Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO CT 1013.764-06/2013 ALTERAÇÃO DE VALOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.640,58 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO HMN 3263, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1072 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO PVU 1289, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.362,02 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO COM ESSE MUNICIPIO RELATIVO A PECULIO DE SENTECIADOS DO ESTADO - MAIO/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O TANGARÁ. CONFORME ARP 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 42.703,68 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. M. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 024/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 224.917,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO 002- B /2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM VÁRIOS PONTOS DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA E PEROBA DE CIMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, SERVIÇO COMPLEMENTAR NA ESCADA HIDRAULICA RUA ANA PITELLA BAIRRO GLÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM VARIOS PONTOS DO BAIRRO ANTÔNIO AFONSO, ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DEUBA NO DIA 25 DE MAIO/2021 CONDUZINDO FALIMLIARES PARA VISITAR PACIENTES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAE NOS DIAS 21 E 24/05 E 02 E 10/06/2021 A SERV IÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.030,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO ( TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS) CONFORME CONTRATO No 014/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,32 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A FINAÇAS TRIBUTOS, FINANÇAS BALCÃO) CONFORME CONTRATO 4/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.000,00 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 149 APTO 103 CENTRO, CONFORME CONTRATO No 26/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.853,28 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE FIZERAM HORA EXTRA A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 583,64 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS (ROÇADEIRAS). CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 949,29 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.445,16 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLICÍA CIVIL CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.567,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 635,77 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,55 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC.M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.130,58 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.249,32 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.111,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS FROTAS DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA VIA EMBRATEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.899,34 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: RELATIVO A SEQUESTRO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0086423-28.2020.8.13.0000 - PRECATORIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.379,16 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECAÇÃO DE CORRIMÃO NA TRAVESSA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA . A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
Credor: TECMETRO INSPEÇÕES JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.378/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ATENDER O VEÍCULO JEEP/COMPASS PLACA QUZ 4163 A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPRA DIRETA No 900008/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,22 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHIMENTOS DE INSS PESSOA JURIDICA EM ATRASO, OP 393. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,08 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHIMENTOS DE INSS PESSOA JURIDICA EM ATRASO, OP 392. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 652,32 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO PLACA PUE 7565 PARA A POLICIA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 85.217,40 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A TERO DE COLABORAÇÃO No 002/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO No 005/2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT/MG - CRIAP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.691,00 |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO No 004/2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.691,00 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO No 003/2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 224.917,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO 002-A/2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.002,82 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO 001/2021 FIRMADO ENTRE O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.635,90 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VW MOD. 15.180 ANO 2007/2008.HMN 7901. DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS . CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 264,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CORREÇÃO DE PERCURSO DE ÁGUA EM BEIRA DE ESTRADAS (SEC. M. DE AGRICULTURA) CONFORME ARP 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.516,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA REPARO DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. CONFORME ARP 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 714,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA REPARO NO BANHEIRO DA SEDE DOS CATADORES DE SANTOS DUMONT. CONFORME ARP 32/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.171,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS .CONFORME ARP032/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.332,62 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CORREÇÃO DE CANTEIRO E ESCADA DE CORRIMÃO. RUA MANOEL DE PAIVA. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.442,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPARO EM PORTÃO (ASSOC. DOS CATADORES DE SANTOS DUMONT) CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.790,06 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO V W PLACA HMN 7901, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.831,84 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA REPARO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SANTOS DUMONT. (RUA : DA FEIRA) CONFORME 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 101725814-2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 02/06/2021 PARA BUSCAR MATERAL DE TRÂNSITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 02/06/2021 PARA BUSCAR MATERAL DE TRÂNSITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.171,98 |
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS HMN3066, HMN7901, PUE6243, PUJ6862, QQR7787, PZR8795 E HMN 7902, DA SECRETARIA DE TRANSITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DECRETO 3460 DE 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 49,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CORREÇÃO DE PERCURSO DE ÁGUA PLUVIAL A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 399,30 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A INTERVENÇÃO NA RUA: MACHADO DE ASSIS (ESCADÃO) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 27/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.258,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A RUA: MACHADO DE ASSIS ( B. CORRÉGO DO OURO) MURO DE ARRIMO. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇAÕ DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. CONFORME ARP 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 299.950,00 |
Credor: LS TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.649/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO, CARRETA PRANCHA E ESCAVADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS ( RECUPERAÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO - BAIRRO GRAÇAS) CONFORME CONTRATO No 50/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2021 | Data: 30/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 30/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL) PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.300,00 |
Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: MINAS RIO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.763/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 16,56KG. PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. CONFORME CONTRATO 44/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 134.061,90 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 41/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 30.832,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONTENDO ( ARROZ FEIJÃO OLÉO EXTRATO DE TOMATE SAL CANJIQUINHA E MACARRÃO. PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP41/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,33 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL) PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 798,00 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO CAMINHÃO IVECO PLACA QUB 3686 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 470/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.532,00 |
Credor: Alimentos Rogel Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E LÍQUIDO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISPENSA 24/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.785,50 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELAIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO CAMINHÃO VW PLACA 7902 A PEDIDO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 470/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE DIA 04/06/2021, CODUZINDO FAMILIARES PARA VIISITA A INTERNOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.472,62 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA INTERVENÇÃO NO PÁTIO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.583,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: AQUISIÇÃODE MATERIAL DE OBRAS A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DO MURO NA RUA: MACHADO DE ASSIS. CONFORME ARP 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.946,96 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW PLACA HMN 7902 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.120,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS (CIMENTO) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. PARA MURO NA RUA MACHADO DE ASSIS. CONFORME ARP 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.760,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS ( AREIA) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA: MACHADO DE ASSIS. CONFORME ARP32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 825,00 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS( BRITA) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. PARA CONFECÇÃO DE BASE DE TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VARIANTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 660,00 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS ( BRITA) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA BASE DO TANQUE DA COMUNID. DE VARIANTE. CONFORME ARP 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 825,00 |
Credor: PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.297/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS ( BRITA) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS. PARA CAIXA DE DRENAGEM NA ROCINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS ( AREIA) A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA USO EM GERAL . CONFORME ARP 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 363,22 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO. CONFORME ARP 29/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.498,69 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K A PEDIDO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 486,20 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E FERRAMENTAS A PEDIDO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚIBLICO (TRABALHADORES EM SERV. GERAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 402,34 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚIBLICO (MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE PRAÇAS, INSTALAÇÕES DA PREFEITURA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 225,20 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E LEITE PARA ATENDER A SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.255,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER (APOIO AOS ESPORTISTAS DE SANTOS DUMONT). CONFORME CONTRATO No 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.451,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA PYG 8387 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO No 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 43.920,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 19/2021. CONVENIO: 37 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.464,54 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA PYG 8387 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.920,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 19/2021. CONVENIO: 37 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.591,00 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW MOD. 15.180 ANO 2007/2008. HMN 7901.CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.760,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 19/2021. CONVENIO: 37 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.955,68 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW MOD. 15.180 ANO 2007/2008. HMN 7901. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. CONFORME ARP 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.783,00 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO WAYCLASS 2016. PXZ 2840. A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇAÕ. CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.209,23 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO WAYCLASS 2016. PXZ 2840. A PEDIDO DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL ABRIL/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO No 12/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.719,35 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS) CONFORME CONTRATO No 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.820,00 |
Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PROFISSIONAL PANORÂMICO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO CONFORME COMPRA DIRETA No 900007/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 57,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHE( BISCOITO CASEIRO ) PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA TV INTEGRAÇÃO. CONFORME ARP 47/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 580,52 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 301,88 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTE. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 519,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS. CONFORME ARP 02/2021.; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 1013764-06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.019,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.389,05 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.646,51 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 416,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 289,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE FINANÇAS. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.531,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.247,77 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE OBRAS. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 379.743,97 |
Credor: CONSPRO CONSTRUCÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.218.512/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - LOTEAMENTO ESPACIAL ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 47/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 20/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 60.000,00 |
