Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/02/2021 | Valor: 15,27 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: ENCARGOS INDICENTE SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/02/2021 | Valor: 12.989,45 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/02/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/02/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: JOEL DA SILVA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2021 CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REUNIÃO NA EMATER |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/02/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 27/02/2021 CONDUZINDO FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/02/2021 | Valor: 33,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE CITAR/INTIMAR/PENHORA/PRISÃO, PROCESSO 5001090-79.2019.8.13/607 AÇÃO TEREZA MAJESTE SILVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/02/2021 | Valor: 233,94 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO DE PAGAMENTO DE ART DO CT 1002.360-05/2012, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/02/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: THAIANE DE PAULA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.742.436-77 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO VIAGEM A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO NO DIA 11/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/02/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: ROMARIO ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.871.246-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO NO DIA 11/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/02/2021 | Valor: 150,02 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEIRA NO DIA 13/01/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/02/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 12/02/2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/02/2021 | Valor: 189,95 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PAAR REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E O CHE DO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DO GABINETE DO REFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/02/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/02/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 11/02/2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/02/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM (COMBUSTIVEL) DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 05/02/2021 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/02/2021 | Valor: 49,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/02/2021 | Valor: 594,74 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO AGILE MODELO 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.245,00 |
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO, 5 PENTE DE MEMÓRIA ARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE REÇO 03/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/02/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 19 E 26/02/2021PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/02/2021 | Valor: 12,40 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LIGACOES DO MES DEZEMBRO/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/02/2021 | Valor: 71,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 28,96 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A COPIA DE REGISTRO DE IMOVEL 23042 INACIO REZENDE LOPES PARA PROCEDER DESMEMBRAMENTO DE TERRAS NO DESVIO DO RIO NO PATRIMONIO DA SERRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/02/2021 | Valor: 316,00 |
Credor: IDEAP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ISS PARA O MUNICIPIO DE SANTOS D. - MG, SENDO QUE O IMPOSTOP ERA DEVIDO AO MUN. DE NOVA LIMA - MG, CONFORME PORTARIA N 85 DE 21/12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/02/2021 | Valor: 27.609,00 |
Credor: ARCELOR MITAL BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.469.701/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO CREDITO EM DUPLICIDADE DO FINANCIAMENTO DOS EMPREGADOS DA ARCELOR MITAL BRASIL AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PORTARIA N 10 DE 28/01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 11, 25 E 27/01/2021 E 05/02/2021 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/02/2021 | Valor: 4,28 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO RML 4B14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/02/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA A VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 05/02/2021 CONDUZINDO TRÊS PACIENTES PARA INTERNAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/02/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 22 E 23/02/2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/02/2021 | Valor: 99,00 |
Credor: MARCIO LUIZ DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.746-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AUXILIO DE PERMANENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, COM ACOMPANHANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 26 E 27/02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/02/2021 | Valor: 975,65 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 18 A 20/01/2021, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/02/2021 | Valor: 4.286,18 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW KOMBI MODELO 1.4 PLACA HMN 8709, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/02/2021 | Valor: 380,70 |
Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER O FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/02/2021 | Valor: 266,20 |
Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 MOUSE E 8 TECLADO PARA ATENDER O FNAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 922,23 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 0816, CONFORME DISPENSA 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.102,25 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAGEM GOL MODELO 1.6 PLACA QUB 0816, CONFORME DISPENSA 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2021 | Valor: 10.948,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A POÇOS ARTESIANOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 91.950,00 |
Credor: TKA GUINDASTES INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.332.314/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM GUINDASTE ARTICULADO HIDRAULICO VEICULAR NOVO, PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 103/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 73.642,30 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE E ACESSO A ESCOLA M. MALAQUE NEIF HADDAD. CONFORME CONTRATO 69/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 90.808,63 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1062 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Prédio Escolar para atender a Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 82/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 480.419,40 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUAS LOTEAMENTO AMARAL, RUA SENHOR DOS PASSOS, RUA PROF. MARIA C. GUERRA, RUA PROF. JOSÉ G. PEREIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 6.350,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO CFTV. A PEDIDO DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 87/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.254,71 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 31/2020, MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 47.080,00 |
Credor: JET TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.502.183/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CAMINHÕES PLACA HMN 3233, PUB 0188 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 61/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 4.320,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELOS 120K, TL75 3 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB90,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.021,98 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 74/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.861,49 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃOVW MODELO 15.180 PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇO 36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.115,00 |
Credor: Extra FormuláriosEireli -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO PARA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSDUMONT, CONFORME COMPRA DIRETA 900002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 285,00 |
