16.648,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/09/2022 | Valor: 80.452,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.206,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2022 | Valor: 240,30 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO DO OURO REF. AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/ JULHO/AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/09/2022 | Valor: 175,38 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7400 REF. SETEMBRO2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/09/2022 | Valor: 649,59 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( COLÉGIO SANTO ANTONIO ) REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/09/2022 | Valor: 10.248,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/09/2022 | Valor: 5.041,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/09/2022 | Valor: 6.270,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/09/2022 | Valor: 191,42 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/09/2022 | Valor: 8.581,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/09/2022 | Valor: 207.367,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/09/2022 | Valor: 70,85 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA REF.SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/09/2022 | Valor: 128,95 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7402 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.349,67 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( COLÉGIO SÃO JOSÉ ) REF. OUT/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.701,80 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.834,88 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/09/2022 | Valor: 8.480,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/09/2022 | Valor: 42,69 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ( ALMOXARIFADO ) REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.081,04 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/09/2022 | Valor: 674,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.572,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/09/2022 | Valor: 214,40 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA TEL: 3252 7414 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/09/2022 | Valor: 138,65 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7401 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/09/2022 | Valor: 306,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.151,67 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/09/2022 | Valor: 26.265,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/09/2022 | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/09/2022 | Valor: 12.894,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/09/2022 | Valor: 158,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA TEL.3252-7122 PARA OS CRAS// EDIR RAMOS FNAS // MES/ AGOSTO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/09/2022 | Valor: 70,85 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/09/2022 | Valor: 87,51 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE TEL: 32524014 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/09/2022 | Valor: 236,34 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS TEL. 3251 5999 RE. SSETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/09/2022 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/09/2022 | Valor: 8.281,28 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/09/2022 | Valor: 114,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS CRAS// FNAS // MES/ AGOSTO/22 CESARIO DULCE// TEL.3252-0130 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2022 | Valor: 90,90 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO TEL: 3252 5050, REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/09/2022 | Valor: 263,37 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA TELEFONE 3251-1607 REF.SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/09/2022 | Valor: 43.065,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2022 | Valor: 5.531,21 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/09/2022 | Valor: 410,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/09/2022 | Valor: 108,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// FNAS CCESARIO DULCE// MES/ SET/22 TEL. 3252-0130 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2022 | Valor: 295,49 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS TEL: 3251 2600 REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/09/2022 | Valor: 89,01 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA DORES TELEFONE 3252-3088 REF. SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2022 | Valor: 23.119,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2022 | Valor: 473.417,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2022 | Valor: 160,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ( BIBLIOTECA ) REF. SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.931,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/09/2022 | Valor: 125,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// EDIR RAMOS FARIA FNAS // MES/ SET/22 TEL.3252-7122 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/09/2022 | Valor: 88,24 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA TEL: 3251 4664 REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/09/2022 | Valor: 91,56 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAMPO ALEGRE TELEFONE 3252-4044 REF.SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/09/2022 | Valor: 38.867,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/09/2022 | Valor: 67,92 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ TEL: 3251 2236 REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONCEIÇÃO DO FORMOSO TEL: 3252 2142, REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 33885-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/09/2022 | Valor: 213,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2.285,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.100,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/09/2022 | Valor: 90,03 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS TEL: 3251 0729 REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO DA SERRA, TEL: 3252 5085, REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 36034-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 289,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 44.881,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 80,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 230,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 62.385,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2022 | Valor: 38.011,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/09/2022 | Valor: 301,62 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO TELEFONE 3252-7417 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/09/2022 | Valor: 123,68 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ESPERANÇA TEL 3251 9714, REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 38017-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/09/2022 | Valor: 17.882,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/09/2022 | Valor: 128.062,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/09/2022 | Valor: 199,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/09/2022 | Valor: 340.068,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.120,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO REF. AOS MESES DE JULHO/FEVEREIRO/JUNHO E AGODTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/09/2022 | Valor: 3.741,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2022 | Valor: 88,01 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS -DORES TELEFONE 3252-3065 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/09/2022 | Valor: 103,23 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO DO OURO1, TEL:3251 6079, REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/09/2022 | Valor: 363,00 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POLICLINICA ( TFD EXAMES ) TELEFONE 3251-2020 REF.AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 28021-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/09/2022 | Valor: 146.415,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/09/2022 | Valor: 484,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/09/2022 | Valor: 125,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA REF.SETEMBRO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/09/2022 | Valor: 131,61 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI TELEFONE 3251-6342 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/09/2022 | Valor: 208,94 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO TEL 3251 1328, REF SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/09/2022 | Valor: 112,68 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECEPÇÃO TEL: 3251 1255, REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 38160-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/09/2022 | Valor: 84.161,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.691,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ ) REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/09/2022 | Valor: 22,36 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/09/2022 | Valor: 101,18 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC TELEFONE 3251-8698 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/09/2022 | Valor: 152,27 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO DO OURO2 TEL 3251 6281 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/09/2022 | Valor: 94,29 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PABX TEL: 3251 1179 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 25169-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.051,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.781,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CAIC ) REF.AGOSTO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/09/2022 | Valor: 8.014,82 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/09/2022 | Valor: 3.043,43 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/09/2022 | Valor: 94,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.737,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2022 | Valor: 97,88 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHOR APARECIDA TELEFONE 3252-7427 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/09/2022 | Valor: 68,14 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS HUMANOS TEL: 32511443 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/09/2022 | Valor: 478,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/09/2022 | Valor: 272,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARQUES REIS REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2022 | Valor: 8.014,82 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.043,45 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/09/2022 | Valor: 179,41 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTONIO TELEFONE 3252-7428 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/09/2022 | Valor: 64,45 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEL: 3251 1288 REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/09/2022 | Valor: 141.835,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.485,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.007,41 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.043,43 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.656,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/09/2022 | Valor: 95,63 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI TELEFONE 3252-7409 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/09/2022 | Valor: 214,55 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO DA GLORIA TELEFONE 3252-7426 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/09/2022 | Valor: 64,45 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FAX TEL 3251 1720 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/09/2022 | Valor: 632,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/09/2022 | Valor: 8.014,82 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/09/2022 | Valor: 97,88 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA TELEFONE 3252-7427 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/09/2022 | Valor: 64,82 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROJETO VIDA TEL: 3251 1562 REFSETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/09/2022 | Valor: 24.964,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/09/2022 | Valor: 43.145,65 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE DA MULHER TEL 32511600, REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/09/2022 | Valor: 123.446,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/09/2022 | Valor: 150,91 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE TRANSPORTES 3251 1765 REF. SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/09/2022 | Valor: 129,50 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 0800 ) TELEFONE 171-5428 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/09/2022 | Valor: 74,12 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( ALMOXARIFADO ) TELEFONE 3252-7053 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( MANDATO JUDICIAL ) TELEFONE 3251-5584 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/09/2022 | Valor: 75,23 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( GABINETE DA SECRETÁRIA )TELEFONE 3251-3358 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/09/2022 | Valor: 367,15 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONE 3252-7392 REF. SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/09/2022 | Valor: 128,84 |
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTROLE E AVALIAÇÃO ) TELEFONE 3251-3854 REF.SET/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 09/09/2022 | Valor: 86,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/09/2022 | Valor: 14,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 20/09/2022 | Valor: 30,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.540,44 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 09/09/2022 | Valor: 21.803,69 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/09/2022 | Valor: 10.381,42 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/09/2022 | Valor: 23,65 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 30/09/2022 | Valor: 28,29 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/09/2022 | Valor: 65.031,29 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Total das liquidações: | 11.485.802,75 |