Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.289,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 89.899,34 | |
Nº do documento: 840101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.645,64 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 596,72 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10,47 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.746,86 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.746,86 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 55.154,23 | |
Nº do documento: 121202 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.056-4 | ||
Credor: UNIÃO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 2,88 | |
Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 062109 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.018,79 | |
Nº do documento: 063003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 063002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Abdo Salomão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 5.382,49 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 14.384,64 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.124,82 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.853,28 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 583,64 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 548,80 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.445,16 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.567,20 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 635,77 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 315,55 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.130,58 | |
Nº do documento: 063002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.249,32 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.111,87 | |
Nº do documento: 063005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 14,11 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.040,03 | |
Nº do documento: 061602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 061603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 94,66 | |
Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 45.000,00 | |
Nº do documento: 004000 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 29.002,82 | |
Nº do documento: 020400 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.327-X | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 47,33 | |
Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 060802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.719,35 | |
Nº do documento: 060801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.820,00 | |
Nº do documento: 063004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 580,52 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 301,88 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 519,01 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.019,30 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.389,05 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.646,51 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 416,84 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 289,79 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 5.531,50 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10.247,77 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 729,00 | |
Nº do documento: 062106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 448,50 | |
Nº do documento: 062203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.921,12 | |
Nº do documento: 062105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 062106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 511,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.770,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.950,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 294,80 | |
Nº do documento: 062106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 865,80 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 249,00 | |
Nº do documento: 062106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 5.054,94 | |
Nº do documento: 062114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 4.760,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 4.983,80 | |
Nº do documento: 062108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 924,00 | |
Nº do documento: 062106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 722,14 | |
Nº do documento: 062107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 390,72 | |
Nº do documento: 062107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.306,00 | |
Nº do documento: 062107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: 062107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 865,80 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ADAIR ALVIM PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.082.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 5.144,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: 045402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 70,35 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.192,00 | |
Nº do documento: 122933 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.394,00 | |
Nº do documento: 122933 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.541,91 | |
Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 661,27 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 492,81 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.051,20 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 479,93 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 235,50 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 922,17 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 463,01 | |
Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 788,40 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 5.880,43 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 8.146,93 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 48.818,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.870,91 | |
Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.992,46 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.547,78 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.547,78 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.060,00 | |
Nº do documento: 062104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.210,00 | |
Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.490,40 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 3.490,40 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10.636,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.810,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 409,44 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 635,28 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.450,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.709,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 4.073,40 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 547,92 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 899,61 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 732,00 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 394,20 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 262,92 | |
Nº do documento: 060207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 892,25 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 7.104,37 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 3.972,18 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 5.875,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 6.195,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 23.850,00 | |
Nº do documento: 063003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.340,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 3.396,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 3.396,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.640,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 9.150,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 4.245,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.772,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 026484 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 7.847,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19.646,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.469,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 32.747,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.212,70 | |
Nº do documento: 500353 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MINASMAQUINAS JF LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.423/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.191,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 2.336,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MINASMAQUINAS JF LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.423/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 4.279,37 | |
Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 775,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 634,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.355,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 997,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 21.340,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 4.134,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.748,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.775,92 | |
Nº do documento: 155500 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 2.230,90 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 80.295,00 | |
Nº do documento: 013371 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TITONELI VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.734/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 5.205,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 12.264,79 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.355,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 2.787,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 31.404,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.471,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 480.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 56.159,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.834,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 260,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.973,00 | |
Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 105,56 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 168,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 794,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.256,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.265,05 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 634,00 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.314,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VANESSA HEIDER STEIGERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.693.526-36 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 7.378,00 | |
Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.521,54 | |
Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 60.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 37375-3 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 140.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 37375-3 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Miriam Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 267,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 4.100,00 | |
Nº do documento: 180657 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 84.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624037-2 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.468,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 6.765,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.294,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 6.900,00 | |
Nº do documento: 062116 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.027,50 | |
Nº do documento: 063006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 10.798,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 8.153,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 19.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 53.197,04 | |
Nº do documento: 184729 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 424,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 7.724,50 | |
Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 13.910,00 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 309,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.876,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.298,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 961,25 | |
Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.089,46 | |
