Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Miriam Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 400,00 |