Credor: GIOSIVAN ARISTOTELIS SOUZA MACIEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.102.946-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01,02 E 24/02/2021 E JUIZ DE FORA NOS DIAS 02,04,05,09,10,15,18,19 E 25/02/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 353,48 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIAS 02, 03,04,05,08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 E 26/02/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 1.644,05 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 18/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Minas Placas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5.000 ETIQUETAS ADESIVAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇÃO CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIOCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 44,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIOCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 2.201,70 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OUTROS PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO 88/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 66,58 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A JUNTA MILITAR. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A RODOVIARIA. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 5.964,45 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 40/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 394,15 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2.122,94 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 15.180 PLACA HMN 7902. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 5.650,83 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS VW MODELO 15.190 03 MID PLACA PVU1269, PARA A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 1.328,85 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 1.288,56 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 59/2018 MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 1.596,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 112/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO - 01 COPIA DE CHAVE DE GAVETA AUTOMÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 22.752,14 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO COM ESSE MUNICIPIO RELATIVO A PECULIO DE SENTECIADOS DO ESTADO. JANEIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 6.796,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. M. DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 24/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.935,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA ATENDER A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.935,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA ATENDER A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 15/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 330,00 |
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.1090 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE INTERNO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 83,70 |
Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01FONTE ATX 500 W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 6.080,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E MOTONIVELADORAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND MODELOS B95B, 120K, RG140B, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS VEICULOS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND MODELOS 416E, LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 23.786,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 3.660,00 |
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE10 HD SATA , 1 ASPIRADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE REÇO 03/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 1.881,55 |
Credor: COPY IMPRESS COPIADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.089.441/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BATERIA DE LÍTIO, 5 CAIXA DE SOM, 200 CONECTORES,10 FONTE ATX, 15 MOUSE,15 TECLADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇO 04/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 201,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 321,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROÇADEIRA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 275,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 810,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 10.194,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 117,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 856,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER APOLICIA MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 720,69 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 277,13 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 205,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 4.521,65 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 7.081,68 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 27.768,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR, BANERS E ADESIVOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PREVENÇÃO COVID - 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 2.396,55 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO, JEEP COMPASS, PLACA QUZ 4163, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 421,77 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MODELO 1.0 PLACA HMG 3165, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 2.216,21 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4 PLACA OOW 3176, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 6.350,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO CFTV PARA A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO 87/2017.REFERENTE A JANEIRO 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2021 | Valor: 55.645,20 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 45/2016. REALINHAMENTO DE PREÇO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2021 | Valor: 5.900,00 |
Credor: INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.195.837/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SITE, HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUPORTE. CONFORME CONTRATO 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 730,00 |
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPORTE E SEGURANÇA DE FIREWALL, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 69.423,48 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECPÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 94/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.357,87 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 8.120 HMN 3263. A PEDIDO DA SEC. M. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. CONFORME ARP 36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 29.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RT PCR PARA DETECCAO DE COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 062/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.210,51 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA HLF 7434, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 014/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 2.392,04 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBO COMPRESSOR E MANGUEIRA) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7901, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No36/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE VALES PASSAGEM PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 013/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PATROL NEW HOLLAND MOD. RG140B. DA SEC. M. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO1002/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.965,75 |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS N 149 LOJA 02 CENTRO SANTOS DUMONT, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, MES FEVEREIRO/2021CONFORME CONTRATO 87/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2021 | Valor: 1.840,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 REGULADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DIRETA No 900001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 383.684,96 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-004 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 109.197,13 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 22.650,00 |
Credor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.216.708/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTAS ) PARA ATENDER A SEC. M. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. CONFORME ARP 58/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 650,00 |