Nº do documento: 093467 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.283,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 329,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.950,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 5.717,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 6.588,03 | |
Nº do documento: 062203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.678,56 | |
Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 554,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 6.760,00 | |
Nº do documento: 060206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 43.200,00 | |
Nº do documento: 130855 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 43.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 43.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 914,60 | |
Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 515,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COMERCIAL DINDIM LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.258.242/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 6.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.544,29 | |
Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 188,52 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.996,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.130,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.033,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.762,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 1.012,40 | |
Nº do documento: 186107 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 1.012,40 | |
Nº do documento: 186107 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 444,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 688,70 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Funerária Real Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 833,00 | |
Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Funerária Real Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.792,00 | |
Nº do documento: 003362 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6.604,00 | |
Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 060206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6.110,00 | |
Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.745,00 | |
Nº do documento: 155307 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JUSSARA LOURENCO DE OLIVEIRA MOREIRA 70506760634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.616/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 3.866,40 | |
Nº do documento: 183033 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.304,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 9.450,00 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.577,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 953,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 826,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 18.887,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 14.529,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 18.579,66 | |
Nº do documento: 154130 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 7.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: P S MENDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.362,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 3.100,50 | |
Nº do documento: 181152 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 5.484,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 10.337,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 17.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.087,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.687,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.186,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 13.592,00 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 9.680,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 28.750,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.581,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.934,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.299,00 | |
Nº do documento: 155018 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 182749 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JT SOUZA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JT SOUZA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.1114 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 4.614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.1114 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 6.350,00 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 6.350,00 | |
Nº do documento: 062115 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.254,71 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medker Equipamentos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.246.208/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 5.744,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 4.042,80 | |
Nº do documento: 183033 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 7.082,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 8.534,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.504,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 5.788,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 131,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 12.983,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 9.163,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.069,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.324,60 | |
Nº do documento: 000127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 5.509,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.135,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 359,21 | |
Nº do documento: 062104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.328,85 | |
Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.923,47 | |
Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 693,84 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 264,32 | |
Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.784,16 | |
Nº do documento: 062505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.596,00 | |
Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.596,00 | |
Nº do documento: 062206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.725,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.522,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 9.971,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 36.818,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.098,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 55.356,68 | |
Nº do documento: 106687 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 363,00 | |
Nº do documento: 185180 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 18.820,81 | |
Nº do documento: 185180 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 29.762,82 | |
Nº do documento: 106687 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 92.504,12 | |
Nº do documento: 106687 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 4.622,78 | |
Nº do documento: 185180 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.567,40 | |
Nº do documento: 106687 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Medh Distrtibuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 578,88 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 292,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 578,88 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 289,44 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 3.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: 219127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 17.847,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 198,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 710,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.773,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 5.900,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 028843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 62.149,68 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.965,75 | |
Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Felipe abdo Montezi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.372,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.395,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ADRIANO DIOLINDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.113,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.060,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 34.362,53 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 562,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 5.884,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 758,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.150,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 33885-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: 185815 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 4.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 3.658,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: VICENTE LIGUORI NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 240.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 240.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.009,74 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.019,47 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 712,00 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.804,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 250.000,00 | |
Nº do documento: 129461 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 100.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 501,36 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 170,53 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.997,93 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.885,79 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 6.403,60 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 8.544,10 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 434,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.231,28 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.288,90 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 29.688,93 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 25.268,08 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 8.818,58 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 28.275,53 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 36.946,22 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 55.325,99 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 135.115,33 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 289,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 12.799,79 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 202.792,20 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 124,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.600,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.896,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 83,25 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 69,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.195,61 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.739,96 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 6.003,70 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 13.873,84 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.144,36 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.271,75 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 11.851,26 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.927,48 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30386-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 37375-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.256,04 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.620,84 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.195,61 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.860,93 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.486,23 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.422,88 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.125,12 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 6.666,76 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 3.432,69 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 4.195,96 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 11.510,83 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 23.665,66 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.927,48 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 822,87 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.468,59 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.596,09 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 22.149,96 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 43.350,59 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 8.462,02 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 8.758,30 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 14.431,06 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.131,77 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 14.887,84 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 8.628,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 16.436,75 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 33.151,27 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10.764,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 3.402,00 | |
