Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 031350 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Miriam Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: RONNY RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.432.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 900,00 |