Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 125,55 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N 12/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,55 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER.CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.553,45 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. ROTA: 21 CONFORME CONTRATO N 21/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.191,33 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. ( OFICINA TÉCNICA) CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.895,90 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 28/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 154.000,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.711,70 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO C/ MOTORISTA P/ TRASPORTE DE CAÇAMBA DE ENTULHO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS . USO: RETIRADO EM DOIS LOCAL: RUA DA FEIRA E PRAÇA DAS CARROÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 112.674,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, E CAMINHÃO PIPA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO LOCALIDADE PONTE PRETA,CACHOERINHA,CAMPO ALEGRE, FORMOSO, FRANCESA, ESPIRITO SANTO,JOÃO CALIXTO E PEROBAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 63/20. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.740,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO PARA MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA ATE SAMAMBAIA E DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA DA SAMAMBAIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 113.277,60 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO PARA TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR PARA A CIDADE DE SANTOS DUMONT E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA FORMOSO E TRANPOSRTE DE TORA P/ PONTE SAMAMBAIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.697,00 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 21 CONFORME CONTRATON 21/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.267,80 |
Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. (ENTREGA DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL) CONFORME ARP N 37/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 66.712,20 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, E CAMINHÃO PIPA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO LOCALIDADE VILA BRANDÃO,CACHOERINHA,JOÃO CALIXTO,ESPIRITO SANTO, PONTE PRETA, E CACHOERINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 63/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103.006,01 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO 0182829-77.2021.8.13.0000 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 82.719,20 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, E CAMINHÃO PIPA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO LOCALIDADE VILA BRANDÃO,MANDENGO,PONTE PRETA,FORMOSO E CACHOERINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 48.697,60 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E ROLO COMPACTADOR COM MOTORISTA E OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE VILA BRANDÃO, CAMPO ALEGRE,ESPIRITO SANTO, FRANCESA E CACHOEIRINHA, CONFORME ARP No 63/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.801,81 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.980,80 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 31/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.333,36 |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUN. SANTO ANTÔNIO ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.095,56 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRTO No 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 223.200,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO No 06/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.292,00 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 08/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 109.643,01 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q NO LOTEAMENTO ESPACIAL NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 55/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,30 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.675/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE OBITO DE NEUZA MARIA DE ALMEIDA ALVES, PROCESSO 0607.14-0024.71 PARA INSTRUIR PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.768,20 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 36/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 223.200,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N 06/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 279.983,60 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 219 | Ano: 2020 | Data: 02/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 18/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 43.340,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO PARA TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR PARA A CIDADE DE SANTOS DUMONT E DISTRITOS DE DORES, FORMOSO E RIO PINHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 43.357,06 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RETRO ESCACAVEIRA E CAMINHÃO COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS PARA ABERTURA DE REDES PLUVIAIS, CARREGAMENTO DE ESCÓRIA EM DIVERSOS BAIRRO E DISTRITOS E TRANSPORTTE E REBOQUE DE PATROL E CAMINHÃO, CONFORME ARP No 60/21 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 38.840,04 |
Credor: Silvas Turismo e fretamento e Locadora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.943.376/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 08. CONFORME CONTRATO N 28/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 59.387,04 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 19. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 82.207,44 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 03. CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 35.721,00 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 06. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 38.390,76 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 05. CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 24.436,08 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 32. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 60.762,96 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 34. CONFORME CONTRATO N 67/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 23.870,16 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 35. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 44.517,60 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 26. CONFORME CONTRATO N 11/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 36.024,48 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 16. CONFORME CONTRATO N 18/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 41.912,64 |
Credor: DAURINHO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.661.943/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 04. CONFORME CONTRATO N 13/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 44.827,56 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 09. CONFORME CONTRATO N 26/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 53.882,28 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 12. CONFORME CONTRATO N 24/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 33.918,48 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 15. CONFORME CONTRATO N 22/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 47.811,60 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 20. CONFORME CONTRATO N 19/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 40.247,28 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 23. CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 29.604,96 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 24. CONFORME CONTRATO N 25/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 26.517,24 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 27. CONFORME CONTRATO N 20/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 44.543,52 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 28. CONFORME CONTRATO N 14/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 72.080,28 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 17. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 23.361,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 73.163,52 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 18. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.974,52 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 30. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 36.959,76 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 29. CONFORME CONTRATO N 30/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 23.519,16 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 02. CONFORME CONTRATO N 15/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.966,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 34.241,40 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 07. CONFORME CONTRATO N 16/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 46.609,56 |
Credor: LAS ALMEIDA TRANSPORTES E TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.699.562/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 11. CONFORME CONTRATO N 17/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 57.558,60 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 10. CONFORME CONTRATO N 29/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 38.203,92 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.674.710/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 13. CONFORME CONTRATO N 23/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 34.698,24 |
