Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS DORES FERREIRA E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.027.246-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 27/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA URS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/05/2022 | Valor: 52,25 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 624035-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FEBRE MACULOSA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.888.066-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 03/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUIÃO NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 31/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 160,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 13,24 E 27/05 E 01/06/2022 PARA MARCAÇÃO CONSULTAS TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 27/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 05,13,18,19 E 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GRS/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 566,10 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM PROCESSO 0010825-80.2019.5.03.0049 EM CURSOS NA VARA DO TRABALHO DE BARBACENA AUTOR VALDIR PEREIRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 103.006,02 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE PRECATORIO DESTA MUNICIPALIDADE PROCESSO 0182829-77.2021.8.13.0000 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.015,98 |
Credor: VERA CRISTINA DE FIGUEIREDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.918.926-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA 021 DE 17/05/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 250.393,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 2.128,77 |
Credor: PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS L | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.872.297/0016-12 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PORTARIA 023 DE 17/05/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADADE DE ITAMONTE NO DIA 19/05/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADADE DE ITAMONTE NO DIA 15/05/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 15,78 |
Credor: Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Medico Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.689.407/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PAGAMENTO DE OPS 527/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 655,00 |
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 E 02/06/2022 PARA PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 10.489,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.758,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.825,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 125.599,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 18.834,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 7.382,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 218,94 |
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO FISTEL 504003941170,, 50400394170 E 04023533238 EXERCICIO 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 232,42 |
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO FISTEL 504003941170,, 50400394170 E 04023533238 EXERCICIO 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 655,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEINFRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/05/2022 | Valor: 655,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEINFRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/05/2022 | Valor: 655,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEINFRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS AUTOS PROCESSO 5000830-65.2020.8.13.0607 AUTOR ANDREIA APARECIDA SIQUEIRA E SILVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 81,07 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE SENTENÇA,CUSTAS FINAIS,PROCESSO 0075528-74.2013.8.13.0607 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ROBSON ISRAEL ROCHA ISABEL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 19/05/2022 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA NTERNAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV AUTOS DA AÇÃO 5002264-55.2021.8.13.0607 AUTOR SILNEIA CAMPOS FERREIRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 7.087,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV AUTOS DA AÇÃO 5001015-69.2021.8.13.0607 AUTOR GISELE TEIXEIRA SENRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.375,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV AUTOS DA AÇÃO 5001062-43.2021.8.13.0607 AUTOR ROBERTA NASCIMENTO CARDOSO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.571,04 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV AUTOS DA AÇÃO 0037765-05.2014.8.13.0607 AUTOR FERNANDA BARROS CARDOSO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 46.490,85 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 645,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/05 A 02/06/2022 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.728,53 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO 17 OE 28 PLACA QUB 3686, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.308,55 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 3066, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 681,89 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 8.120 PLACA HMN 3263, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.809,25 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 8.150 PLACA HMN 8183, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.678,03 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO MB 27.29 PLACA PUB 0188, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 15/05/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 192,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACA HMH 7380, ORC 9462, OPQ 9470, PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER O VEÍCULO AGILE PLACA HLF 5919, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PZR 8792, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 256,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACA OPQ 6G73, QUB 1293 PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA HLF 4659, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.637,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO CONTABIL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 119,23 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA SEC DE OBRAS CONFORME ATADE REGISTRO No 78/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: JULIANA HELENA CONSTANTINO DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.196.976-27 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 04/05/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 04/05/2022 CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.360,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 572,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL VEÍCULOS PLACAS RML 4B14, RFZ 9F15, HNH 1929, HLF 7656, QUQ 8702, OQM 8425, PUF 8702, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/05/2022 | Valor: 816,38 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM(COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28,29,30 E 31/03/2022 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.412,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA HLF 7656 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 192,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER OS VEÍCULOS GOL PLACA QUB 0816, SAVEIRO PLACA RMX 7F62, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 64,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL PARA ATENDER O VEÍCULO MONTANA PLACA OPQ 5813, PARA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 91,51 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR REF. A JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 25.593,65 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 4.798,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.151,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CEF -CONTA 800021-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.664,12 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL -CONTA 73.300-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02,11,12,13,14,16,17,18,19,20,26,27,28,30 E 31/05/2022 PARA TRANSPORTE DE ESCÓRIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.020,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.537,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.011,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 644,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 238,95 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.436,91 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.201,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 398,52 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 516,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS ) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 615,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.125,28 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.482,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMETO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 16/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.718,63 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.476,28 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 277,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 55.296,05 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 1200/2022,SEGUE EM ANEXO OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 25.960,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO No 60/2021, SEGUE EM ANEXOS OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 19.520,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 1200/2022,SEGUE EM ANEXO OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.951,80 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 T E CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO No 60/2021, SEGUE EM ANEXOS OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 688,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 994,24 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL . CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 226,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.630,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 3.045,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.962,30 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO (AV. GETULIO VARGAS,149 APTO 103 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 369,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.144,69 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.703,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 16.090,14 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.080,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.957,43 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE NOVA DORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 12.946,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 40/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.769,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, USO CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO No 40/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 354,47 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA PZR 8792 PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 528,18 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA PZR 8792 PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 379,07 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO FIRE 1.0, PLACA HMG 3165 PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 553,78 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA HLF 4762 PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 379,07 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PLACA OOW 3176 PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 260,12 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW KOMBI 1.4, PLACA HLF 4861 PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 686,98 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6G73 PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 376,55 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW KOMBI 1.4, PLACA HLF 7540 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 264,07 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 510,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS EC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 805,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME APR N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 498,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO. CONFORM EARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 409,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 1.702,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 355,37 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 6.129,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 157,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 7.970,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 328,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT FIORINO 1.3, PLACA HMN 4321 PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME ATA 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 525,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO ECO 1.0, PLACA HNH 0743 PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PREFEITURA), CONFORME ATA 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 435,24 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.480,31 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2022 | Valor: 455,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS ÔNIBUS MB 1519, IVECO 150S21E PLACASPVN 3669, PZT 3598, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA R. P. 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.157,33 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA HLF 4660, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 832021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.383,94 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 313.083,90 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 14.847,04 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos - Ensino Superior | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA BARBACENA. A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ( LEI 19 DE 21/09/2018. CONFORME CONTRATO N 11/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 694,50 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.064,90 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 44.125,00 |
Credor: LS TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.649/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SEC.MUN. DE OBRAS USO LIMPEZA MECÂNICA DO CORREGO NA COMUNIDADE PEROBAS E NOVA DORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 62/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.920,00 |
Credor: VITOR BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.602.356-59 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE ARANTINA - MG, E BOM JARDIM DE MINAS - MG, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 22/05/2022 ACOMPANHANDO OS ESTUDANTES PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG) 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.990,00 |
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: RELATIVO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE E LICENÇA VITALÍCIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 38/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 623,81 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO 17 0E 28 PLACA QUB 3686, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.752,41 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 23.210 PLACA HMN 3233, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 7.524,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 76/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 627,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 680,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 826,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.243,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL . CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.583,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 948,31 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA HLF 4660, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 832021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 370,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO . CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 408,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 8.239,04 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 8.550,02 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 15.881,52 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 8.681,73 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA : 21. CONFORME CONTRATO N 21/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 9.110,30 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTA: 20. CONFORME CONTRATO N 19/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.254,59 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA TROCA DE FIO QUE FAZ LIGAÇÃO DA BOMBA DE MARGARIDAS CONFORME ATA DE REGISTRO No 78/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 316,59 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA TROCA DOS FIOS DANIFICADOS DA BOMBA DE DORES CONFORME ATA DE REGISTRO No 78/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 482,37 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA-SEC DE OBRAS-GARAGEM E PREDIO CONFORME ATA DE REGISTRO No 78/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.392,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HNH 0743 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PREFEITURA), CONFORME ATA 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.217,47 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 20/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.986,73 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS : 30,17,18 E 29. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 4.349,45 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS: 03 E 25 CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 12.602,44 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS: 08 E 22 CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.272,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R 17 PARA O VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QMV 1991 PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 23.261,60 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 510,97 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 683,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 34.361,39 |
Credor: COMERCIAL JOSÉ DOS SANTOS DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.329.293/0002-67 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RETÍFICA DO MOTOR PARA ATENDER O VEÍCULO CHEVROLET S10 4X4, PLACA QXW 1E51 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PREFEITURA), CONFORME DISPENSA 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.450,00 |
Credor: COMERCIAL JOSÉ DOS SANTOS DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.329.293/0002-67 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR PARA ATENDER O VEÍCULO CHEVROLET S10 4X4, PLACA QXW 1E51 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PREFEITURA), CONFORME DISPENSA 23/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 410,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO USO REUNIÃO COM AUTORIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.840,75 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE MARGARIDAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 268,50 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 19.119,93 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA DE CARVALHO VILLANOVA, CACHOEIRINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 54/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.155,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO 17. 28 PLACA QQR 7787, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA R. P. 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 950,25 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS CAMINHÕES MB 27.29 PLACA PUB 0188, VW 23.210 PLACA HMN 3233, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA R. P. 