Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2021 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: DAIANE GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.256.296-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/02/2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DE TRANSITOS NO AMBITO DOS MUNICIPIOS MINEIROS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 17/02/2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DE EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DOS MUNIICÍPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 23/02/2022PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ACISPES E NO DIA 24/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: MARIA MEIRIELE DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.714.686-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE BARBACENA - MG NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS E DIREITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE BARBACENA - MG NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS E DIREITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇ]ÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 08/02/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETA RIA DE ESTADO DA SÁUDE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE TESTES DE COVIDI 19 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONT-MG, NO DIA 13/02/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADO A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE | ||||
| Total das liquidações: | 1.780,00 | |||