Credor: Carlos Henrique do Nascimento 12034394666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.791.585/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 01. CONFORME CONTRATO N 12/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 27.631,80 |
Credor: AMERICA TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. ROTA: 25. CONFORME CONTRATO N 10/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 18/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 24.741,71 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.573,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.832,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS (ROÇADEIRA), CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.534,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.341,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.597,74 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.060,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 57.556,04 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.548,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 45.180,90 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDER O SETOR DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO No 03/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 827,05 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA APAE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 157.998,00 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2022 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.964,23 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 977,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA HLF 7765 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 230,85 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO HLF 0884 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.091,42 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A TUBOS PVC PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DANIFICADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.287,91 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TE E TUBOS PVC PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE DORES PARAIBUNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 393,35 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,74 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARPN 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.814,51 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARPN 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 491,13 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.111,29 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL . CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.877,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 16/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.495,67 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.005,99 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. AGRICULTURA. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.784,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 112,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR: ALMOXARIFADO. CONFORME APR N 64/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2022 | Data: 25/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.712,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R-14 PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL 1.6, PLACA PZR 8795 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 794,88 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 36.214,20 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS INTERMUNICIPAL E INTERSTADUAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 12/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.185,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.354.041/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLVO 17.270 PLACA PUE 6243 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 145/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 178 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 43.243,61 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS AVENIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.354.041/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLVO 17.270 PLACA PUE 6243 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 145/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 178 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.500,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DAS FORTES CHUVAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA05/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 535,99 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO GALPÃO GARAGEM DOS CAMINHÕES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.607,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 529,92 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2144 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO TROCA DE LÂMPADAS INSTALAÇÕES DO TANGARÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 404,49 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MONTAGEM DE NOVO CIRCUITO ELÉTRICO NO ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.377,43 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MONTAGEM DE PADRÃO NA PRAÇA BRASÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.377,43 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MONTAGEM DE PADRÃO NA PRAÇA DA AV. PALMIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 870,03 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.798,32 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MONTAGEM DE PADRÃO (SESMT), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 46,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR ALMOXARIFADO. CONFORME ARP N 64/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.356,62 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TE E TUBOS PVC PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.719,47 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO SUBSTITUIR TUBOS DE ESGOSTO DO LOTEAMENTO ESPACIAL RUA ROBSON MENDES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79//2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.408,90 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS AÇO GALVANIZADO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO NA REDE (TUBULAÇÃO DE POÇO ARTESIANO VILA DO SAPO E CAMPO ALEGRE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.455,00 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS USO VILA BRANDÃO CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DENAGEM E REPARO EM REDES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.386,58 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU 750.16 PARA ATENDER O ÔNIBUS 03 M POLO VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016 PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.058,80 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER NAS ARÉAS URBANO E RURAL PARA PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA ,MAÍS MÉDICOS,SAÚDE BUCAL ETC. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 120/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.148,50 |
Credor: MINAS FREIOS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.478/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO G5 1.6, PLACA HLF 4762, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano: 2022 | Data: 23/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.512,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DE MEIO AMBIENTE USO: APOIO AOS ESPORTISTAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 10/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.013,04 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.675,68 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.740,43 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.688,37 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 41/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.827,52 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 14.764,94 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2022 | Data: 23/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 37.200,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO USO SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 05/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.504,09 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA HMN 7902, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.700,26 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 - 03 MID PLACA PVU 1269, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.334,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO P13 KG E RECARGA P45 PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 134/ 2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 50.530,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO: FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO N 06/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 25.868,25 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ARP N 112/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2022 | Data: 21/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.750,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO: FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO N 06/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DECONSELHEIRO LAFAIETE - MG, NO DIA 20/02/2022, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA NO PRESÍDIO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA M. DE DENS. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.887,70 |