Credor: ERCILIA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.389.896-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 84/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 100.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A SABER: RUA SEBASTIAO NUNES MORAES C DO OURO, CONFORME CONTRATO No 72/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 2.904,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E ARLA 32 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (GARAGEM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 02/01/2021 E 03,04,05,08,09,10,11, 12 E 13/02/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 4.024,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E ARLA 32 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS (GARAGEM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 22.510,57 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A SABER: RUA SEBASTIAO NUNES MORAES C DO OURO, CONFORME CONTRATO No 72/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 14.430,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DAS PRAÇAS ESPECIFICADAS NA REQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 98/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIOCULOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 418,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEIOCULOS DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.430,00 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA DE ESTRADA EM CAPIVARI - ZONA RURAL PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME CONTRATO No 48/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 33,70 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.883.234/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. (REUNIÃO DOS MÉDICOS) . CONFORME ARP48/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 134.298,78 |
Credor: M.A. CONSTRUÇOES GUARANI - EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.962.170/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL SAMARITANO PARA IMPLANTAÇÃO DA ACISPES ATENDENDO A SEC. MUN . DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 58/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 1.795,50 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO MODELO 17 OE 280 PLACA QQR 7787, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 5.700,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO AO REMANEJAMENTO DE 1 RACK,INSTALAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 NOVOS PONTOS DE REDE PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 93/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 2.114,70 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW MODELO 23.210 PLACA HMN 3233, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 3.471,30 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO IVECO MODELO 17 OE 28 PLACA QUB 3686, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 9.655,80 |
Credor: JF AUTO DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.564.940/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO ÔNIBUS MB MODELO 1519-03 R. ORE PLACA PVN 3669, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 470/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 19.644,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 5.407,61 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 7.036,18 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO AGILE CHEVROLET MODELO 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.495,50 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO AGILE CHEFROLET 1.4 PLACA HLF 5919, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA 63/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.858,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0 PLACA OPQ 6673, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2.401,32 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. CANARINHOS BRASILEIROS. CONFORME CONTRATO 36/2018, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 5.340,89 |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUN. SANTO ANTÔNIO ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 23/2019, JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 3.289,75 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. ELIZABETH BLANKENDALL, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 31/2018 MES JANEIRO/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 3.658,11 |
Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NA RUA LUIZ CUNHA No 44 LOJA 02 CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 002/2020 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 240.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONV. 01/2018 ADVINDO DO TERMO DE COMPROMISSO 702/6036. - PRO HOSP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 (REDE RESPOSTA) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.620,00 |
Credor: JL DOCUMENTOS E ELETRIFICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.519.396/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RIZUTTI DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.980.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA AFONSO PENA no 339 cs CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 040/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 609,69 |
Credor: VICENTE LIGUORI NETO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NA RUA LUIZ CUNHA No 44 LOJA 02 CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 002/2020 - REFERENTE A JANEIRO DE 2021 (5 DIAS) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.804,31 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 28/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 109.197,13 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-002 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2021 | Valor: 3.350,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PRESTADOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO JUNTO A SEC. M. DE SAUDE. CONFORME ARP 40/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 12.800,00 |
Credor: Marcelo Geraldo Vieira de Assis - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.025.485/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 99/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.460,00 |
Credor: PONCINELLI SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.805/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE EXAME DE IMAGEM TIPO: RESSONANCIA MAGNETICA DA MAMA BILATERAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 011/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 7.996,34 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 198.900,00 |
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇAO EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA VAN RENAULT MASTER 0 KM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 8.005,89 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW UP MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 6.822,45 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VWUP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/220. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 6.368,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 19.040,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA PARA COMBATE AO COVID - 19, CONFORME CONTRATO No 080/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 750,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 59.714,81 |
Credor: INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J. DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.415.993/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA, INCLUSO INTERNACAO, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS,PARA O PACIENTE MARCOS GONCALVES CARMO, CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE SAUDE E PROCESSO 214/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 911,55 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE MODELO 1.0 PLACA QUQ 8710, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 5.805,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRATAMENTOS DO PACIENTE THEO MARIANO RODRIGUES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ARP No 046/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 124,35 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.269,40 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 7.600,63 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 3.896,77 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAUDE - CISDESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.093,75 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0341, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.174,38 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8 PLACA HNH 6950, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.175,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO VW UP TAKE MODELO 1.0 PLACA OXK 0345, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 42.592,69 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS),CONFORME CONTRATO 109/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 77,88 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MES JANEIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 8.959,22 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA PXJ 6894, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 8.467,89 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3 PLACA PCJ 6894, PARA A SECRETARIA DE SDAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 2.195,00 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 080/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 7.451,80 |