Nº do documento: 183033 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 104.089,97 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 4.042,80 | |
Nº do documento: 183033 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 51.322,58 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 31.475,09 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 8.888,03 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 73,29 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 105.686,68 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 49.289,80 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 85.235,42 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 141,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 222,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 308,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 148,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 250,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 31.130,72 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 206,92 | |
Nº do documento: 990773 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 234,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 177,99 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 111.858,70 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 939,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 54.642,62 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 4.637,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 50.645,25 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 28.490,28 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.294,37 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 131.490,19 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 209,40 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 275.657,71 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.624,36 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 199.702,12 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 403,62 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 109.349,34 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.563,79 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 280.192,86 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34.356-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 195.440,42 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 45,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.215,57 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7.611,44 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.704,48 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 24.686,59 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.602,64 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 44.425,74 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 50.679,40 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 101.358,55 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 23.722,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 15.800,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.905,49 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7.602,17 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 7.979,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 6.206,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.546,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 17.209,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.248,44 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.293,76 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 622,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 13.344,42 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 17.936,61 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.895,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.635,18 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 11.709,90 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 992,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 3.799,90 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7.341,57 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.090,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 18.345,60 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 41.013,13 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 13.403,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.846,10 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.692,15 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.927,48 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 7.019,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 11.518,68 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 605,84 | |
Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 23.229,43 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 310,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 9.265,63 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.153,95 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 58.444,52 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 130.051,30 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 645,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.885,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 10.295,30 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 32.845,61 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 85.366,58 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.654,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 33.780,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.709,76 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 15.419,45 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 15.343,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 15.942,98 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 30.105,33 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.703,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.391,21 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7.737,85 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 86.973,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.140,58 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 14.580,13 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 12.796,12 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 25.512,13 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 24.831,41 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 48.761,11 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 34.160,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 50.124,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 68.935,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.889,35 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.778,69 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 15.401,38 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.927,48 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 10.405,81 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 20.029,17 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 13.280,96 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 55.259,82 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 20.061,92 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 102.499,51 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: TANIA ALMEIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.927.626-88 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.358,44 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.716,86 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 3.139,30 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.867,84 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 861,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 3.950,21 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7.900,39 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 328,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Luana Cristina dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.723,90 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 16.288,23 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 28.985,99 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 562,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 4.824,24 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10.535,47 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.822,82 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 269,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 5.407,83 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10.815,65 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 337,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 10.814,24 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 21.628,48 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 9.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 8.895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 267,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.588,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 17.379,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 25.508,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 358,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 12,42 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 3.002,54 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.080,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.160,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 55.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TITONELI VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.734/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 25.295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: TITONELI VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.734/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 8.542,52 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 9.202,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 9.862,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.286,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 147.559,36 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 25.975,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 109.354,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 54.138,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.927,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5.854,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.643,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 15.677,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 30.086,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 19.235,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90.732,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 4.906,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 194.334,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.264,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 12.082,05 | |
Nº do documento: 110372 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 8.933,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 63.148,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 842,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 133.662,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 35.180,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 6.486,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 81.977,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 8.897,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.084,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: LEONARA PRISCILA DA SILVA CAVALCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.708.126-02 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 5284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 403,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 698,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.785,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.785,00 | |
Nº do documento: 005284 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.781,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 17.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624030-5 | ||
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 22.391,87 | |
