Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 022202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DAIANE GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.256.296-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 022201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 021504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA MEIRIELE DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.714.686-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 021701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 021516 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 021102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.230,00 |