ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 15,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 12.989,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: 021718 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 189,95
Nº do documento: 021804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 021804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jose Lucio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 394,15
Nº do documento: 022206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.189,24
Nº do documento: 021914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 022205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 22.752,14
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 021101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 176,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 201,48
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 321,00
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 275,36
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 810,10
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 117,50
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 856,00
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 720,69
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 277,13
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.081,68
Nº do documento: 022603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 12,40
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 36,04
Nº do documento: 021101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 156,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.344,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 28,96
Nº do documento: 017105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 316,00
Nº do documento: 021905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IDEAP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 27.609,00
Nº do documento: 020501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: ARCELOR MITAL BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.469.701/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 532,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 528,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.327-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 383.684,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624022-4
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624022-4
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 109.197,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624021-6
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624021-6
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100.000,00
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36.040-6
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 22.510,57
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36.040-6
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 021201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 33,70
Nº do documento: 021805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 134.298,78
Nº do documento: 146147 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 19.644,15
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 555.367,20
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 240.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.019,47
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 021007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 109.197,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.20-8
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.20-8
Credor: MINISTERIO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 250.000,00
Nº do documento: 123710 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 100.000,00
Nº do documento: 193380 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.350,00
Nº do documento: 191355 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 021103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 022203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 137114 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PONCINELLI SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.805/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 668,48
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.996,34
Nº do documento: 141013 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 204,62
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.418,66
Nº do documento: 141013 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 3.926,52
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 198.900,00
Nº do documento: 176706 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624037-2
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 2.783,52
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 7.459,06
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 10.956,80
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 2.984,92
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 2.175,22
Nº do documento: 020501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 30.498,34
Nº do documento: 020501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.368,95
Nº do documento: 141013 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 24.816,00
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 8.663,12
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 19.040,00
Nº do documento: 176265 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 750,11
Nº do documento: 112971 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 28.260,24
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 954,48
Nº do documento: 112971 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.092,99
Nº do documento: 112971 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 38.220,62
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 55.179,73
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 68.927,45
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 62.510,61
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 12.074,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 199.823,00
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 124,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 7.600,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 3.896,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 77,88
Nº do documento: 844746 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 697,68
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 2.195,00
Nº do documento: 103185 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 7.451,80
Nº do documento: 176265 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 191900 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 14.018,59
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10.865,15
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36383-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36222-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 975,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.465,61
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.463,72
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 6.395,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7.346,16
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 6.453,69
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 2.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 36383-9
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 22.551,32
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.661,05
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 8.689,96
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 40.074,77
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 18.564,31
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 15.135,73
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 591,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: DIFARMIG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 32.447,79
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10.764,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 103.692,18
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 31.262,55
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 8.450,02
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 910,04
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.167,80
Nº do documento: 021201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 52,35
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 95.328,50
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 281,08
Nº do documento: 428119 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.581,32
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 118,53
Nº do documento: 428122 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 60.648,28
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 300,57
Nº do documento: 428120 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 145,18
Nº do documento: 490444 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 208,61
Nº do documento: 509505 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 229,51
Nº do documento: 427032 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 198,93
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 108.360,32
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 61.220,30
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 104057 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 18.839,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 13.896,55
Nº do documento: 112433 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.918,81
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 435,63
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.148,42
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 122.994,56
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 3.056,20
Nº do documento: 198242 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 3.367,00
Nº do documento: 177368 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 198,93
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 274.554,73
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 199560 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ALFAGAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 112.831,61
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 291.723,46
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7.442,21
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 48,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.383,42
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 45.491,88
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 101.341,17
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 6.780,73
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 7.979,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 6.206,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.546,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.970,57
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 23.529,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 622,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 18.533,59
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.807,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 1.330,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.265,29
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 1.188,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 38.379,10
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 13.947,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.692,15
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 10.372,83
Nº do documento: 111028 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 8.460,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 22.354,34
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 628,58
Nº do documento: 111028 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 9.516,35
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 818,71
Nº do documento: 021202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 130.686,15
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.885,87
Nº do documento: 111028 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 9.584,84
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 432,73
Nº do documento: 021202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 89.974,13
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.837,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 31.051,60
Nº do documento: 111028 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 15.715,12
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 19.637,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 34.150,62
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.874,68
Nº do documento: 111028 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7.962,24
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 81.400,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 14.666,50
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 25.507,97
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 48.758,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 50.124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 181615 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.778,69
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179304 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 15.540,66
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 181328 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 180245 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RAFAEL VILELA EIRAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.699.126-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 26.253,68