Credor: CONSPRO CONSTRUCÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.218.512/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - LOTEAMENTO ESPACIAL ATENDENDO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 47/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 20/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE REPARO DE MURO NA R: ÍTALA VILELLA. ( B. SÃO MIGUEL) CONFORME ARP 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA REPARO DE MURO NA R: PROF. M. CONC. GUERRA. CONFORME ARP 32/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ESCADA NA R: JOAQUIM NUNES ( B. N. SENHORA APARECIDA) CONFORME ARP 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.059,50 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120K. DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME ARP 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 124,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FORMAS DE COLUNA DE CORRIMÃO. CONFORME ARP 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 635,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FORMAS DE COLUNA PARA CORRIMÃO.CONFORME ARP 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 74.400,00 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 22/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.206,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS 03 MPOLO VOLARE PLACA PVM 4016 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 67.680,00 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RT PCR PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAÚDE. ( CENTRO DE CUSTO COVID- 19) CONFORME CONTRATO 19/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2020 | Data: 21/12/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.491,80 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS 03 MPOLO VOLARE PLACA PVM 4016 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 187,60 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 580,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A RETRO NEW HOLLAND B 95B ATENDENDO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.320,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.320,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA A PATROL NEW HOLLAND RG 140B ATENDENDO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 729,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 448,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.921,12 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No630/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE CERÂNICO PARA ATENDER A SEC. MUN, DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 511,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN, DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (REPARO EM INSTALAÇÕES DO TANGARA TÊNIS CLUBE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.770,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA AMARELA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS (COBRIR BARRANCO RUA ANA PITELLA BAIRRO GLÓRIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.950,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LONA AMARELA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (MURO BECO X) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 294,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICIOS (TRABALHADORES) CONFORME ATA DE REGSITRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 218,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RRELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA PARA PINTOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (ELETRICISTAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 12 E 13/05/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA COPASA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (TELHADO DEPÓSITO DE LIXO - SOLIDADE) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.054,94 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (INTERVENÇÃO NO MURO DO BECO X LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAMEU) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA PARA PINTOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.760,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.983,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO TRAVESSA DOS MOINHOS CORREGO DO OURO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,14 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO E COLUNA DE REFORÇO TRAVESSA DOS MOINHOS - CORREGO DO OURO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,72 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO E COLUNA REFORÇO BAIRRO SANTO ANTÔNIO RUA JOSE CARLOS DE PAULA) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (REFORÇO DE PEITO DA PONTE BAIRRO SANTO ANTÔNIO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (CONFECÇÃO DE FORMA PARA COLUNA DO CORRIMÃO NA TRAVESSA DOS MOINHOS) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (REPARO DE SOLO DA PONTE DA TRAVESSA DOS MOINHOS) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (CONFECÇÃO DE SARJETA E REPARO EM BOCA DE LOBO DA RUA 13 DE MAIO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,80 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (PARA PEITO DA PONTE BAIRRO SANTO ANÔNIO) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (REPÁRO DE MURO DE CONTENÇÃO RUA ÍTALO VILELA) COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 918,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.144,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.904,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.820,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFEÇÃO DE CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS ( TRABALHADORES E GARÍS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 22/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 70,35 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.192,00 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 PLACA HLF 7434 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO No 470/20. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,65 |
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FRANQUIA DE SEGURO - VEÍCULO, JEEP COMPAS LONGITUDE 2.0 16 V TB4X4 AUT. ANO 2019/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.394,00 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR MODELO 17 0E 280 PLACA QQR 7787 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO No 470/20. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.769,72 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR MODELO 17 0E 280, PLACA QQR 7787 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.541,91 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.871,30 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0022575-41.2010.8.13.0607 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,03 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E OUTUBRO DE 2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.340,00 |
Credor: STEFANINI VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.352.261/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A FRANQUIA DE SEGURO - VEÍCULO, JEEP COMPAS LONGITUDE 2.0 16 V TB4X4 AUT. ANO 2019/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.947,00 |
Credor: JUST IN TIME CRIAÇOES DA MODA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.300.444/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 458,00 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 211,25 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8788 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.870,91 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8788, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.992,46 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 630/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 17.280,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE GRADES PARA FECHAMENTO DE PRAÇAS INCLUSO PARQUINHOS EM ATENÇÃO A PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID - 19 ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 37/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 22/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 28/05/2021, 11 E 18/06/2021 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.380,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.398,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.060,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO . CONFORME ARP38/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2020 | Data: 10/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.314,88 |
Credor: Espólio de Maria Mendes de Amorim Dias | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.475.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 062/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2018 | Data: 12/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.210,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.730,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REALTIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 30/04//2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 05/05/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. E ADPM |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 05/05/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. E ADPM |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO DE PAGAMENTO DE ART DO CONTRATO 1013764-06/2013 AS BUILT/PROJETO SINALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 892,67 |
Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA ATENDER O PROCON. CONFORME ARP 07/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.636,06 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, REFERENTE AO MES MAIO/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNE PARA ATENDER A UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE.CONFORME ARP 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.810,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32 /2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A UBS SÃO VICENTE DE PAULA ( BAIRRO SANTO ANTONIO) A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A UBS NOSSA SENHORA APARECIDA A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 265,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM ALGUNS PONTO DA CIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FORMA PARA BASE DE TANQUE DE 20 MIL LITROS NA COMUNIDADE DO FORMOSO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 265,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 409,44 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DE TANQUE DE 10 MIL LITROS PARA ATENDER A COMUNIDADE DO VARIANTE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 635,28 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DE TANQUE DE 20 MIL LITROS PARA ATENDER A COMUNIDADE DO FORMOSO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.750,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO E REPARO EM PORTÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TELHADO PARA LIXEIRAS EM VÁRIOS LOCAIS ( COMUNIDADE SOLEDADE E RECEVINDO RUA FREI EDMAR PULMA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.073,40 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E REFORÇO DO GUARDA CORPO DA PONTE DO ACESSO A ESCOLA DO CAIC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPARO DE MATA BURRO EM ZONA RURAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,99 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0006174-25.2014.8.13.0607 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,99 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0082568-05.2016.8.13.0607 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.875,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO MURO DA RUA FREI EDMAR PULMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.195,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO MURO DA GARAGEM DOS CAMINHÕES ( MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.528,05 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA PVU 1289 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,50 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA PVU 1289 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO No 470/20. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2020 | Data: 01/10/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 23.850,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO JEEP COMPAS LONITUDE PLACA QUZ 4163, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 - CENTRO DE CUSTEIO COVID |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.240,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 1293, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.340,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QMV 1991, DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.396,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHÃO VW 8.150 PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.396,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHÃO VW 8.120 PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VW SAVEIRO MODELO 1.6 PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE E TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO MODELO 1.6 PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS MB 1519 03 R ORE PLACA PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150 PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 15.19 PLACA PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD PLACA PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS VW MODELO 15.190 PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A UBS BOA VISTA A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.245,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS IVECO WAYCLASS PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 639,20 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A UBS DE CAMPO ALEGRE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.245,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLACA PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.150,06 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.646,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.230,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.747,78 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS PARA AO BRASIL. E COLETA DE LIXO. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 42/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119.966,40 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA E MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 43/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.775,92 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE. ( EPIDEMIOLÓGIA) CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.895,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SUE ELLEN PAGANINI GUERRA COELHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.746-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/05/2021 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANDREIA DA SILVA GUEDES FIGUEIREDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.933.206-56 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/05/2021 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO 21/05/2021 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.267,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.295,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO COVID - 19 NO CÓLEGIO SÃO JOSÉ) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( MOTORISTAS DA SAÚDE QUE ESTÃO DE PLANTÃO NO COVID - 19 E VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 19.040,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.787,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.327,20 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ARP No 047/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.471,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA, ATRAVES DA SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME ARP 69/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.834,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA, ATRAVES DA SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME ARP 69/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.476,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE NUTREN SENIOR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ARP 55/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 591,66 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS (ATENCAO PRIMARIA) CONFORME ARP 54/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 10/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 260,72 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.100,00 |
Credor: FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.942.118/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( LANCETAS DE SEGURANÇA ) PARA TESTES DE COVID 19 A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE.CONFORME DISPENSA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.346,09 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( AÇÕES DA SAÚDE PRISIONAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.357,35 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( AÇÕES DE SAÚDE PRISIONAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: PAX - RIO BRANCO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.060.185/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REMOÇÃO DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETIOCA DO CRANIO, EM PACIENTE INTERNADA E ENTUBADA, COM RETORNO AO HOSPITAL DE ORIGEM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 27/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 43,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ JARDIM 30 METROS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( CONSELHO DE SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.150,00 |
