Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 71037-7 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA VIA EMBRATEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 44.745,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, USO ESTRADAS VICINAIS LOCALIDADES CAMPO ALEGRE, URUBÚ, FRANCESA E SOLEDADE, CONFORME ATA DE REGSITRO DE PREÇOS No 63/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 273,42 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS INTERMUNUCIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 326,43 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS INTERMUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. M. DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA. CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2021 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ADESAN. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 149.264,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO ESTRADAS VICINAIS EM DORES, VARIANTE, SOLEDADE, FRANCESA, URUBÚ,CAMPO ALEGRE, FORMOSO, PONTE PRETA E MANDENGO, CONFORME ARP 63/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.301,70 |
Credor: LAISA SILVA TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.703.186-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 84/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.169,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 624,41 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 944,04 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBU8STÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.062,35 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 566,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.520,33 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL . CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.888,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 586,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO . CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 12.009,16 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELTIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.433,57 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV AÇÃO TRABALHISTA 5001202-77.2021.8.13.0607 CREDOR LEANDRO JEFERSON FERNANDES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE E. BLANKEDAAL. CONFORME CONTRATON 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO (INTERLIGAÇÃO DE DADOS) CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.278,40 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DA EDUCAÇÃO USO: COLÉGIO SANTO ANTONIO, COLÉGIO SÃO JOSÉ, ANITA DULCE E GEOVANE PEDUZZI. CONFORME CONTRATO N 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA EM LOCO, CONFORME CONTRATO No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O PROCON. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O SETOR: JUNTA MILITAR. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.140,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SETORES: RECEITA ESTADUAL E OAB. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SETORES: GARAGEM E INTERLIGAÇÃO DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CONSERVATÓRIO. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A BIBLIOTECA. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SETORES: SEC. M. DE MEIO AMBIENTE E TANGARÁ.CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 COVID |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 229,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONTA 73602-3 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 27/01/2022PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E NO DIA 18/02/2022 PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.627,85 |
Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0010153-80.2020.5.03.0132 AUTOR VERA APARECIDA DA SILVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 76.308,38 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N 94/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2020 | Data: 02/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 18/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELELFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE VIA EMBRATEL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2022 | Data: 15/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 24.872,85 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.899,34 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO 0086423-28.2020.8.13.0000 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.082,32 |
Credor: RC COMÉRCIO E SERVIÇOS MG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.297/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR AREAS RURAIS E URBANA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 118/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SENTENCIADOS AO ESTADO QUE PRESTÃO SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.329,14 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0289-09 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDOS EXISTENTES REFERENTE A LEI 14.017/2020(LEI AUDIR BRANC). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.970,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2022 | Data: 15/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.456,10 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (USO EM SÃO BENTO, DORES, MANTIQUEIRA E MANDENGO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DECONSELHEIRO LAFAIETE - MG, NOS DIAS 15 E 16/01/2022, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA NO PRESÍDIO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA M. DE DENS. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.748,25 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MAIS MÉDICOS E OUTROS. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 119/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.415,67 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.383,20 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER NAS AREAS URBANO E RURAL PARA PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS, SAÚDE BUCAL ETC. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 120/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 20.805,72 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MAIS MÉDICOS SAÚDE BUCAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 117/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.745,82 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.677,60 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 42/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.668,74 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 41/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.178,83 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.825,85 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 40/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.383,67 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 100.457,99 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 11/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.216,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DIVERSOS DE PUBLICAÇÃO PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 59/2028 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 21/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 57.150,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV). A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO N 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.540,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, no enfrentamento da COVID-19, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 855.938,26 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q NO LOTEAMENTO ESPACIAL NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 55/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.135,60 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 040/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.914,36 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 062/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.760,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COVID - 19, CONFORME CONTRATO No 38/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 754,25 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO IVECO VERTIS 13.190, PLACA PUJ 6862, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180, PLACA HMN 3066, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO No 64/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 19/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.630,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4030, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 139,32 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO JEEP COMPAS LONITUDE, PLACA QUZ 4163 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.388,80 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 285,93 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA HLF 4660 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 58.487,93 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.575,50 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.936,64 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2019 | Data: 27/12/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 172,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, PLACA PZR 8796 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.909,89 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 407,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PLACA PWF 2406 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 625,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO CHEFROLET AGILE 1.4, PLACA HLF 5919 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.350,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 12.447,87 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ DO LOTEAMENTO ESPACIAL BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 55/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.050,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 266,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 27.29, PLACA PUB 0188, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180, PLACAHLF 7434, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.350,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.872,79 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO N 75/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.152,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA E INFORMATIVOS PÚBLICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 112/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.875,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 24.570,00 |