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.686,42 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE RIO ABAIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.379,07 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTOS EM CAMPO ALEGRE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 15.643,75 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A MERENDA NESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 466,59 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO: MANUTENÇÃO NA REDE NA COMUNIDADE DO PATRIMONIO DOS PAIVAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 9.660,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 307,46 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA SEC DE OBRAS CONFORME ATADE REGISTRO No 78/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 870,02 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO:TROCA DE COMPONETES ELETRICOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CONFORME ATADE REGISTRO No 78/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 4.010,85 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO USO: MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA SOUZA CONFORME ATADE REGISTRO No 78/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 122,98 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USO: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA BIBLIOTECA CONFORME ATADE REGISTRO No 78/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 20.961,60 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N 08/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 6.124,85 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 449,96 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT FIORINO 1.3 PLACA HMN 4321, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 180,68 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA PZR 8796, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 349,18 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI 1.4 PLACA HLF 0884, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 158,65 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA RMX 7F67, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.691,16 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 PLACA PZR 8792, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 351,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: SOLENIDADE NO MUSEU DE CABANGU. CONFORME ARP N 136/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11.081,77 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA HLF 7434 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 18.635,35 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 13.531,20 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 900.095,98 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA,VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO LUMINARIAS LED PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 528.093,21 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA E DE ALGUMAS DE SUAS RUAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 29/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 389,61 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6G73 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA R. P. No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS CAMINHÕES VOLKSWAGEM, 8.120, VOLKSWAGEM 13.180, IVECO VERTIS 13.190, VOLK. 8.150, PLACA HMN 3263, HMN 3066, PUJ 6862, HMN 8183 PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.230,25 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS CAMINHÕES IVECO TECTOR 17 0E 28, VOLKSWAGEM 15.180, PLACA QQR 7787, QUB 3686, HMN 7901, HMN 7902 PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM 8.150, PLACA HLF 7430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 368,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO USO REUNIÃO COM AUTORIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS ÔNIBUS MERCEDES BENS 1519, VOLKSWAGEM 15.190 - 03 MID, PLACA PVN 3669, PVU 1269 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 88.500,00 |
Credor: PICININ VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.041/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN FIAT CRONOS 1.3 PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 22/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 37.000,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM COMPUTADORES COM MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEC.M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.589,20 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E31/052022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUS EM CONSULTA MÉDICA ATENDENTO A SEC.MUN.DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.640,33 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.463,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. SAÚDE CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.407,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP N 16 /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 14.160,46 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 16/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.675,25 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 26.226,69 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.827,32 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 6.234,80 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 26/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.833,50 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E OUTROS. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 25/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 10.226,42 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SEVIÇOS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS ARÉAS URBANO E RURAL. PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.612,67 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS E SAÚDE BUCAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 23 /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO REUNIÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE COM SUPERINTENDENTE REGIONA DE SAÚDE DE JF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.448,09 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW AMAROK 3.0 4X4 PLACA QNF 1619, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.410,96 |
Credor: COMERCIAL OTTO - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 59/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.400,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.968,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 374,78 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA HMH 6950 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 379,07 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT PALIO 1.4, PLACA PUF 8714 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 651,68 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA PXX 4641 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 320,16 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRAÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.593,67 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA HLF 7656 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 5.250,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ORIGINAL PARA ATENDER A PACIENTE YASMIN CRISTINA DA COSTA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 7.605,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ORIGINAL PARA ATENDER A PACIENTE ALICE MEIRELLES DE SOUZA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 3.204,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ORIGINAL PARA ATENDER O PACIENTE GILMAR JOSE PEREIRA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.024,20 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.300,80 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 2.302,06 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 8.999,98 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 4.398,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.475,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.842,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 53.644,50 |
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS, PACIENTES E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 27/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 35.632,06 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES, CONFORME CONTRATO 103/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.148,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELAIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDECONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 10.394,23 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 363,69 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 PLACA PUF 8702, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 720,32 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 243,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HNH 1929, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.432,35 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HNH 1929, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 351,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW UP TAKE 1.0, PLACA OXK 0345 PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.298,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW UP TAKE 1.0, PLACA OXK 0345 PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 97/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 60.833,16 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER A SEC.M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 13.748,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (FUNDO DE SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 9.820,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 9.257,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA ATENDER O SISVAN CONFORME SOLICITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL ZENAIDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 3.030,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 104/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.575,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 100/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.117,50 |
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 98/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 15.974,00 |
Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 97/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 5.414,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 94/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2022 | Valor: 13.506,80 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 93/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 56.420,00 |
Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 103/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 15.200,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 - EMPENHO COMPLEMENTAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 5.666,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA ATENDER O SISVAN CONFORME SOLICITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL ZENAIDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 5.321,55 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM AMAROK 3.0 4X4 PLACA QOL 7467, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 24.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LEITOS EM UTI COVID 19 CONFORME PORTARIA GMMS 3.374 DE 03/12/2021, ATENDENDO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 60/2021 e PPORTARIA GM/MS No977 DE 28 DE ABRIL DE 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.223,63 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 4.665,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER 416 PLACA RML 4B47, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 42.837,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER O VEÍCULO TORO PLACA QPA 3577, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA No 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 5.070,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP PARA ATENDER SEC. MUN. DE SAÚDE USO SISVAN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM UP TAKE 1.0 PLACA OXK 0341, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 13.150,80 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.082,85 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HNH 1929, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.126,40 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA HMH 6950, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA R. P. No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.920,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 071/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.800,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 108,38 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO DRIVE 1.0 PLACA QOI 2527, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 120,61 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 296,27 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM UP TAKE 1.0 PLACA OXK 0341, PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 5.325,08 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 78/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 4.090,21 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 78/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 4.475,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11.234,10 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 602,10 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.904,95 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 8.662,50 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 11.244,35 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 61,58 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 5.920,80 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.675,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 261,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE EM REDE, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME arp 136/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR: ALMOXARIFADO. CONFORME APR N 64/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 12.100,00 |
Credor: Hermanson Leal Rodrigues | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.523.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID CONFORME CREDENCIAMENTO 12/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 747,50 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATANDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 17.895,00 |
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME ARP No 108/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.905,00 |
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 TV PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA SAMARITANO, POLICLÍNICA E SALA DE ESPERA ASISPES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 25.445,00 |
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1065 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 TVS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 13.200,00 |
Credor: Hermanson Leal Rodrigues | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.523.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID CONFORME CREDENCIAMENTO 12/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 278,82 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 334,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL /FMAS ( CRAS) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.122,34 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. M.DE ASSIST. SOCIAL /FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.784,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL, MES/MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2022 | Valor: 824,39 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.204,08 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO CRAS PARA O F.M.A.S.CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 627,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 427,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS) CONFORME ARP N 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: ELENICE ANTONIA DE AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.005.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.511,60 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R 15 PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, PLACA QUB 0816 MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 3.384,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R 16 PARA O VEÍCULO MB SPRINTER 515 CDI, PLACA PXG 7706 MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 221,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 PLACA QUB 0816, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 150,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER O CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A E SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. REF/ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.281,60 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 136/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.517,12 |
Credor: GILSON L. LACERDA RIBEIRO ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.880.787/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA (EXPEDIENTE ) PARA ATENDER O F.M.A.S E (CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 4.911,90 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER O F.M.A.S EM ATIVIDADES NOS (CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 14.540,00 |
Credor: GLOBO COM DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.588.978/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (0 4 )TVS. PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 136,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER O CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.558,90 |
Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR CAPACIDADE 120 LITROS PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2021. JUNTO AO CRAS// |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 107,79 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.DEZ/JAN/FEV/MAR/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.581,02 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL-CONTA 32443-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 757,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 866,20 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO No 60/2021, SEGUE EM ANEXOS OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 15.755,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 1200/2022,SEGUE EM ANEXO OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 12.278,50 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 T E CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO No 60/2021, SEGUE EM ANEXOS OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2022 | Valor: 21.560,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.288,83 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( SEMINÁRIO SERÁFICO ) REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 14.084,33 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS : 30,17,18 E 29. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 16.174,99 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS: 03 E 25 CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 6.113,71 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS: 08 E 22 CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2022 | Valor: 361,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 307,50 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 58.675,00 |
Credor: Raf Produções Artísticas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.464.799/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CANTOR E BANDA (FELIPE ARAUJO E BANDA) PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO No 30/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2022 | Valor: 195,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE TELEFONE 3251-1889 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 99.904,02 |
Credor: GRAD21 CONSTRUÇOES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.672.526/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA,VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO LUMINARIAS LED PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTR No 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 362.992,17 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (PRO - INFANCIA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 82/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2022 | Valor: 138.000,00 |
Credor: Associação Ação em Movimento Artísticos de Santos Dumont - AMASD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.105.518/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANÇEIROS PARA AMA -SD CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.287,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PAR ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 17/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 4.766,12 |
Credor: SILDO CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.758.336/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE DE PROFESSORES) CONFORME CONTRATO N 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 036/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.120,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 036/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 7.282,97 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 13. CONFORME CONTRATO N 23/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.580,60 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO ( ENTREGA DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL) CONFORME CONTRATO N 25/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 107.500,00 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ATENDENDO A SEC. MUN.,DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 133/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.634,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ISMAEL FERREIRA CABRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.701.506-87 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO REBANHO BOVINO. A PEDIDO DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22.200,36 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS E SAÚDE BUCAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 23 /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2022 | Valor: 5.820,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 35/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.272,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.682,28 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SIGAF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/05/2022 | Valor: 10,66 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA VIA EMBRATEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF.MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2022 | Valor: 42.837,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 348,26 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.258,07 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 36/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.311,53 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 