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.335.803/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETIOCA DO CRANIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 27/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 24.050,00 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME CONTRATO 44/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2020 | Data: 07/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.829,10 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRATAMENTOS DE INSULINO DEPENDENTES ATRAVES DE MANDADO JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP No 041/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2020 | Data: 17/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.715,01 |
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS URGOTUL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE MANDADO JUDICIAL (PACIENTE THEO MARIANO DA SILVA RODRIGUES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 45/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: RAIARA CORREA FIDELIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.270.587-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: VANESSA HEIDER STEIGERT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.693.526-36 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: RAQUEL CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.264.846-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.402,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2021 - COVID-19. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 85,50 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SAÚDE DA MULHER) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 621,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS (AREIA, ESCADA E MANGUEIRA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - REFORMA EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSF POSSES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 862,56 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (REFORMA EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSF DAS POSSES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 28/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 350,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E MARRETA 03 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (REFORMA EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSF POSSES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 160,56 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA PEDREIRO A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAÚDE (REFORMA EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO - PSF POSSES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 79,96 |
Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OBRAS A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAÚDE (REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSF POSSES) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 26/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.596,32 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 02/2021, DELIB. SIB-SUS 3.367 E RES. SES/MG 7.461 DE 31/03/2021 - SISTEMA DE GASES MEDICINAIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 140.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 02/2021, DELIB. SIB-SUS 3.367 E RES. SES/MG 7.461 DE 31/03/2021 - SISTEMA DE GASES MEDICINAIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.974,33 |
Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONFORME CONTRATO 02/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.300,00 |
Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BORRIFICADORES E DESINFETANTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( SETOR EDEMIAS DESINFECÇÃO DA FROTA DE CARROS PARA O COMBATE DO COVID -19). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DEJUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS10 E 18/05/2021, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 267,30 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA REFORMA DA USB NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 91,60 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PIQUET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE SETOR IST/AIDS CONFORME CONTRATO No 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE 82 BOLSAS A SEREM REPASSADAS PARA FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO DIA 15 DE MAIO DE 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 13.050,55 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.697,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A VIG. EM SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.829,01 |
Credor: LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.333.217/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 MONITORES DE LED E 02 SWITCH PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 10/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( MULTIRÃO DE TESTES DE COVID NO BAIRRO CORREGO DO OURO -PONTE PRETA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 27.409,52 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRTO No 39/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 84.500,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( INFORMAÇÃO SISAB ATENÇÃO PRIMÁRIA IMPLANTAÇÃO ELETRÔNICO PORTARIA 2926 DE 07/11/2019).CONFORME CONTRATO 49/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 14/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,46 |
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QUQ 8705, DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTAS NÃO IDENTIFICADOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.258,75 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.015,83 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.960,12 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.098,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.182,83 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.594,90 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.280,84 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.917,18 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 891,60 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 494,32 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.153,70 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.294,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.249,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.816,48 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO SIGAF - 4o CICLO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP 155/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 480.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 LEITOS DE UTI PELO PERIODO DE 90 DIAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO No 048/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 30/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 342,30 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - EXAMES PREVENTIVOS GINECOLÓGICOS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.798,50 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 12/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.153,58 |
Credor: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.359.