Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 030803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 030202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 295,00 |