Credor: DUMONT IMAGEM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.708.967/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 080/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: FRANCISCO AFONSO DAS SILVA JUNIOR - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.138/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 23.000,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE DE INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS,PERFILADOS E ELETROCALHAS) PARA CABEAMENTO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 93/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 2.380,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO16/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 393,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 06/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 10.595,00 |
Credor: Health Clean Comercial Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE (SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.095,84 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (EXAMES PREVENTIVOS GINECOLÓGICOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 2.822,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTLIZADO NA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA ATENDER OS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RESOLUÇÃO SES/MG 7166),CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 293,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 06/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2021 | Valor: 995,58 |
Credor: AUTO PEÇAS MINEIRA EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.873/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW AMAROK MODELO 3.0 PLACA QNF 1619, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 1.476,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRASCO DE NOVASOURCE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ( ATENÇÃO PRIMÁRIA) CONFORME APR 55/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 3.834,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ORIGINAL A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. PARA TENDER AOS PACIENTES DO SUS. (ATENÇÃO PRIMÁRIA). CONFORME ARP 56/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 591,66 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE LATAS DE STIMULANCE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS( ATENÇAÕ PRIMÁRIA) CONFORME ARP 54/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 4.692,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FRASCO DE NOVASOURCE A PEDIDO DA SEC.M. DE SAÚDE. PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ( ATENÇÃO PRIMÁRIA). CONFORME ARP 55/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 3.402,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE NUTRISON ENERGY A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. (MANDADO JUDICIAL) CONFORME ARP 54/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 4.042,80 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2239 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE( MANDADO JUDICIAL) CONFORME ARP 54/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 9.240,00 |
Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 208,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 1777, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2021 | Valor: 18.839,56 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE ( COLETA DE LIXO E EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS) CONFORME APR 45/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2021 | Valor: 13.896,55 |
Credor: EVAIR ALCIDES CAMPOS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.397.986/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME ARP 43/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 7.974,75 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SEVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 6.900,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PACIENTES A DOMICILIO, CONFORME CONTRATO No 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2021 | Valor: 1.021,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63I2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 291.723,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 6.238,14 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PXX 4641, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 4.649,28 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 9.325,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. ( PARA ATENDER A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA) CONFORME CONTRATO 38/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2021 | Valor: 1.051,00 |
Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇAO DE OXIGÊNIO 10 M E ACETILENO 7,2 KG PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, SERRALHERIA, CONFORME CONTRATO No 65/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 960,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 830,75 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8795 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBNLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 4.876,99 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO VW GOL MODELO 1.6 PLACA PZR 8795, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA O PROCON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A CONTABILIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A FINAÇAS TRIBUTOS, FINANÇAS BALCÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.897,04 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5295/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 275,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 11.234,05 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO ESTIMADO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PARTE DA POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5295/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A CRECH BLACKEND. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2021 | Valor: 4.084,38 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5294/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.677,22 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5294/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O COLÉGIO SÃO JOSÉ, COLÉGIO GIOVANE PEDUZZI, COLÉGIO SANTO ANTÕNIO, COLÉGIO ANITA DULCE CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.481,47 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLICIA CIVIL. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.826,68 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARISO DO SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 5296/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O PROCOM CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 8.772,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM EM ATENDIMENTO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 038/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A GARAGEM E OBRAS CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A A BIBLIOTECA CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 1.785,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, RH, RECEITA ESTADUAL, OAB. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 6.609,46 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA 37/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2021 | Valor: 17.400,00 |
Credor: RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.885/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PREVENÇÃO DA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE 56/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 6.227,33 |
Credor: Tratoragri Comércio de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.172.497/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO 1002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 7.760,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO PATROL NEW HOLLAND MODELO RG B ANO 2007, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K,RETRO NEW HOLLAND MODELO B 95 B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 1002/20 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 2.779,01 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO 1.0 ECO PLACA HNH 0743, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 918,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO 1.0 ECO PLACA HNH 0743,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE AMBIIENTAL, SASLA DE VACINA SISVAN) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITARIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,33 |
Credor: LAURA RODRIGUES AFONSO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.652.946-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13.REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMARITANO 1 PISO SAMARITANO 2 PISO,) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 366,00 |
Credor: SUZANA SANTIAGO DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.549.236-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13.REF/ FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 39,50 |
Credor: Thais Cristina da Costa 11588864626 | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.170.988/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER O VEICULO VAN MB PLACA PXG 7706, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME ATA 61/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 22,00 |
