Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 120609 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 120809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Thereza Cristina Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120607 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 016307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 120608 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 121611 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SIMONE ELENA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Francini Tavares Toledo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: RENATO DE OLIVEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.357.346-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ANDRE DIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.357.276-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ANA PAULA SABINO SAMPAIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.265.526-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GILCILEY DE OLIVEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.876.826-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GISELE APARECIDA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.993.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JULIA MOREIRA CATARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.021.676-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Miriam Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.010,00 |