Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. (FUNCIONÁRIOS DO CURSO DE ROÇADEIRA) . CONFORME ARP 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.040,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA ATENDER A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONFORME CONTRATO 101/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.131,22 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO COM ESSE MUNICIPIO RELATIVO A PECULIO DE SENTECIADOS DO ESTADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 49.429,13 |
| Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO NO DITRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, CONFORMRE CONTRATO No 56/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2019 | Data: 20/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.927,60 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.607,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 375,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM CURSO PARA UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME ARP 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.444,63 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.380,00 |
| Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESS POINT (PONTO DE ACESSO) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 09/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.097,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.679,44 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.087,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS . CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.899,34 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: RELATIVO A SEQUESTRO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0086423-28.2020.8.13.0000 - PRECATORIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 308,70 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 460,78 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 628,02 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.744,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 601,40 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 294,36 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 299.404,00 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 204.558,74 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA CRISTIANO FERREIRA GOMES BAIRRO BOA VISTA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 56/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.757,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO HMH 7380, PARA POLICIA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO HLF 5919, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO HNH 0743, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Mariane Leite de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.169.946-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE , TURISMO, ESPORTE E LAZER A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 01/07/2021 PARA RETIRADA DE 1 KIT ESPORTIVO DE EMENDA DO DEPUTADO ESTADUAL BETÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 01/07/2021CONDUZINDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA A RETIRADA DE 1KIT ESPORTIVO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,54 |
| Credor: EPHIGENIA MARIA DOS REIS VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.827.546-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.943,50 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
| Credor: Homero Henrique da Silva 28365380668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.535.619/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO.( ENTREGA DE DE ALIMENTOS) PARA ZONZ RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ARP 37/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.339,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270 PLACA PUE 6243, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 630/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 78,00 |
| Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 PENDRIVE 16 GB PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.672,88 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT TORO PLACA QMV 1991. PARA A POLICIA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.268,50 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 268,40 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.472,30 |
| Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP 572020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.667,03 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.470,44 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.645,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO PUB 0188, HLF 7434, HMN 3233 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 612020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE UBA - MG DIA 17/06//2021, CODUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.996,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , VEÍCULO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , DUCATO PLACA GWK 1715, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 293,68 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 548,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 498,24 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.797,72 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 657,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.646,40 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 865,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.380,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE METALON 20X20 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS ( MATERIAL PARA SERRALHEIROS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.767,50 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRO 3/8" PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM CAMPO ALEGRE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.395,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM JOÃO CALISTO E PONTE PRETA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 26.274,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 198 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.535,00 |
| Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE BEZERRAS E CAPTURA DE MORCEGOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO No 85/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.625,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC BRANCO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.064,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARCO DE PORTA C/ ALIZAR 0,80 X 2,10 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.924,51 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO IVECO TECTOR MODELO 17 OE 280 PLACA QQR 7787, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.596,00 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO IVECO TECTOR MODELO 17 OE 280 PLACA QQR 7787, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 111,70 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO DIA 21/06/2021 COM O MAJOR DA P.M. COMANDANTE DO EXÉRCITO E A PREFEITA DE ARACITABA. CONFORME ARP 48/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA EMATER , CONFORME RETENÇÃO NO FPM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 09/07/2021ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUN. DE DES. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: SIMONE ELENA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 09/07/2021CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 460,00 |
| Credor: Casa do Motociclista Sandumonense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.730.113/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROCESSO 900009/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.750,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A QUISIÇAÕ DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. CONFORME ARP 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CEMITÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.841,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO CORREGO DO OURO DIVISA COM ACÁCIO MARTINS CORREIA E MACHADO DE ASSIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.946,75 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE FORMA PARA CONTENÇÃO NO MURO DA RUA PEDRO RIBEIRO BAIRRO DAS GRAÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 265,00 |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CEMINTÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 265,00 |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA DA RUA JOAQUIM NUNES BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.052,09 |
| Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K A PEDIDO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 55.154,23 |
| Credor: UNIÃO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1017258-14/2014 - SICONV 803874 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.599,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.738,95 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO AGILE MODELO 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇÃS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 190,50 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO AGILE MODELO 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇÃS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/06/2021 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE(NEGOCIAÇÃO DE IMOVEL DO MUNICIPIO) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.250,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.469,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.142,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,13 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 231,24 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL . CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 899,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 287,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,68 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 316,58 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 02/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.525,94 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,80 |
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 41/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO IVECO TECTOR MODELO 17 OE 28 PLACA QUB 3686, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.615,74 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO IVECO CAMINHÃO TECTOR MODELO 17 OE 280 PLACA QUB 3686, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.736,64 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A FINAÇAS TRIBUTOS, FINANÇAS BALCÃO) CONFORME CONTRATO 2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.473,28 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O PROCON CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.473,28 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.278,39 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.450,00 |
| Credor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.216.708/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS ) PARA ATENDER A SEC.M . DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. CONFORME ARP 58/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 07/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (ASSENTAMENTO DE CANO DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM CUNHA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
| Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CAIXA DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL DO PÁTIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.764,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS FROTAS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,20 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,60 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOLOS E SUCOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.600,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO ( TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS) CONFORME CONTRATO No 014/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 304,17 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS ( ROÇADEIRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,72 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 838,99 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 514,53 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 686,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 635,90 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 581,68 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.117,28 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.091,42 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUDTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,88 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO 341/04 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,90 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERIODO JUNHO/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2021 | Data: 03/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,79 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MESES 10 E 11/2018 COLEGIO SANTO ANTONIO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 04/06/2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.650,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES BAIRRO X CENTRO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME CONTRATO No 13/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.495,98 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA VILA BRANDÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.708,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO PORTÃO DO CEMITÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.227,64 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.758,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE VALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO PÁTIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.242,62 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL NO PÁTIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.382,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.384,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.124,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.456,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.968,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM LIXEIRA EM DIVERSOS LUGARES DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 647,50 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS( MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.557,30 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS(RODOVIARIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.788,10 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.666,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.235,50 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.715,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2021 | Data: 04/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.049,24 |
| Credor: Funerária Real Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.056.470/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Futuro e eventual prestação de serviços funerários, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 196 | Ano: 2020 | Data: 03/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.455,00 |
| Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRA MARROADA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS USO BASE DA RUA PEDRO RIBEIRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.316,65 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 00802005720158130607 AUTOR MAICON CALIXTO TOLEDO DE CASTRO (CREDOR MIRIAN MARIA PEREIRA DA SILVA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.316,65 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 00802005720158130607 AUTOR MAICON CALIXTO TOLEDO DE CASTRO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,03 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE PROJETOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MG 20210332410 - PROJETO COMBATE INCENDIO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.396,50 |
| Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.994,74 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190 PLACA PUJ 6862, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,66 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO QUZ 4163 DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.453,40 |
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 24.220,00 |
| Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ARP No 047/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,50 |
| Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AUXILIO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA E ACOMPANHANTE DOS DIAS 23/06/2021 a 08/07/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.189,13 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 63.015,68 |
| Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / SAMU CONFORME CONTRATO 83/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2020 | Data: 05/05/2020 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.592,09 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2021 | Data: 19/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 89,50 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (FISCAIS DO COVID -19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 122.447,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RERCURSOS FINANÇEIRO PARA A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2021 | Data: 05/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 17.400,00 |
| Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 RESPIRADORES PULMONARES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PREVENÇÃO DO COVID - 19) CONFORME CONTRATO No 56/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.156,72 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 963,30 |
| Credor: RESTAURANTE EMPORIO DO FRANGO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.509.043/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (MOTORISTAS DA SAÚDE EM JUIZ DE FORA A SEVIÇO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2021 | Data: 12/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS DE ENFERMAGEM QUE ESTÃO REALIZANDO A VACINAÇÃO CONTRA O COVID - 19, SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 103.500,00 |
| Credor: ROSANA BARROS MARTINS 99509350672 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.948.093/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA E PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 58/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 21/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.635,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (MOTORISTAS E VIGIAS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NO PLANTÃO COVID - 19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.160,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( PARA ATENDER A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA) CONFORME CONTRATO 38/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.539,78 |
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL[IA E PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 42/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( PARA ATENDER A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA) CONFORME CONTRATO 38/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.643,68 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 34.560,00 |
| Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PRAÇAS COM GRADES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID 19) CONFORME CONTRATO No 37/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 22/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 872,02 |
| Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 14 a 15/06/2021 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.479,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.010,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1077 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Saúde Bucal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELETRÔNICO 110 V PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, SETOR SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO PUF 8714, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.024,00 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 562020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.686,00 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 562020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.128,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 55/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 55/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
| Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 55/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.505,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 54/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 940,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 59/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 282,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,20 |
| Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 23 a 24/06/2021 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 881,14 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 109,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO MODELO 1.4 PLACA RFZ 9F15, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 483,64 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT FIORINO MODELO 1.4 PLACA RFZ 9F15, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 121,30 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.840,00 |
| Credor: JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO 16421849695 | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.842.376/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO No 39/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 229,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.402,00 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL (MANDADO JUDICIAL No 0607.14.002166-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 54/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 953,75 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.290,84 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 87,30 |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 22/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 21.164,40 |
| Credor: COMERCIAL OTTO - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDIASSURE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SISVAN) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.777,77 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN PLACA PXJ 6911, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.818,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 - COVID 19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,00 |
| Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (COZINHA 1o PISO SAMARITANO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,00 |
| Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (MOTORISTAS DE PANTÃO COVID 19 SETOR DE TRANSPORTE SUS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.933,41 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) ATENDIMENTO AO PACIENTE TEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.236,90 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.612,12 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.836,00 |
| Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUIISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONTRATO No 53/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: PAX - RIO BRANCO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.060.185/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE INTERNADA EM UTI, EM UTI MOVEL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DIAGNOSTICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA No 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: GUSTAVO DE CASTRO MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.888.066-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/06/2021 PARA TRATAR DE INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 33.983,00 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS URGOTUL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE MANDADO JUDICIAL (PACIENTE THEO MARIANO DA SILVA RODRIGUES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,00 |
| Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.966,23 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BASICA DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.986,12 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BASICA DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN . DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DE MANTIQUEIRA DEVIDO A VACINAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 757,50 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.485,12 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 45,00 |
| Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( FUNCIONÁRIOS DA ENFERMAGEM QUE ESTARÃO REALIZANDO DA TESTAGEM DE COVID-19 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.140,00 |
| Credor: JUST IN TIME CRIAÇOES DA MODA LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.300.444/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR SAE/CTA (CAMPANHA JULHO AMRELO/PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS) DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME ATA 21/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.454,64 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.535,12 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.450,59 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA ) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,51 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.709,88 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 205,75 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 2992020/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 77,27 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 2992020/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 306,62 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 2992020/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.248,64 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.098,00 |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.007,70 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.125,00 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.981,35 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.232,00 |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 2992020/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 494,32 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.035,00 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.277,52 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIIENTAL,, SASLA DE VACINA SISVAN) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO,) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITARIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.725,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.191,65 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.498,45 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.225,28 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.666,80 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 5o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA FARMÁCIA DA POLÍCLINICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.989,76 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR (MAT.CONSUMO) PARA ATENDER O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME 282/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,20 |
| Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 79/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.847,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE , VEÍCULO VW AMARAK CD 4X4 PLACA QOL 7467, CONFORME CONTRATO 640/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,20 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC 9923, CONFORME CONTRATO No 640/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.469,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: MINASMAQUINAS JF LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.549.423/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER MICRO ÔNIBUS 2020/2021. RMP 1A16. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.191,85 |
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER MICRO ÔNIBUS 2020/2021. RMP 1A16. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.336,45 |
| Credor: MINASMAQUINAS JF LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.549.423/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA O VEÍCULO MB SPRINTER 416 MICRO ÔNIBUS 2020/2021 RML 4B47. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 775,00 |
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MICRO ÔNIBUS 2020/2021 PMP1A16 DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT DUCATO MODELO 2.8 ID PLACA HMG 3081, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 640/2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,20 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 640/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.925,00 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE , PREVENÇÃO COVID - 19 PORTARIA 894 DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE ARMAZEM 300 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DO SUS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME COMPRA DIRETA No 900007/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900007 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6911, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO640/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.764,00 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA VACINAÇÃO COVID- 19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Junho/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.340,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 - SERVIDORES COVID 19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,00 |
| Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE JALECOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO No 20/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.020,00 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, PREVENÇÃO COVID 19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.672,80 |
| Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDMENTO A GESTANTES COM ALTO RISCO DE PERDA DO BEBÊ, ATRAVES DA SAUDE DA MULHER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG PARA ATENDER A SEC. MUN DE SAÚDE CONFORME DISPENSA 32/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,20 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS DO SETOR DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.433,70 |
| Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE JALECOS 100 % POLIESTER PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE SETOR DE ENFERMAGEM - SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO No 20/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.700,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ADIVULGAÇÃO DAS ETAPAS DE VACINAÇÃO COVID 19. NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 38/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.101,70 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.884,39 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.989,75 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.349,67 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 31.404,94 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.842,22 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6894. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 480.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 LEITOS DE UTI PELO PERIODO DE 90 DIAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO No 048/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 30/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 56.159,38 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 252,99 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 402,06 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.912,00 |
| Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 55/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.030,00 |
| Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS PARA ATENDER O F.M.A.S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2021 | Data: 25/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.628,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES JUNHO/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,14 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE TÂNIA ALMEIDA FERREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE CARLA APARECIDA DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE TÂNIA ALMEIDA FERREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE TÂNIA ALMEIDA FERREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 412021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE SUZANA SANTIAGO DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 412021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCINEIA FERREIRA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 422021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.886,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCINEIA FERREIRA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 412021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 955,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA HELENA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE MARIA HELENA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,50 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ARLI HELENA DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ARLI HELENA DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ALEXANDRA IOLANDA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.607,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ALEXANDRA IOLANDA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE AMAURY MARQUES CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE AMAURY MARQUES CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ANA FLAVIA RODRIGUES CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ANA FLAVIA RODRIGUES CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE JUREMA HELENA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE JUREMA HELENA DA SILVA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ROSANGELA CRISTINA DO CARMO CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.363,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE ROSANGELA CRISTINA DO CARMO CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 326,26 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 597,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,69 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMILÍA) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,92 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,96 |
| Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME CONFORME CONTRATO 04/2021 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,44 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,12 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO CRÁS. CONFORME ARP 02/2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.688.463,86 | |||