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO 10/2019 REF/JAN/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 2.850,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS USUÁRIOS DO CAPS QUE NECESSITAM ATENÇÃO CONTÍNUA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 279,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2021 | Valor: 237,33 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 50.970,00 |
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER O FMAS JUNTO AOS CRAS ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO TERMINAL RODOVIARIO TELEFONE (32) 3251-4983, MÊS JANEIRO 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18,27,29/01/2021,02,10 E 12/02/2021 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. ( SALA DE VACINAS E SISVAN1) (VIG. EM SAÚDE) (CENTRO DE VIG. AMB. E ZOONOSES). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 90,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER, TELEFONE 3251-3537 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2021 | Valor: 89,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, TELEFONE 3252 7402, FE VEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 194,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS TELEFONE (32) 32519599 MES JANEIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,33 |
Credor: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.662.036-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 REF. FEV/ 21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 103,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA DEFESA CIVIL TELEFONE 3251 0033, JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: GREICIANE LUCAS DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.938.116-54 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13. REF A FEV/21 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 306,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDENDER O VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 PLACA QUQ 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.060.026-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 . REF/FEV/ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 898,00 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE MODELO 1.8 PLACA PWJ 5155, PARA A SECRETARA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 236,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR , 3251 2472, MES DE JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 311,60 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER O VEICULO PALIO MODELO 1.4 PLACA 8702, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 991,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES TIPO TESTE ERGOMETRICO, MAPA, HOLTER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2021 | Valor: 5.400,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE ELETROCARDIOGRAFOS VIA TELEMEDICINA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONTRATO No 050/2020 - CENTRO DE CUSTEIO COVID |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE.( UBS C. OURO) (POSTO S. SÃO SEBASTIÃO) (POSTO V. ESPERANÇA) (POSTO SAÚDE C. OURO). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: MARIA HELENA DA SILVA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.362.006-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 REF/FEV///2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2021 | Valor: 3.165,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS MOTORISTAS DE PLANTÃO DA AMBULÂNCIA DO COVID-19 E VIGIAS DA POLICLINICA DE SANTOS DUMONT NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 2.700,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME CONTRTO No 64/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 22.385,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 8 M3 PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 25/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. ( VIG. SANITÁRIA) CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE.(CONSELHO DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 434,16 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( CRAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020.REF/JAN// |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS ( BOLSA FAMÍLIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020.REF/JAN |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. Social -GSUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMS (FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. REF/JAN// |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER O FMAS (CREAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. REF/JAN// |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O FMAS (BOLSA FAMÍLIA). CONFORME CONTRATO 43/2018. REF/JAN/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O FMAS (CREAS). CONFORME CONTRATO 43/2018. REF/JAN/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O FMAS (CRAS EDIR RAMOS DE FARIAS). CONFORME CONTRATO 43/2018. REF/JAN/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 33,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 562,17 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2021 | Valor: 22,49 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SEC.MUN. DE DES. SOCIAL E COMBATE ÁS DROGAS, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 26,18 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2021 | Valor: 120,95 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 4.075,14 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 1.063,08 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS DE ATOS RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 34/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 342,13 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 642,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROÇADEIRA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 457,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.563,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 502,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.926,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER APOLICIA MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 405,65 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2021 | Valor: 194,57 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 805,85 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 6.656,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 5.926,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 156,75 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 13.990-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.344,54 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 800021-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 9.740,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR, BANERS E ADESIVOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PREVENÇÃO COVID - 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2021 | Valor: 33.493,16 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PARA ATENDER A SEC. MUN DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO No 45/2016. TERMO ADITIVO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2,31 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-004 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 0,66 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 18,19,20,22 E 24/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.401,32 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. CANARINHOS BRASILEIROS. CONFORME CONTRATO 36/2018REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.340,89 |
Credor: Casa de Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.301/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MUN. SANTO ANTÔNIO ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 23/2019 REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.289,75 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. ELIZABETH BLANKENDALL, ATENDENDO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 31/2018, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.019,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2021 | Valor: 22.900,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, PARA ATENDER O SETOR CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 01/20121 FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 0,66 |
