Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/11/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PETRÓPOLIS - RJ NO DIA 23/11/2022 PARA VISITA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS CESÁRIO DULCE AO MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/11/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PETRÓPOLIS - RJ NO DIA 23/11/2022 PARA VISITA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS CESÁRIO DULCE AO MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/11/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 25/11/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA EM VILA VERDE SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA AMELIA COSTA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.043.166-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE ANTONIO CARLOS - MG NO DIA 18/112022 PARA A PARTICIPACAO EM UM CURSO DE CAPACITACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Thereza Cristina Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE ANTONIO CARLOS - MG NO DIA 18/112022 PARA A PARTICIPACAO EM UM CURSO DE CAPACITACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE ANTONIO CARLOS - MG NO DIA 18112022 PARA A PARTICIPACAO EM UM CURSO DE CAPACITACAO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 19/11/2022 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA NTERNAÇÃO CLINICA A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 17,18 E 19/11/2022 PARA BUSCAR MAIS CONHECIMENTO PARA O FOMENTO DO TURISMO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA /MG NO DIA 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 50 ANOS DO PLANTIO DIRETO-UFV-EMATER ACOMPANHANDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SRA.SIMONE MENDES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA /MG NO DIA 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 50 ANOS DO PLANTIO DIRETO-UFV-EMATER ACOMPANHANDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SRA.SIMONE MENDES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SIMONE ELENA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA /MG NO DIA 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 50 ANOS DO PLANTIO DIRETO-UFV-EMATER JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS ELIZANGELA E MARCELO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/11/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE ITAMONTE- MG, NO DIA 13/11/2022 INDO JUNTO COM OS FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES EM INTERNACAO CLINICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/11/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.045.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE ITAMONTE- MG, NO DIA 13/11/2022 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES EM INTERNACAO CLINICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/11/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA /JF NOS DIAS 17 E 18/11/2022 PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE SUPERVOSORES DO CONROLE DO AEDES AEGYTI A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SAO JOAO DEL REI -MG NO DIA 01/12/2022 ACOMPANHANDO A SHEILA NAVES PARA PARTICIPAR DA SETIMA RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cibelle Baggetto Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.347.056-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SAO JOAO DEL REI -MG NO DIA 01/12/2022 PARA PARTICIPAR DA SETIMA RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SAO JOAO DEL REI -MG NO DIA 01/12/2022 PARA PARTICIPAR DA SETIMA RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.969.486-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISAO DE TURISMO A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 17,18 E 19/11/2022 NO II SEMINARIO DE BENS CULTURAIS DA IGREJA PROMOVIDO PELA ARQUIDIOCESE DE JUIZ D EFORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: RENATO DE OLIVEIRA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.357.346-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/JF NOS DIAS 17/11/2022 PARA PARTICIPAR DO PLANO DE CONTIGENCIAS DAS ARBOVIROSES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE /JF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANDRE DIAS DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.357.276-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/JF NOS DIAS 17 E 18/11/2022 PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG EM 12/09/2022 PARA MARCAR EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Total das liquidações: | 1.675,00 | |||