Credor: Decon Engenharia e Construões Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.961.565/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 65/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2021 | Data: 29/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.575,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.760,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 62/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 224.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 70.800,00 |
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO NO SITE HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E SUPORTE. CONFORME CONTRATO N 43/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 142.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,92 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ENCARGOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 076091 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 832.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.742,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.260,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO PLACA HMN 3263, CAMINHÃO PLACA HMN 3066, CAMINHÃO PLACA HMN 7902, CAMINHÃO PLACA QUB 3686, CAMINHÃO PLACA QQR 7787, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 875,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 27.29, PLACA PUB 0188, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180, PLACAHLF 7434, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAMINHÃO MERCEDES BENS 27.29, PLACA PUB 0188, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.138,74 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 75/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.334,78 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No30/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA B95 B, PATROL MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TT4030 E TRATOR TL 75, 1, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O SAMU. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.680,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E 3, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.990,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 39.820,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO COM MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO TRANSPORTE DE ESCÓRIA DA ARCELOR PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 92.893,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (USO EM SÃO BENTO, DORES, MANTIQUEIRA E MANDENGO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 43.068,84 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS ( CARREGAMENTO DE ESCÓRIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E ABERTURA DE REDE PLUVIAL NA GROTA DOS ANTUNES), CONFORME A.R.P No 60/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 39.536,00 |
Credor: LS TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.649/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SEC.MUN. DE OBRAS USO LIMPEZA MECÂNICA DO CORREGO NA COMUNIDADE SAMAMBAIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 62/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.334,58 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 115.500,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO ( ESCÓRIA) DA ARCELOR MITAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 468.519,59 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONFORME CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.361,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONSERVA DE ESTRADA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (ZONA RURAL DE CAPIVARI), CONFORME CONTRATO No 48/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.876,40 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE USO: POSTOS DE SAÚDE E UBS. CONFORME CONTRATO N 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.490,40 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 31/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SETORES VIG. AMBIENTAL E VIG. EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 43/2018.' |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.666,68 |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COLÉGIO SANTO ANTONIO A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 23/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 42.592,69 |
Credor: COOPSA-Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONFORME CONTRATO 109/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N 26/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.839,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SETORES SEC. M. DE SAÚDE E INTERLIGAÇÃO DE DADOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 573.800,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.037,20 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AO SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE E EPIDEMIOLOGIA) CONFORME CONTRATO 29/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 127.700,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.379,76 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: ELT TELECOMUNICIÇÕES E ELETRICIDADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.002.748/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 113/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2021 | Data: 16/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 16/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 73.636,70 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO No 1840, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.547,78 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CANARINHOS. A PEDIDO DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 36/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.286,57 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.880,00 |
Credor: REDE MUNICIPAL DE JORNALISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.545.432/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N 59/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.535,14 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.100,23 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.264,10 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 80/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 20.411,82 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE E ALGUNS DOS SEUS DIVERSOS SETORES CONFORME CONTRATO No055/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.013,04 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.689,99 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DE CAMPO ALEGRE ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 028//2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.013,04 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.391,05 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 16/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A VIG. SANITÁRIA. ( RUA: DR. GUILHERME DE CASTRO N 1158) CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.631,04 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.315,52 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER FINANÇAS( BALCÃO, FINANÇAS TRIBUTO). CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 49.876,26 |
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COOPERAÃO MUTUA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS PELA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA CONFORME LEI 4.308/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.631,04 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.887,70 |
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CONTRATO No 09/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2021 | Data: 09/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 494.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 365.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 112.025,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 361.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 166.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.741.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 538.415,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DE CRECHES - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 157.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: Hermanson Leal Rodrigues | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 958.523.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PLANTOES DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID CONFORME CREDENCIAMENTO 12/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2021 | Data: 01/11/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: Pedro Henrique Vieira Marques Moreira Barros | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.506.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GENERALISTA EM PLANTOES NO CENTRO DE COVID, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE No 07/2021, PROCESSO No127/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.050,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 13990-4 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 560.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 67.499,95 |
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES E MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PREVENÇÃO DO COVID - 19) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 53.700,00 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N 88/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 02/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.254,91 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2020 | Data: 06/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.966,60 |
Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 36/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEL. 3251 5212, REF. AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 859,07 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE RREGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.573,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.499,99 |
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES E MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PREVENÇÃO DO COVID - 19) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 629,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS (ROÇADEIRAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.230,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 932,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 335,18 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 358,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.801,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.703,43 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 322.500,00 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ATENDENDO A SEC. MUN.,DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 133/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 167 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A VIG. SANITÁRIA 02. ( RUA: DR. GUILHERME DE CASTRO,751) CONFORME CONTRATO N 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.948,98 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME ATA 002/2021. DECRETO 3543/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 21.351,84 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. M. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 34/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.691,74 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA REGISTRADA SOB O N 00106620320195030049- SINOMEA CATARINA GOMES, TENDO COMO CREDOR LEANDRO JEFFERSON FERNANDES EM CURSO NO TRT DA 3a REGIÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,45 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOB. PAGAMENTO EM ATRASO COM INSS REFERENTE A , OP1271, OP 1272. OP 1273. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 181.500,00 |
Credor: ORIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.685.348/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1076 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PLAYGROUND) PARA AS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ARP 113/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 07/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.416,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A SEC. M. OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP N 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 697,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE TRÂNSITO. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 909,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.651,46 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 752,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.238,32 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.640,57 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 368,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 47.300,00 |
Credor: COOPSA - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE USO CAPS E SUPORTE AOS RAPS CONFORME CONTRATO No 98/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 559,32 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DA EDUCAÇÃO. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.960,32 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.371,29 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 19.093,58 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP N 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 134.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 109.266,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 111,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, (REUNIÃO DO COORDENADOR DO TRANSPORTE COM OS MOTORISTAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 09/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.733,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 589.033,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 258.933,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 249.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 438.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.282,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 419.175,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 124.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 127.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 730.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 777.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 416,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3, PLACA PXJ 6894 PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.575.380,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 273,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO VW AMAROK 3.0 CD 4X4, PLACA QOL7467 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.998.450,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 388,28 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0, PLACA QPA 3577 PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 669.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 476,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO CITROEN JUMPER 2.3, PLACA PXJ 6911 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 414,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO MB SPRINTER 416, PLACA RML 4B47 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 634.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 451,52 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO RENAULT MASTER MICRO-ÔNIBUS, PLACA RMP 1A16 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.733,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.336,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT PALIO 1.4, PLACA PUF 8714 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.625,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 298,35 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT UNO DRIVE 1.0, PLACA QOI 2527 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 145.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 710,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8425 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 675,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0, PLACA QUQ 8705 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 162,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8, PLACA HLF 7656 PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 566.233,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.520,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 350.271,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.063.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.114.666,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 280.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 277.733,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 246.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 320.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 660.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 78.850,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 220.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 222.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.473,28 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIIENTAL,, SASLA DE VACINA SISVAN) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.925.066,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 5.499,36 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO, ALMOXARIFADO , TRANSPORTES) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 25.200,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFO VIA TELEMEDICINA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO No 03/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 22.960,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 21.600,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2020 | Data: 23/12/2020 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 91.875,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 133.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.560,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA PRE ANESTESICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 045/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 28/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 70.000,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER APOPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CPS 84/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 290.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 41.700,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 002/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.850.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO TERMINAL RODOVIARIO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 111.600,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS INTERMUNUCIPAL E INTERESTADUAL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 55.800,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.723.016/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 122/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 122.500,00 |
Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIS MÉDICOS, PACIENTES E DEMAIS DEMANDA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 121/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE OOBRAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PACIENTES A DOMICILIO, CONFORME CONTRATO No 22/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.900,00 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇOS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2021 | Data: 12/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 41.040,00 |
Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PACIENTES EM TERAPIA RENAL (HEMODIÁLISE) EM JUIZ DE FORA,CONFORME ARP135/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 10/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 299.054,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, USO PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2021 | Data: 09/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 20/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAS CRECHES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 267.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.990,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE.PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 887,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: THM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.534.987/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.904.697,55 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2020 | Data: 14/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA ATENDER A IMOVEIS PUBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA POLICIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA APAE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DO DESPORTO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 151.627,80 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 203.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LEITOS DE ENFERMARIA NAO OCUPADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME CONTRATO No 82/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 57.820,32 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.231,64 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A APAE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 118.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LEITOS DE ENFERMARIA NAO OCUPADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME CONTRATO No 82/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.500,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELA ACISPES, CONFORME CONTRATO 103/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Consel. Municipal Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.500,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATOS 25 E 80/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 53/2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 16.027,24 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP N 02/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DO DESPORTO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.022,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.947,63 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE ( VIG. EPIDEMIOLÓGICA) CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS) REF. AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL ( CAPS), TELEFONE 3251 5284 , REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 14.097,00 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENFERMAGEM) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.802,15 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENFERMAGEM) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.000,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMATER CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 8.447,32 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENFERMAGEM) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.845,56 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENFERMAGEM) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 27.825,36 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 57.271,71 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.596,31 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 49.070,17 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 422,34 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS -AMM |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 35.229,27 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 22/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 193,76 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRAS. CONFORME ARP N 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.872,79 |
Credor: RIBEIRO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.460/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE FEVEREIRO ,1710 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO No 75/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 20.873,48 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 71/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 120.000,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 422.161,92 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 E CONVENIO 02/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 305.244,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , CONFORME CONTRATO No 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.842,92 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 983.735,40 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO IAC, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.460,42 |
Credor: Israel Ferreira Cabral | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CESÁRIO DULCE )CORFORME CONTRATO 02/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 06/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.333,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O SETOR DE INTERLIGAÇÃO DE DADOS DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 157.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AO CREAS. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 456.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AOS CRAS. CONFORME CONTRATO N 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.707,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.392,00 |
Credor: LUZIA AUGUSTA PIMENTEL | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.850.286-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.628,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 010/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 03/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.731,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 119.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 172.466,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.666,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.950.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.066,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 859.733,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 348.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.693.866,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 126.114,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.463.818,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 1777, REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TELEFONE , REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.133,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.306.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações do SISVAN | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN, TELEFONE 3251 9612, REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.157,76 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.266,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, TELEFONE 3251 1205, REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.473,28 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME CONFORME CONTRATO 04/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 6924, REF. MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, TELEFONE 3251 3073, REF. MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS )CORFORME CONTRATO 102/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: Ilma Francisca Garcia Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.429.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CRÁS CESÁRIO DULCE CONFORME CONTRATO 92/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 642,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFOREM ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2022 | Data: 01/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 385,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) CONFORME ARP N 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, (PISO MINEIRO) MES: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CREAS// FNAS //MAC// MES// |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CRAS// FEAS // HELIO REIS MES// |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.333,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS CRAS// FNAS // MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CREAS// FNAS MAC . MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.866,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// FEAS HELIO REIS MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.533,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA TRATADA PARA OS CRAS// MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90.266,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CREAS// MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.066,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS//HELIO REIS//PISOMINEIRO MES/ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.066,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS CRAS// |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.933,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.066,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//ESTADUAL// PISO MINEIRO: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.666,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: CREAS/MAC// |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: GBF// |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.733,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA VIGILÂNCIA sANITÁRIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DO CRAS//FEDERAL: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2022 | Data: 02/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.455,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL, MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2022 |
Total dos empenhos: | 70.798.771,40 |