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 10/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 05/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE ( MULTIRÃO DE TESTES DE COVID NO BAIRRO DA GLÓRIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AUXILIO DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, COM ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 e 05/05/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 424,90 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A SEC.DE SAÚDE, COORD. ATENÇÃO BÁSICA E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.304,64 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4 PLACA PUD 4629, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇO 35/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 309,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.876,93 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 249,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7656, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.298,01 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA HLF 7656, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 143,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA PUL 3178, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 894,73 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA PUL 3178, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.283,51 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 329,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8705, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 956,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6911, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 640/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.950,59 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8714, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.852,20 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO COVID -19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 09/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 108,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8710 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 525,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT PALIO MODELO 1.4 PLACA PUF 8714 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 363,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8715 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2020 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 554,85 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8715, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 515,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO CITROEN PLACA PXJ 6894 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No640/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMERCIAL DINDIM LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.258.242/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACO PAPEL PARA ATENDER A FARMÁCIA DO SETOR IST/AIDS NA DIST. DE MEDICAMENTOS. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.558,00 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JALECO 100% POLIESTER PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) CONFORME CONTRATO No 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO VW AMAROK PLACA QOL 7467 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.862,40 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER O CONSELHO M. DE SAÚDE. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QPA 3577 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DA VIGILALÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME CONTRATO No 640/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.996,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6911. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.592,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VW AMAROK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.222,20 |
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.524.136/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A VIG. EM SAÚDE. ( VIG. SANITÁRIA) CONFORME CONTRATO 22/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.236,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO FIAT DUCATO JTD MODELO 2.8 PLACA HMN 9372, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.628,45 |
Credor: CONFECÇÕES AIRES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.432/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE JALECOS PARA ATENDER A VIG. EM SAÚDE. ( VIG. SANITÁRIA) A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2020 | Data: 30/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.996,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO AO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PXJ 6894, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: ACCOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.081/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA PRE ANESTESICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 045/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 28/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,49 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO QOI 2527 DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTA NÃO IDENTIFICADO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,77 |
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE M.GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS QUQ 8705, QUQ 8702, OQM 8425 E OXK 0345 DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTAS NÃO IDENTIFICADOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.552,17 |
Credor: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.192/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS PUF 8702, OXK 0341, PWJ 5155, QOL 7467, PXX 4641, OQM 8425 E OXK 0345, DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTAS NÃO IDENTIFICADOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.618,56 |
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA OXK 0345 DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTAS NÃO IDENTIFICADOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.473,23 |
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN -MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS PUF 8714, PUF 8702, QUQ 8705, PXJ 6894, OQM 8425, PXX 4641, PXJ 6911 E PWJ 5155, DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTORISTAS NÃO IDENTIFICADOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 310,27 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. (BOLSA FAMILÍA). CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 645,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CRAS. CONFORME ARP 02/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO QUB 0816, RMX7F62 PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: CLETO JOSÉ PEREIRA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.405/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO QUB 0816, RMX7F62 PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2020. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 158 | Ano: 2020 | Data: 08/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 25/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.130,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE EDILENE FERREIRA DA SILVA E ELIAS FERREIRA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE SUZANA S. SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE SUZANA S. SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,50 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE CARLA APARECIDA DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE CARLA APARECIDA DE SOUZA CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,50 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE FERNANDO BARBOSA GUTTEMBERG CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE FERNANDO BARBOSA GUTTEMBERG CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE IRENE CÂNDIDA DA ASSUNÇÃO GUTTEMBERG CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA DE IRENE CÂNDIDA DA ASSUNÇÃO CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL 4.333/2013. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,00 |
Credor: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.032.770/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME ARP 10/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: TANIA ALMEIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.927.626-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O FMAS (BOLSA FAMILIA) CONFORME CONTRATO 53/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,00 |
Credor: E M COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - OPCAO INFORMATICA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O FMAS (CRAS) CONFORME CONTRATO 53/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,44 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL( BOLSA FAMILÍA) CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,96 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REL. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL (CRÁS). CONFORME ARP 02/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2020 | Data: 08/12/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 14/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2021 | Data: 01/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS/FNAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 0816. PARA O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO MONTANA MODELO 1.4 PLACA OPB 5813, PARA O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO SPRINTER MODELO 515 CDI PLACA PXG 7706, PARA ATENDER O FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 26/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Total dos empenhos: | 4.217.743,84 |