Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10, 15 E 30/06/2022 PARA MARCAÇÃO CONSULTAS TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: DELIANA DA LUZ VIEIRA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 731.666.266-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MATIAS BARBOSA -MG NO DIA 27/06/2022 PARA PARTICPAÇÃO EM TREINAMENTO DE EXAMES DE PPD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 22/06/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE GOVERNANÇA SOB JURIDIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 e 10/06/2022PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA GRS/JF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA NOS DIAS 29 A 30/06/2022 PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DO JEMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DIA 12/06/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE MARIA CATARINA FERNANDES) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: VITOR BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.602.356-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA NOS DIAS 28/06 A 02/07/2022 PARA ACOMPANHAR ATLETAS NO JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 16/06/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 19/06/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WAGNER DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.342.606-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2022 PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE PARA REPARO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZNTE - MG EM 07/06/2022 PARA LEVAR O CARRO OFICIAL DO PREITO PARA REPARO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Luiz Gonzaga Toledo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/06/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO VIA LIBERDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/06/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO VIA LIBERDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENAN SILVA DE PAIVA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.252.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/06/2022 TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA CURSO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 03/06/2022 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA NTERNAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIA S 22 E 24/06/2022 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD/JF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 e 10/06/2022PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA GRS/JF | ||||
| Total das liquidações: | 2.520,00 | |||