Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.463-3 | ||
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VITOR BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.602.356-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 061405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WAGNER DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.342.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luiz Gonzaga Toledo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 060310 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: 029513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.620,00 |