33/2018. REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.126,79 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AO SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE E EPIDEMIOLOGIA) CONFORME CONTRATO 29/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.914,36 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 062/2021,REF MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.563,33 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028//2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 495,13 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 866,20 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No30/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.150,18 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 27/2018. REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.961,31 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018. REF MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.920,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 071/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.800,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11.234,49 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2022 | Valor: 975,00 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 4.344,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.466,21 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 040/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REPOSICAO DE EMBALAGENS QUANDO NECESSARIO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUN. SAUDE, CONFORME ARP, No 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.471,14 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO, SACO DE LIXO E VASELINA LÍQUIDA PARA ATENDER O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 93/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 3.827,30 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.543,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 290,28 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASELINA E SACO DE LIXO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 93/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 254,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 275,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE ELIZABETH BLAKENDAL REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2022 | Valor: 60,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2022 | Valor: 27.510,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 1200/2022,SEGUE EM ANEXO OS RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 11.516,48 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS : 30,17,18 E 29. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 16.663,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME CONTRATO No 37/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/05/2022 | Valor: 1.786,63 |
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NEVES, 63 SL 302 - ( AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 81/2019 REF MARÇO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 036/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.120,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM CIMPAR CONFORME 036/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 50,16 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFA COBRADA SOB RECEBIMENTOS DE CREDITOS PARA ESTA PREFEITURA . . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG NO DIA 01/05/2022, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VISTA NO PRESÍDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.874,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER. USO: APOIO AOS ESPORTISTAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.272,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.719,00 |
Credor: Leone & Coldibelli Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 42.837,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 66.294,28 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 432,62 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF.MAIO/2022 CONFORME CONTRATO No 062/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 9.347,96 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.920,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 071/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.800,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2022 | Valor: 5.622,75 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 06. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.042,99 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 05. CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 3.846,42 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 32. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 9.564,54 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 34. CONFORME CONTRATO N 67/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.757,34 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 35. CONFORME CONTRATO N 35/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 7.007,40 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 26. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.670,52 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 16. CONFORME CONTRATO N 18/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 7.056,19 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 09. CONFORME CONTRATO N 26/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 8.481,47 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 12. CONFORME CONTRATO N 24/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.339,02 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11.232,36 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 7.011,48 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 28. CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.702,09 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 02. CONFORME CONTRATO N 15/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2022 | Valor: 5.389,85 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 07. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 7.336,69 |
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 11. CONFORME CONTRATO N 17/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 9.060,15 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 10. CONFORME CONTRATO N 29/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 5.461,76 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 01. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.240,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2022 | Valor: 2.512,80 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.060,39 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.060,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 7.663,20 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO: FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO N 06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40.639,89 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 4/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2022 | Valor: 102,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,TURISMO,ESPORTE E LASER REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 310.489,15 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA DE BOTIJÃO (VASILHAME 13 KG) PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS CONFORME ARP N 134/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.707,20 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 15/05/2022, LEVANDO FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES NA CLINICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 163,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.701,10 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇOS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.409,43 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS )CORFORME CONTRATO 102/2021. mes/MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12,77 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.792,35 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ROTAS : 30,17,18 E 29. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.786,63 |
Credor: TAL EMPREENDIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.558/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NEVES, 63 SL 302 - ( AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 81/2019 REF ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG NO DIAS 14 E 15/05/2022 , TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VISTA NO PRESÍDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 18.480,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.548,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.766,63 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 33.232,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO No 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 131,75 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 16.368,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N 06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.021,03 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 43/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 10.329,10 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 8/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 9.494,40 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 7/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 16.192,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 9/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 352,50 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 4/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 185,85 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 396,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL-CONTA-73.602-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 34.987,02 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SENTENCIADOS AO ESTADO QUE PRESTÃO SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE REF. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.049.510,85 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 892,08 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS DE PUBLICAÇÃO PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 59/2028 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.350,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV). A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO N 87/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.138,74 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 75/202, REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.596,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA E INFORMATIVOS PÚBLICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 112/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 730,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 5.900,00 |