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME CONTRATO No 09/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 54,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO FIRE 1.0, PLACA HMG 3165 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 594,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA ORC 9462 PARA A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 436,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL 1.6, PLACA PZR 8795 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2022 | Data: 20/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.540,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE NA DETECCAO E PREVENCAO AO COVID- 19 CONFORME CONTRATO 22/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,03 |
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OP 69 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO PAGO EM ATRASO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.255,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 10/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 155.202,10 |
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 8/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 55.900,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 7/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 76.032,00 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 9/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 853,66 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME ARP No 15/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R 15 PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 1293, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.820,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, no enfrentamento da COVID-19, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.575,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 4/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 31.226,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 10/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/55R 18 PARA ATENDER O VEICULO JEEEP COMPAS LONITUDE PLACA QUZ 4163. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.950,00 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ( ALOMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO PARA SETORES DESTA PREFEITURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2022 | Data: 13/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 15/02/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2021 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,25 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PAGAMENTO DE OP 1530/005, PUBLICAÇÕES IMPRENSA NACIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: DAIANE GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.256.296-98 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/02/2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DE TRANSITOS NO AMBITO DOS MUNICIPIOS MINEIROS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.590,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS - CIMENTO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CONSTRUÇÃO DE DE MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA HIDRÁULICA DE AGUA PLUVIAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME ATA No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 795,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS (CIMENTO) PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS USO CONFECÇÃO DE CAIXA DE REDES DE ESGOSTOS COMUNIDADE VILA BRANDÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.479,75 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CONFECÇÃO DE CÔMODO PARA PROTEÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DA BOMBA EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 530,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS (CIMENTO) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CEMITÉRIO MUNICIPAL (GAVETAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 139,00 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MINI PC PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.658,25 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CONFECÇÃO DE CAVALETES, FORMAS PARA CONCRETO, E REPAROS DE PORTÃO E PORTAS USO DA SERRALHERIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.442,65 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA, MAÍS MÉDICOS E SAÚDE BUCAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 117/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.657,50 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO E PEQUENA CONTENÇÃO NA VILA BRANDÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA REDUZIDA PARA CALÇAMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO VILA ESPERANÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS (AREIA MÉDIA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.290,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. M . DE ADMINISTRAÇÃO (REUNIÃO COM AUTORIDADES) CONFORME ARP N 136/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.839,68 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR AREAS RURAIS E URBANA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 118/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2022 | Data: 13/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADADE DE ITAMONTE NO DIA 13/02/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.036,75 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MAIS MÉDICOS E OUTROS. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 119/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 17/02/2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DE EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DOS MUNIICÍPIOS MINEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 35.084,25 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 795,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO RECUPERAÇÃO DE PASSEIO LOCALIZADO NA RUA CEL SEVERIANO DE REZENDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO CONSERTO DE PV EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE REDE CONFORME ART 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 983,50 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PLACA HMN 8183, CAMINHÃO PLACA HMN7901, CAMINHÃO PLACA HMN 7902, CAMINHÃO PLACAQUB 3686 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.455,27 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 498,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO JEEP COMPAS LONTITUDE, PLACA OPQ 6G73 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.890,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE NA DETECCAO E PREVENCAO AO COVID- 19 CONFORME CONTRATO 22/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 23/02/2022PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ACISPES E NO DIA 24/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.437,75 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO 27.29 PLACA PUB 0188, CAMINHÃO 13.180 PLACAHLF 7434, CAMINHÃO 23.210 PLACA HMN3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM DELIVERY 8.150, PLACA HLF 7430, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2022 | Data: 28/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.480,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O ÔNIBUS PLACA PZT 3598, ÔNIBUS PLACA PXZ 2840, ÔNIBUS PLACA PZT 3600,PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria José de Oliveira Freitas | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.380,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM 23.210, PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.775,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO 17.280, PLACA QQR 7787, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ROSANGELA MARIA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.748.856-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 56.499,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (FUNDO DE SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARIA MEIRIELE DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.714.686-09 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA AMM,ADPM E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.778,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE USO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 14.662,80 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: Pedro Henrique Vieira Marques Moreira Barros | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.506.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID CONFORME CREDENCIAMENTO 07/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: Hermanson Leal Rodrigues | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.523.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID CONFORME CREDENCIAMENTO 12/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2021 | Data: 01/11/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.150,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO ( REUNIÃO COM AUTORIDADES) CONFORME ARP N 136/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 14.208,16 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180, PLACA HLF 7434, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.371,68 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6G73, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.234,20 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 58.550,56 |
