Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 016307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 111808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 111711 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 111703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 110905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 111806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 111805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 110305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 110307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: REJAINE RIBEIRO FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.947.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JANAINE DORNELAS VIGILATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.856.936-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 111706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.690,00 |