Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 19/12/022 ACOMPANHANDO CRIANCA ENCAMINHADA PELO HOSPITAL SAMARITANO DE SANTOS DUMONTE PARA ATENDIMENTO NA UPA NORTE EM JUIZ DE FORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JULIANA HELENA CONSTANTINO DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.196.976-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 19/12/022 ACOMPANHANDO CRIANCA ENCAMINHADA PELO HOSPITAL SAMARITANO DE SANTOS DUMONTE PARA ATENDIMENTO NA UPA NORTE EM JUIZ DE FORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO -RJ, NO DIA 10/12/2022 PARA LEVAR PARTICIPANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO FRATERNAL DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/12/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ NO DIA 04/12/2022 , PARA LEVAR ATLETAS PARA AVALIAÇÃO NO CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.232.177-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE NOVA IGUAÇU -RJ NOS DIAS 09 , 11 E 16/12/2022 , PARA ENALTECER A NAVE DE NOSSA CIDADE DANDO OPORTUNIDADES AOS NOSSOS ATLETAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DEJUIZ DE FORA NO DIA 19/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACISPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 16/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATENDIMENTO E REGULAÇÕ DO SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.E SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Francini Tavares Toledo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NO DIA 16/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ATENDIMENTOS E REGULAÇÃO DO SAMU , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Francini Tavares Toledo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG. NO DIA 19/12/2022 PARA PARTICIPR DE REUNIÃO NA ACISPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 06 A 08/12//2022 PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO CIB-SUS DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 06 A 08/12//2022 PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO CIB-SUS DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: Francini Tavares Toledo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 06 A 08/12//2022 PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO CIB-SUS DE MG. | ||||
| Total das liquidações: | 4.470,00 | |||