Credor: FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.996.515/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 588,00 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 36/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (HOTEL E COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG NO DIAS 18 E 19/01/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE BARBACENA - MG NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS E DIREITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE BARBACENA - MG NO DIA 15/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS E DIREITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 08/2021 ADVINDO DAS RES SES/MG 7.826 DE 05/11/2021 E 7.845 DE 11/11/2021- VALORA MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA DE BOTIJÃO (VASILHAME 13 KG) PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS CONFORME ARP N 134/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1011 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS USO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 126/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 18/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 282,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ( TRABALHADORES DA PINTURA). CONFORME ARPN 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 64/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 252,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS (500ML) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 19/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2021 | Data: 12/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 423,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 38/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.359,05 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 27.29 PLACA PUB 0188, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.200,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No010/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.201,18 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 16.18 PLACA HMN 1369, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No006/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.207,08 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 15.180 PLACA HMN 7901, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No005/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.661,52 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO TECTOR 17 OE 28 PLACA QUB 3686, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.811,12 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 23.210 PLACA HMN 3233, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: BC AGRO COMÉRCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.447/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1048 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA PARA A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 100/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 182 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 43.890,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 76/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2021 | Data: 04/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.545,89 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 23.210 PLACA HMN 3233, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.150,72 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO VERTIS 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.794,42 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O ÔNIBUS VW 15.190 - 03 MID PLACA PVU 1269, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.292,02 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O ÔNIBUS MERCEDES BENS PLACA PVN 3669, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.531,32 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO TECTOR 17 OE 280 PLACA QQR 7787, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2022 | Data: 23/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.938,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.149,53 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 8.150 PLACA HMN 8183, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 149.418,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.303,35 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS 8.150 PLACA HLF 7430, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.900,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 19/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.506,79 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO TECTOR 17 OE 280 PLACA QUB 3686, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 282/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.526,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.135,60 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 040/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.828,72 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 062/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.006,93 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O ÔNIBUS IVECO WAYCLASS, PLACA PXZ 2840, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 40.341,42 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VW 15.180 PLACA HMN 7901, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 29.491,91 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 16.18, PLACA HMN 1369, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇ]ÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.690,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM REDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180, PLACA HMN 3066, CAMINHÃO IVECO 17.28, PLACA QQR 7787, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11/02/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PROJETO ESTRATEGICO EM RERDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.484,04 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO TECTOR 17 OE 280 PLACA QUB 3686, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 733,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PXX 4641 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 300.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANÇEIRO PARA A FUNDAÇÃO CASA DE CABANGU, CONFORME TERMO DE FOMENTO 007/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 174,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW UP TAKE 1.0, PLACA OXK 0341 PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 08/02/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETA RIA DE ESTADO DA SÁUDE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE TESTES DE COVIDI 19 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.206,31 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM AMAROK 3.0 CD 4X4, PLACA QNF 1619, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.603,71 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.693,82 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO ID 2.8 PLACA HMG 3081, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.495,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO 2.8, PLACA HMG 3081 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.240,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70R 16 PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK 3.0 4X4 PLACA QOL 7467 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.240,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70R 16 PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK 3.0 4X4 QNF 1619 PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.475,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16C PARA ATENDER O VEICULO MERCEDES BENS SPRINTEWR 416 PLACA RML 4B47, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.350,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R 17 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA PQA 3577 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.700,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R 16C PARA ATENDER O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RMP 1A16 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTES SOB PAGAMENTO EM ATRASO COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS. NE.192/20 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.795,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R 16 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.495,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6911. PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 706,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO FIRE 1.0, PLACA HMG 3165 PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 24.948,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A ATENCAO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 282/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 892,35 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 ECO, PLACA HNH 0743 PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.310,00 |
