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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 71037-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 103.006,01
Nº do documento: 300101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 132,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 11,53
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 022515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 6.433,57
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 26,03
Nº do documento: 021806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26398-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36383-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 37354-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36387-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 4,25
Nº do documento: 021613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 022202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DAIANE GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 125.256.296-98
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 90,86
Nº do documento: 021816 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 324,42
Nº do documento: 021805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 221,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 1.084,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 909,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 732,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38.078-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 76.308,38
Nº do documento: 022516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA MEIRIELE DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.714.686-09
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 169,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 27.238,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.970,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 16.456,10
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 021516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 022203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 310.489,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 38063-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 35.938,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 87,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 12.451,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 6.350,00
Nº do documento: 022101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 855.938,26
Nº do documento: 100043 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.047-5
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.914,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 9.909,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.364,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.447,87
Nº do documento: 100043 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.047-5
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 735,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.974,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.430,63
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 8.461,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.121,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 4.095,00
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 730,00
Nº do documento: 028843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 40.628,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 300.000,00
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 21.245,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 3.176,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 108.280,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 778,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 39.820,00
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 33,72
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 16.641,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 17.935,30
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 17.565,50
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 13.536,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 14.256,00
Nº do documento: 093467 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 302,00
Nº do documento: 021803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.539,00
Nº do documento: 500353 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 15.630,80
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 27.438,04
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 39.536,00
Nº do documento: 021819 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LS TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.649/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 444,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 021802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 3.490,40
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 021804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 6.588,08
Nº do documento: 022105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 020909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: THM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 39.470,78
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.012,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 7.979,65
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 949,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: ELT TELECOMUNICIÇÕES E ELETRICIDADE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.002.748/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.547,78
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.762,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 14.480,00
Nº do documento: 021604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.178,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.033,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 3.252,82
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.267,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.563,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.130,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 18.887,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 35.707,96
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 4.347,32
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 8.774,12
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 25.537,42
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 17.411,96
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 91.919,68
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 225.885,39
Nº do documento: 021820 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 720,54
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 4.060,87
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.932,46
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10.626,88
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 3.255,02
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Pedro Henrique Vieira Marques Moreira Barros
CPF credor / CNPJ credor: 122.506.996-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.084,16
Nº do documento: 020701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 32.400,07
Nº do documento: 020701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 282,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 021101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.254,91
Nº do documento: 021606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: 021611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 793,70
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 833,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 688,70
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Funerária Real Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 859,07
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.573,40
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 629,36
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.230,80
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 108.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 932,79
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 335,18
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 358,97
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 11.801,00
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 3.703,43
Nº do documento: 022104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 107.500,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 15.840,70
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.948,98
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.337,96
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 3.691,74
Nº do documento: 020703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 944,04
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 472,02
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 375,01
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 322,93
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 388,80
Nº do documento: 021514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 520,32
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 830,69
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 820,77
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 358,81
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 393,35
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 3.878,22
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.360,10
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.034,59
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 605,97
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 368,56
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 559,32
Nº do documento: 020912 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 15.960,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 7.149,84
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.221,43
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 11.470,22
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 7.623,36
Nº do documento: 021515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 21.099,21
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.943,34
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.117,07
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 854,99
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.829,68
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.641,47
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.110,41
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 21.980,14
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.931,41
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.264,89
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 46.438,26
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.356,95
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 25.272,40
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 15.485,53
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.113,36
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 42.148,87
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 17,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 11.327,85
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 107.798,05
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.662,00
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 30.010,90
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.539,07
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,32
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 106.224,31
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 2.533,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 77.130,34
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 162,17
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 118.530,78
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 255,95
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 53.304,48
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 5.539,84
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.349,75
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 130.608,66
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.282,59
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 193,68
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 281.483,68
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 107.739,43
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 309.060,12
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.133,97
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 111.620,67
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.691,75
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.742,14
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.245,27
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 51.000,00
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.388,41
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 3.408,97
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 13.678,08
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.953,76
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.202,54
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 39.961,69
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.270,45
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 31.641,64
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 4.200,66
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 149.488,63
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.029,24
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.316,08
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 86.765,23
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.839,23
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 19.335,13