Nº do documento: 107282 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 672,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Expedito Telles Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: LIDIANE TABTTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.494.136-09 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 434,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 348,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: LAURA RODRIGUES AFONSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.652.946-02 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: SUZANA SANTIAGO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.549.236-02 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 35.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 35.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 1.326,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Israel Ferreira Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 184576 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 7,31 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 6,57 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 062110 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 109,63 | |
Nº do documento: 060906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 179,90 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 251,38 | |
Nº do documento: 060909 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 87,79 | |
Nº do documento: 062111 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 95,83 | |
Nº do documento: 060704 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 155,53 | |
Nº do documento: 062112 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,10 | |
Nº do documento: 060907 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 131,26 | |
Nº do documento: 060904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 67,48 | |
Nº do documento: 060911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 89,36 | |
Nº do documento: 060802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 212,24 | |
Nº do documento: 062113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 434,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 271,91 | |
Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 98,17 | |
Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 62,68 | |
Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 275,09 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 99,04 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 060803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 86,97 | |
Nº do documento: 060804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 29,15 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 89,91 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 104,21 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 81,39 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 86,64 | |
Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 348,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.662.036-60 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,67 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: GREICIANE LUCAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 160.938.116-54 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 90,50 | |
Nº do documento: 062103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 275,87 | |
Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 118,58 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 169,04 | |
Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 111,85 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 187,39 | |
Nº do documento: 060801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 247,51 | |
Nº do documento: 060208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 177,61 | |
Nº do documento: 060908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 96,45 | |
Nº do documento: 060905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 168,48 | |
Nº do documento: 060910 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 125,80 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 8.455,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 646,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 104,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.746,86 | |
Nº do documento: 044292 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 553,96 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 886,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: MARIA HELENA DA SILVA- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.362.006-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 886,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.488,00 | |
Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 3.165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 83,65 | |
Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 156,41 | |
Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 84,27 | |
Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 643,99 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 062807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 26.921,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 060205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 184341 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 184341 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 9.717,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 12.115,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 120.553,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 184341 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: 184341 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 18,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 16.336,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 26.182,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 85,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 34,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 0,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 5.221,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 65.072,85 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 605,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 18,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.035,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 123,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 21,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 131,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 889,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 69,14 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 3.807,07 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 849,49 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.451,44 | |
Nº do documento: 060805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 163,61 | |
Nº do documento: 062103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 1.156,72 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 2.067,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 5.404,26 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 32,87 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 837,90 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 80,19 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 10.934,95 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 118,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 78,13 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 31,10 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 30,71 | |
Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 101,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 105,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 106,60 | |
Nº do documento: 309791 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 99,06 | |
Nº do documento: 309794 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 254,79 | |
Nº do documento: 309796 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 209,71 | |
Nº do documento: 309792 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 170,83 | |
Nº do documento: 309800 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 126,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 92,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 98,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 254,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 195,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 219,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 125,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 110,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 137,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 210,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 228,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 97,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 251,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 116,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 215,34 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 45,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 104,67 | |
Nº do documento: 309241 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 243,94 | |
Nº do documento: 309235 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 92,52 | |
Nº do documento: 309240 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 61,68 | |
Nº do documento: 309242 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 61,06 | |
Nº do documento: 309237 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 62,69 | |
Nº do documento: 309234 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 61,06 | |
Nº do documento: 309236 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 89,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 119,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 163,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 107,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 316,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 79,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 89,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 224,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 201,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 92,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 42,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 7.063,18 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 28,15 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 89,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 213,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 197,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 165,47 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 28,78 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 37,18 | |
Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 858,00 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 1.569,21 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 92,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 83,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 88,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 120,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 129,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 743,33 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 40,12 | |
Nº do documento: 990772 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 183,42 | |
Nº do documento: 990770 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 177,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 56,77 | |
Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 4.027,58 | |
Nº do documento: 142814 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 30,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 2.621,76 | |
Nº do documento: 142815 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 341,51 | |
Nº do documento: 062301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 34250-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 37,46 | |
Nº do documento: 309797 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 212,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 60,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.035-6 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 139,50 | |
Nº do documento: 063001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 125,65 | |
Nº do documento: 062911 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 125,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32246-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 762,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 280,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 4.565,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 10.139.687,40 |