Credor: E.NATALINO FAZOLLO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 94/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 25.274,58 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 84/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.188,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 94/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.761,21 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 84/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 124,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO A REUNIAO TECNICA DE COM AS EQUIPES DE ENFERMAGEM COM A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 136/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.641,64 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 84/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.495,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894 PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.010,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1007 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELETRÔNICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTAMENTO PESSOAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.950,00 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 03/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 134/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.446,80 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 17/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (REUNIÇÃO COM AUTORIDADES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.585,00 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 16/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.121,40 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.563,20 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 15/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.539,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.229,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 12/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.829,80 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA JUNTO A SEC MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 11/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWJ 5155 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.105,85 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWJ 5155 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 954,49 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 84/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO DRIVE 1.0 PLACA QOI 2527 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.031,82 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SEC.MUN DE SAÚDE USO ALMOXARIFADO SUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.588,08 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA QUZ 4163 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 33.502,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONT-MG, NO DIA 13/02/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES INTERNADO A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.048,35 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: THM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR PERIODO DE 02 ANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.331,31 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.602,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 12.687,06 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.034,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 868,14 |
Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 443,78 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: SUL MEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.587,25 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 17.384,97 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.651,11 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.975,98 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 28.933,79 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.645,31 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.210,80 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 199/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ..... ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 81,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8710 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 216,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4, PLACA PUD 4629 PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.628,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4, PLACA PUD 4629 PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.755,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PXX 4641 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 108.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMARIA COVID 19 PARA PACIENTES JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( PORTARIA GM/MS N 177, DE 31 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.672,80 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 44/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 17.884,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.501,33 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 39/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 27.031,00 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 70.186,85 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 192.057,75 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 44/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.840,70 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA PUL 3178, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE 1.0, PLACA OXK 0345, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE 1.0, PLACA OXK 0341, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8702, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8705, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8710, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8715, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT PALIO 1.4, PLACA PUF 8702, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT PALIO 1.4, PLACA PUF 8714, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA HLF 7656, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA RML 4B14, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA 1.8, PLACA HNH 1929, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.730,72 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA RFZ 9F15, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.430,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS ,MASCARAS E TOUCAS) PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO. USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ( PROTOCOLO SANITÁRIO NO CONTEXTO COVID 19. CONFORME ARP N 138/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 03/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.700,00 |
Credor: MED MAIS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.948.457/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS ( PROTOCOLO SANITARIO NO CONTEXTO DO COVID 19.CONFORME ARP N 140/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 03/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.522,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SEC. A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BASÍCA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 64/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2022 | Data: 09/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 116,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO REUNIÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE COM OS MÉDICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.015,00 |
Credor: E.NATALINO FAZOLLO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR E ÓCULOS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS. ( PROTOCOLO SANITÁRIO NO CONTEXTO COVID 19. CONFORME ARP N 137/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 03/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.950,00 |
Credor: JOAQUIM CLEBER DE RESENDE 70188947604 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.040.352/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO ESCOLAS MUNICIPAIS ( PROTOCOLO SANITÁRIO NO CONTEXTO COVID 19) CONFORME ARP N 139/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 03/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.617,00 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVENTAL E BOTAS PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS (PROTOCOLO SANITÁRIO NO CONTEXTO COVID 19) CONFORME ARP N 141/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 03/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.920,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 071/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.160,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.160,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.160,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 070/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.617,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.617,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2022 | Data: 10/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.617,00 |
Credor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CURATIVO PARA ATENDER AO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP 072/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 10/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.634,80 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 17/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,96 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 470/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS NOVOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS . A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 144/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2021 | Data: 01/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 13/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 32.000,00 |