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.842,73
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 29.412,34
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.771,74
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.282,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 15.124,87
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 28.112,52
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 53.715,23
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 4.162,60
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 233,33
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 17.120,82
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.449,81
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 26.289,30
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.646,81
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 4.063,53
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 22.042,16
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 113.771,59
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.992,98
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 3.042,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.464,01
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.351,20
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.713,41
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.168,51
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 32.829,10
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 21.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.367,82
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 13.181,57
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 4.016,03
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 11.914,52
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 23.825,93
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 24.574,66
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 022107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 42.991,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 180,85
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 107,89
Nº do documento: 022106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 25.861,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 127,08
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 113,87
Nº do documento: 022108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.375,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 95,07
Nº do documento: 021511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 77,96
Nº do documento: 021510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 165,89
Nº do documento: 021513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 109,33
Nº do documento: 021509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.188,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 243,58
Nº do documento: 022109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.788,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 232,35
Nº do documento: 020206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 317,72
Nº do documento: 020403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 85,93
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 77,70
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 308,85
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 99,83
Nº do documento: 020702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 78,46
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 100,38
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 101,34
Nº do documento: 020909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 020701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 022505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 022504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 135,77
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 47.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: 022110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 309,72
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 676,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 76,50
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.345,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 229,99
Nº do documento: 022506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 104,13
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 15.328,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 9.990,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 194,01
Nº do documento: 022111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 887,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: THM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 147,17
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,37
Nº do documento: 021105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 223,33
Nº do documento: 021103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 329,70
Nº do documento: 021512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 112,11
Nº do documento: 021521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 178,69
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.933,49
Nº do documento: 021802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 120,83
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 200,43
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 101,57
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 74,35
Nº do documento: 021519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 48,19
Nº do documento: 021520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 35.632,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 242,54
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 4.007,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 7.076,14
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 48,69
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.209,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 651,09
Nº do documento: 020704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 239,02
Nº do documento: 020703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.628,33
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 661,80
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10.176,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 5.850,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.736,44
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 286,60
Nº do documento: 022519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 337,30
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.784,62
Nº do documento: 184857 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.163,00
Nº do documento: 184857 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 86,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 32,51
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 25,48
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 24,24
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 268,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 180,64
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 14.097,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.802,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.746,86
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.746,86
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.746,86
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 8.447,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.845,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 27.825,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 57.271,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 10.596,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 33885-0
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 49.070,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 003414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.430,63
Nº do documento: 022517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 35.229,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.639,20
Nº do documento: 199001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 110,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 33,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.940,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 589,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 61.531,66
Nº do documento: 022406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.471,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 39.621,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 101,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 29.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 8.733,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10.096,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 29.888,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.789,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 410,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LUZIA AUGUSTA PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 064.850.286-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.931,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.915,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.806,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 367,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 15.169,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.579,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 13.679,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 119.349,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 193.489,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 12.332,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 62.731,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 30.004,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 7.070,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 4.967,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 216.585,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.642,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 14.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.347,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.672,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 201.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 218,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 318,27
Nº do documento: 152350 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 269,25
Nº do documento: 152324 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 177,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 166,31
Nº do documento: 152337 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 100,18
Nº do documento: 152336 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 101,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 282,73
Nº do documento: 152343 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 239,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 181,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 108,98
Nº do documento: 152335 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 220,84
Nº do documento: 152365 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 196,30
Nº do documento: 152338 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 112,33
Nº do documento: 152344 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 105,86
Nº do documento: 152330 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 131,93
Nº do documento: 152346 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 132,40
Nº do documento: 152326 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 103,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 292,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 112,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 74,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 134,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 125,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 150,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 74,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 75,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 111,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 138,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 398,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 91,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 107,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 251,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 302,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 642,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 140,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 106,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 171,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 213,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 164,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 5.507,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 66,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 4.170,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 180,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 315,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 151,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 84,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 69,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 41,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 229,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 113,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 109,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 56,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 9.413,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 9.246,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 6.037,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 8.433.839,09