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 46.538,23 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONFORME CONTRATO 109/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.430,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONSERVA DE ESTRADA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (ZONA RURAL DE CAPIVARI), CONFORME CONTRATO No 48/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 578,88 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 289,44 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER FINANÇAS( BALCÃO, FINANÇAS TRIBUTO). CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.591,12 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 578,88 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2022 | Valor: 850,13 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 176,40 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 19/05/2022, LEVANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEL. 3251-5212 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 4.300,00 |
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO CAPS E SUPORTE AOS RAPS CONFORME CONTRATO No 98/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 10.146,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2022 | Valor: 63.178,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 9.735,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIIENTAL, SASLA DE VACINA SISVAN) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 723,60 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO, ALMOXARIFADO , TRANSPORTES) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.548,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 03/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 18.017,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA PRE ANESTESICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 045/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.050,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2022 | Valor: 94,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO TELEFONE 3251-4983 REF. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2022 | Valor: 129,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,TURISMO,ESPORTE E LASER TELEFONE 3251-3537 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2022 | Valor: 210,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS TELEFONE 3251-9599 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.515,20 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇOS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.933,00 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TERAPIA RENAL (HEMODIÁLISE) EM JUIZ DE FORA,CONFORME ARP135/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 50.880,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2022 | Valor: 66,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE 3251-2472 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 83,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 78,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 12.635,65 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 4.818,36 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 185,97 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 86,55 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS) REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.714,80 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME CONFORME CONTRATO 04/2021 REF/ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: GBF// REF/MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 0,23 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2022 | Valor: 15.400,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTI FINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.565.740/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2156 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestao do CIMPAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFDORME CONvÊNIO COM CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.968,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 719,37 |
Credor: LAISA SILVA TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2022. CONFORME CONTRATO 84/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 27.884,60 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 744,72 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 , REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.365,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 735,57 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.936,54 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.111,75 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.430,63 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO N 75/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.009,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.338,93 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.095,00 |
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 65/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.800,25 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 730,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 41.840,05 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.598,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.613,88 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 99.631,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2022 | Valor: 285,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,25,26,27,28/052022 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESCÓRIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 60.075,09 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.287,62 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 14.480,00 |
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 59/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 3.252,82 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.MAIO/2022. CONFORME CONTRATO 80/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.267,98 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE E ALGUNS DOS SEUS DIVERSOS SETORES CONFORME CONTRATO No055/2017 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 61,58 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 46.281,15 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 33.121,81 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.461,42 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 42.772,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.469,63 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 178.336,69 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 582,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.537,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.539,86 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DE CRECHES - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.331,73 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.794,30 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.581,13 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 37.662,98 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, BANCO DO BRASIL- CONTA 13990-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.989,30 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 88/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.641,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.829,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 10.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 41.802,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.931,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.224,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.662,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, MES 05/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 98.883,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12.480,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.398,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.087,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.545,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 74.497,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.162,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.367,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.016,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11.914,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 23.825,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 148.327,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 123,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO TELEFONE 3251-0824 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 3.701,10 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇOS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 103,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO TELEFONE 3252-7412 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 308,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA TELEFONE 3252-7406 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 616,37 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.480,88 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.998,56 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 126,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO TELEFONE 3251-6489 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 110,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE 3252-7424 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.563,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA MANTENÇÃO E FFUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 596,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA POLICIA MILITAR, REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 634,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 93,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO - PROCON, REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12.635,65 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 730,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.818,36 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.838,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 185,97 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2022 | Valor: 423,43 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLACKENDAL REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 245,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS), TELEFONE 3251- 5284 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.488,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.430,63 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1710 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,25,26,27,28 e 29/04/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/CONSULTA ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35.180,16 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 E CONVENIO 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 25.437,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , CONFORME CONTRATO No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO IAC, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 