Credor: ALG Rio Comérciop de Produtos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNE BUCAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.533,26 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 557,55 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE JALECOS 100% POLIESTER PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 33.396,25 |
Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CREME DENTAL, FLUOR, KIT HIGIENE E SOLUÇÃO) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 67/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.911,22 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.591,73 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VW AMAROK 3.0 CD 4X4 PLACA QOL 7467, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.521,06 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6911, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 379,35 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA PUL 3178 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.992,23 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.965,72 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO ID 2.8 PLACA HMG 3081, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 24/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 769,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT PALIO 1.4, PLACA PUF 8702 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.765,00 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FÓSFORO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 16/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.030,00 |
Credor: COMERCIAL PAES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 15/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 134/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.611,00 |
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 13/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 12/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.071,40 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 11/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.020,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.575,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 100/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.534,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E ESPARADRAPO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 94/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 776,53 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASELINA E SACO DE LIXO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 93/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.282,40 |
Credor: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA CONFORME ATA DE REGIOSTRO DE PREÇOS No 108/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 449,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 114/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.030,83 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 68.900,00 |
Credor: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.797.158/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1072 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR ELETRICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO SALA DE VACINAS, CONFORME CONTRATO No 94/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 169 | Ano: 2021 | Data: 28/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.808,10 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (NOVOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2021 | Data: 01/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 13/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.232,66 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (NOVOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 142/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2021 | Data: 01/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 13/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.375,99 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.188,12 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 78/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.558,90 |
Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR CAPACIDADE 120 LITROS PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2021. JUNTO AO CRAS// |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.209,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.010,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER O F.M.A.S (CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.618,73 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL USO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.202,76 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL USO CRAS, CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 24/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 332,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW KOMBI 1.4, PLACA HMN 8709 PARA A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 23/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.178,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATNDER O CRAS PARA AS SEGUINTES EVENTOS (23/02 RODA DE CONVERSA COM O CAPS, 23/02 REUNIÃO TECNICA DO CRAS, 24/02 PLANEJAMENTO DAS OFICINAS, 25/02 REUNIÃO COM O PRESÍDIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 136/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 86,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO O F.M.A.S PARA REUNIÃO PARA PARCERIA SOCIAL COM O IF SUDESTE DE SANTOS DUMONT, CONFORME ARP No 136/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.590,00 |
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER O F.M.A.S PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.125,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 9 RECARGA DE BOTIJÃO (VASILHAME 13 KG), 1 VASILHAME RECARGA PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ARP N 134/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2022 | Data: 16/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 547,50 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERALPARA ATENDER O F.M.A.S (CRAS) CONFORME ARP N 19/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2021 | Data: 12/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.383,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O F.M.A.S CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.859,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA). CONFORME ARP N 16/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.363,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS). CONFORME ARP N 16/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.163,75 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 PLACA QUB 0816 PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO No 19/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2022 | Data: 18/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.021,30 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 PLACA QUB 0816 PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO No 19/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2022 | Data: 11/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.228,80 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIVO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET GOLA POLO PARA UNIFORMES PARA O F.M.A.S (CREAS)CONFORME ARP N 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.870,00 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIVO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET GOLA POLO PARA UNIFORMES PARA O F.M.A.S (CRAS) CONFORME ARP N 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 355,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO CHEFROLET MONTANA 1.4, PLACA OPB 5813 PARA A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.010,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER O F.M.A.S (CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 954,00 |
Credor: CENTRAL DOS NEGOCIOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.731.766/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA ATENDER O F.M.A.S. CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 52/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.762,71 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO DA GARANTIA PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6, PLACA RMX 7F62 PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA 06/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 367,50 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA GARANTIA PARA ATENDER O VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6, PLACA RMX 7F62 PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA 06/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 769,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S ( CRAS). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano: 2022 | Data: 03/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.380,04 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O F.M.A.S ( CRAS). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 28/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.060,00 |
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENTER OS CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO CONFORME CONTRATO 53/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Total dos empenhos: | 9.365.914,17 |