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 183929 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 4.268,41
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 19.271,50
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 95.435,67
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 183692 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.716,02
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 183193 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.866,95
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.009,63
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7.015,66
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179923 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Luana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 5.170,07
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 27.064,50
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10.535,47
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 179600 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: RENATA CURCIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.645,64
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 182469 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10.815,65
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 182172 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 21.627,65
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 181878 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 021803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 778,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 26.600,00
Nº do documento: 101779 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 42.077,33
Nº do documento: 112398 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.193,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 33.655,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 879,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 126,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 9.230,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 2.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 8.542,08
Nº do documento: 112398 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 9.769,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 323,72
Nº do documento: 022601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 85.634,85
Nº do documento: 101779 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 160.998,05
Nº do documento: 112398 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.193,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 66.588,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 830,75
Nº do documento: 022601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 5.854,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 33.911,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 6.872,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 3.127,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 4.653,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 199.489,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 13.215,51
Nº do documento: 112398 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 8.158,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 278,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 112.796,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 79,90
Nº do documento: 005284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 954,20
Nº do documento: 178487 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 954,20
Nº do documento: 190350 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624030-5
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 79.355,18
Nº do documento: 106743 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.779,01
Nº do documento: 022601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 434,16
Nº do documento: 190905 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 144,72
Nº do documento: 190905 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 022203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 021906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.804,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.965,75
Nº do documento: 021722 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 021723 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 2.916,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: VICENTE LIGUORI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 306,18
Nº do documento: 022602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: 107213 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 279,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 021912 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 112,57
Nº do documento: 021005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 179,90
Nº do documento: 021004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 259,03
Nº do documento: 021716 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 119,54
Nº do documento: 021909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 90,07
Nº do documento: 020803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 115,12
Nº do documento: 020802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,46
Nº do documento: 021907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 10.005,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 9.158,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 131,94
Nº do documento: 021004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 144,67
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 75,41
Nº do documento: 021711 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 94,75
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 7.761,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 194,73
Nº do documento: 021908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 8.076,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 10.893,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 71,51
Nº do documento: 020502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 271,91
Nº do documento: 020501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 021001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 280,05
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 64,97
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 62,96
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 202,19
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 90,22
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 021002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 87,01
Nº do documento: 020801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 93,76
Nº do documento: 021003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 90,07
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 87,58
Nº do documento: 020802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 82,54
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 5.380,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 103,69
Nº do documento: 021911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 282,71
Nº do documento: 021709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 76,29
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 96,97
Nº do documento: 021717 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 236,83
Nº do documento: 021910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 119,07
Nº do documento: 021712 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 176885 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 175,74
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 176885 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 154,22
Nº do documento: 021715 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 99,82
Nº do documento: 021006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 114,86
Nº do documento: 021714 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 146,36
Nº do documento: 021713 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 208,34
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 176885 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7.685,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 9.032,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 646,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32246-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 991,99
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 991,99
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 991,99
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 819,00
Nº do documento: 191052 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 819,00
Nº do documento: 191052 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 003414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 198827 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 22.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 020801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 192807 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 79,90
Nº do documento: 191692 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 25.974,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: SEBASTIÃO GERALDO ROMANO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.856-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 29.916,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 131,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 415,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.039,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 58.182,67
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.674,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 14,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 131,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 889,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.660,89
Nº do documento: 178758 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.390,33
Nº do documento: 021903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.067,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 102,30
Nº do documento: 020504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 733,52
Nº do documento: 179039 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 733,52
Nº do documento: 193092 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,15
Nº do documento: 021902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 1.065,37
Nº do documento: 190448 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.227,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 150,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.110,64
Nº do documento: 178109 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.110,64
Nº do documento: 192196 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 138,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 115,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 244,00
Nº do documento: 415438 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 171,11
Nº do documento: 428126 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 86,80
Nº do documento: 963591 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 96,80
Nº do documento: 428117 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 111,93
Nº do documento: 428124 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 235,45
Nº do documento: 428123 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 180,62
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 115,92
Nº do documento: 413792 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 72,65
Nº do documento: 413788 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 427039 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 91,61
Nº do documento: 427052 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 256,18
Nº do documento: 427050 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: 427034 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 237,35
Nº do documento: 490007 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 231,71
Nº do documento: 479557 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 9.754,49
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 88,91
Nº do documento: 415440 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 28,15
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 101,25
Nº do documento: 427029 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 290,71
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 174,06
Nº do documento: 428116 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 198,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 1.397,06
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 143,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 143,92
Nº do documento: 509503 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 63,87
Nº do documento: 84342 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 35,96
Nº do documento: 020503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.213,96
Nº do documento: 413789 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 32,37
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 22,49
Nº do documento: 021913 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 34250-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 33,53
Nº do documento: 509506 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.035-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.350,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32246-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 7.312.748,49