15.169,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11.875,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 170,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN, TELEFONE 3251- 9612, REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 104,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, TELEFONE 3251- 1205, REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 100,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 6924, REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 269,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, TELEFONE 3251- 3073, REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CRÁS CESÁRIO DULCE CONFORME CONTRATO 92/2021 REF/MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.519,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, (PISO MINEIRO) MES: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 110,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CREAS// FNAS //MAC// MES//MAIO TEL.3251-1217 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 172,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// FEAS // HELIO REIS MES// MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 94,58 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CREAS// FNAS MAC . MES/ MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 62,18 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// FEAS HELIO REIS MES//MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 43,50 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// CESARIO DULCE MES/ MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 176,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CREAS// MES/MAIO/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 80,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS//HELIO REIS//PISOMINEIRO MES//MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 88,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS// CESARIO DULCE//B. GLORIA REF/MAI/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//ESTADUAL// PISO MINEIRO: REF/MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: CREAS/MAC// REF/MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: REF/MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.167,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL-CONTA 22520-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 586,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/05/2022 | Valor: 15.400,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.037,57 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 10/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/05/2022 | Valor: 3.240,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 21.767,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 6.752,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 13.487,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 44.367,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 13.034,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 134.732,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 37.091,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 128.105,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.246,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.539,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 33.742,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 15.302,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 46.962,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 34.934,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 21.768,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 23.311,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.087,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.980,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/05/2022 | Valor: 120,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TELEFONE 3251-4207 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/05/2022 | Valor: 95,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TELEFONE 3252-7411 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2022 | Valor: 27,92 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/CONSULTA ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.818,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.380,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 14.884,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 189.000,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2022 | Valor: 25.522,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/05/2022 | Valor: 214,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 1777, REF. MES DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2022 | Valor: 70,92 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2022 | Valor: 946,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE B.BRASIL -CONTA 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2022 | Valor: 574,08 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.850,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.657,70 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.799,25 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 10/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2022 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE BANCO ITAÚ CONTA -02093-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.616,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.402,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.460,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.170,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.186,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2022 | Valor: 41.975,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2022 | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2022 | Valor: 101,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR TELEFONE 3251-9595 REF. ABRIL2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/05/2022 | Valor: 76,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLACKENDAL TELEFONE 3252-7410 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DEJUIZ DE FORA NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/052022 PARA LEVAR PACIENTES DO SUSEM CONSULTA MÉDICA ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2022 | Valor: 760,18 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE BANCO ITAÚ-CONTA-10-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2022 | Valor: 87,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2022 | Valor: 20.474,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2022 | Valor: 136.047,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12.137,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2022 | Valor: 8.225,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.462,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2022 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/05/2022 | Valor: 241,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUN. CINTIA BOZA TELEFONE 32527414 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2022 | Valor: 16.944,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2022 | Valor: 100,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2022 | Valor: 41,83 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO OURO REF.MAIO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2022 | Valor: 14.526,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2022 | Valor: 50.532,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2022 | Valor: 16.828,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL TELEFONE 3252-7405 REF.MAIO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.987,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO SETOR CULTURAL REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA LEVAR PACIENTES DO SUS PARA FAZER HEMODIALISE NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30/04//2022 ATENDENDO A SEC.MUN.DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/05/2022 | Valor: 6.487,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2022 | Valor: 410,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2022 | Valor: 66.425,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.962,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2022 | Valor: 68,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PATRIMONIO DA SERRA REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/05/2022 | Valor: 127,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS CRAS// FNAS // MES/ MAIO/ EDIR RAMOS FARIA// TEL/3252-7122 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/05/2022 | Valor: 5.274,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.876,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/05/2022 | Valor: 280,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL TELEFONE 3251-8498 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/05/2022 | Valor: 190,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ( BIBLIOTECA) REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/05/2022 | Valor: 9.492,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA LEVAR PACIENTES DOS SUS PARA FAZER HEMODIÁLISE NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14/05/2022 A PEDIDO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35.197,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.931,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.324,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/05/2022 | Valor: 161,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TELEFONE 3251 2777 , REF. MES DE ABRIL/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2022 | Valor: 118,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// CESARIO DULCE , FNAS // MES/ MAIO/ TEL/3252-0130 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/05/2022 | Valor: 13.011,33 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 58.281,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 80,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 212,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 440.560,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 60.947,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11.796,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/05/2022 | Valor: 13.182,74 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28/05/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2022 | Valor: 177.819,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2022 | Valor: 294,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( ENDEMIAS ), TELEFONE 3251-1937 , REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/05/2022 | Valor: 84,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/05/2022 | Valor: 143,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2022 | Valor: 16.168,40 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2022 | Valor: 128.696,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2022 | Valor: 196,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2022 | Valor: 332.522,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11.686,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2022 | Valor: 940,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/05/2022 | Valor: 98,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL TELEFONE 3251-0033 REF. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/05/2022 | Valor: 25.133,81 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/05/2022 | Valor: 321,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TELEFONE 3252-7407 , REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2022 | Valor: 157,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA REF.ABRIL/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.977,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMARITANO) REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 38.373-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.349,40 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/05/2022 | Valor: 6.596,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2022 | Valor: 146.611,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2022 | Valor: 151.298,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2022 | Valor: 85.044,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/05/2022 | Valor: 34.867,13 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/05/2022 | Valor: 3.852,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAIC REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.014,82 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.043,43 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2022 | Valor: 48,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PROJETO VIDA REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 36.034-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/05/2022 | Valor: 7.844,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/05/2022 | Valor: 8.461,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/05/2022 | Valor: 34.160,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.105,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MAIO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2022 | Valor: 8.014,82 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.043,43 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/05/2022 | Valor: 16.140,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.428,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 25.169-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.510,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 26.234,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/05/2022 | Valor: 68.935,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.007,41 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.043,45 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.608,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.128,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/05/2022 | Valor: 145.925,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/05/2022 | Valor: 220.779,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/05/2022 | Valor: 108,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON 3251-4794 MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/05/2022 | Valor: 100,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON 3252-7420 MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/05/2022 | Valor: 149,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON 3251-0720 MAIO/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/05/2022 | Valor: 168,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PABX) TELEFONE 3252-7401 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/05/2022 | Valor: 94,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE3252-7404 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/05/2022 | Valor: 199,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7400 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/05/2022 | Valor: 148,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PABX ) TELEFONE 3252-7402 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/05/2022 | Valor: 295,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( RH )TELEFONE 3251-5999 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/05/2022 | Valor: 109,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA DORES TELEFONE 3252-3088 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 12/05/2022 | Valor: 108,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAMPO ALEGRE TELEFONE 3252-4044 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/05/2022 | Valor: 98,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO AZEVEDO - PONTE PRETA TELEFONE 3252-0545 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONCEIÇÃO DO FORMOSO TELEFONE 3252-2142 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/05/2022 | Valor: 86,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ESPERANÇA TELEFONE 3251-9714 REF.MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/05/2022 | Valor: 98,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL FORMOSO TELEFONE 3252-2184 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/05/2022 | Valor: 56.804,15 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 19/05/2022 | Valor: 109,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO DA SERRA TELEFONE 3252-5085 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/05/2022 | Valor: 61,31 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/05/2022 | Valor: 189,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO DO OURO 2 TELEFONE 3251-6281 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/05/2022 | Valor: 312,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUN.SANTO ANTONIO TELEFONE 3252-7417 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/05/2022 | Valor: 0,21 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/05/2022 | Valor: 119,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORREGO DO OURO 1 TELEFONE 3251-6079 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/05/2022 | Valor: 103,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS -DORES TELEFONE 3252-3065 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/05/2022 | Valor: 26.626,67 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 19/05/2022 | Valor: 106,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI TELEFONE 3252-7409 REF.MAIO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/05/2022 | Valor: 22,13 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/05/2022 | Valor: 225,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO TELEFONE 3251-1328 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/05/2022 | Valor: 103,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUN.SÃO JOSÉ TELEFONE 3251-2236 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2,43 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/05/2022 | Valor: 286,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA TELEFONE 32514-1607 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/05/2022 | Valor: 308,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLA MUNICIPAIL CANARINHOS BRASILEIROS TELEFONE 3251-2600 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/05/2022 | Valor: 4.798,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 19/05/2022 | Valor: 234,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO DA GLORIA TELEFONE 3252-7426 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO TELEFONE 3252-5050 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.726,52 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA TELEFONE 3252-7427 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/05/2022 | Valor: 103,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA TELEFONE 3251-4684 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/05/2022 | Valor: 12.040,50 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/05/2022 | Valor: 197,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTONIO TELEFONE 3252-7428 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/05/2022 | Valor: 109,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ( CAIC ) TELEFONE 3251-8698 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 01/05/2022 | Valor: 251,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DA CRIANÇA, TEL. 3251 3346, REF. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 19/05/2022 | Valor: 122,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS TELEFONE 3251-0729 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/05/2022 | Valor: 115,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI TELEFONE 3251-6342 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 01/05/2022 | Valor: 296,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD EXAMES ) TELEFONE 3251-2020 REF.ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE TELEFONE 3252-4014 REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/05/2022 | Valor: 356,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONE 3252-7392 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 19/05/2022 | Valor: 83,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( ALMOXERIFADO) TELEFONE 3252-7053 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 18/05/2022 | Valor: 187,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTE ) TELEFONE 3251-1765 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 18/05/2022 | Valor: 147,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( RECEPÇÃO ) TELEFONE 3251-1255 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 31/05/2022 | Valor: 89.085,89 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 18/05/2022 | Valor: 73,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROJETO VIDA) TELEFONE 3251-1562 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 18/05/2022 | Valor: 72,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONE 3251-1288 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 18/05/2022 | Valor: 72,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FAX ) TELEFONE 3251-1720 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 18/05/2022 | Valor: 86,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( RH) TELEFONE 3251-1443 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/05/2022 | Valor: 193,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA MULHER )TELEFONE 3251-1600 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/05/2022 | Valor: 138,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (0800) TELEFONE 171-5428 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) TELEFONE 3251-3358 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 19/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (MANDATO JUDICIAL ) TELEFONE 3251-5584 REF.MAIO/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 19/05/2022 | Valor: 151,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTROLE E AVALIAÇÃO ) TELEFONE 32513854 REF.MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 18/05/2022 | Valor: 108,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PABX) TELEFONE 3251-1179 REF.MAIO/2022. |
Total das liquidações: | 13.002.664,85 |