Credor: MINISTERIO DA SAUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESSARCIMENTO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PROPOSTA 869261360001/13-002 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - REQUALIFICA UBS E PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 501,36 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 170,53 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2021 | Valor: 7.418,66 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.091,38 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.873,17 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 6.300,96 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.472,20 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.314,98 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.034,12 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 29.392,98 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 25.730,39 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.761,68 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 954,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 28.011,85 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA PRE-ESCOLA - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 37.566,43 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA CRECHE - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 53.998,41 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 132.862,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 12.672,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 198.915,62 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 69,02 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 14.018,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 10.865,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.465,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 1.463,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 6.395,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 7.346,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 6.453,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 4.448,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTLIZADO NA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA ATENDER OS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RESOLUÇÃO SES/MG 7166),CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 22.551,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.661,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 18.564,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 15.135,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 32.447,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 10.764,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 103.692,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 31.262,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 8.450,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2115 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 52/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO COM ESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 52/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 225,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 5284, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 198,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2021 | Valor: 1.780,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. (CONSULTA FORA A DOMICÍLIO) CONFORME ARP 42/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 61.220,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 3.367,00 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME CONTRATO 44/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 112.831,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2021 | Valor: 6.600,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - PACIENTES A DOMICILIO, CONFORME CONTRATO No 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2021 | Valor: 48,81 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 7.442,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2021 | Valor: 2.001,94 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 101.341,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 6.780,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.970,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 23.529,91 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SANITARIO CONFORME CONTRATO 99/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 392,36 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 18.533,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.172,04 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.265,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.174,72 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 38.379,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.188,22 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 12.612,49 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.692,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 10.130,73 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 7.842,43 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 22.354,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.885,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.654,29 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 35.718,07 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 15.715,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 34.150,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 15.459,27 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 7.962,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.917,65 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 82.742,83 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 14.666,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 25.507,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 48.758,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 3.778,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.106.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANA JULIA POPPI DE CARVALHO VENTURA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 350.418.918-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 15.540,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EDUARDO LARA BICALHO JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.535.146-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 26.253,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: QUEREM EVELYN DA SILVA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.123.252-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LORENZO DUARTE DE VASCONCELOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.235.516-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.716,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.866,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 10.535,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARIA FERNANDA DE SOUZA CARDOSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.215.966-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RENATA CURCIO ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 3.645,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 10.815,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: JOSIANE RODRIGUES NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.770.216-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 21.627,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.816-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REALTIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01,02,03,04,08,10,11 E 15/02/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2021 | Valor: 778,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.160,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 8.542,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 9.769,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2021 | Valor: 177,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 5.854,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 33.911,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 13.215,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A FINAÇAS TRIBUTOS, FINANÇAS BALCÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 35.180,16 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 E CONVENIO 02/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2248 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO IAC, CONFORME CONVENIO 030/2015 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O COLÉGIO SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A GARAGEM E OBRAS CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 954,20 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS ( DENGUE E EPIDEMIOLOGIA) CONFORME ARP 18/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, RH, RECEITA ESTADUAL, OAB. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2245 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DA PRAÇA DA BIBLIA PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 672,50 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, NA VILA PATRIMONIO DA SERRA, no 9998, ATENDENDO A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 063/2019 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 35.000,00 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DIVERSOS DOS SEUS SETORES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 37/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.326,92 |
Credor: Israel Ferreira Cabral | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL ( RUA PROF. ZALDIVAR MOTTA ,70, B. GLORIA )PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CESÁRIO DULCE )CORFORME CONTRATO 02/2018. REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11 E 12/02/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06/02/2021 TRANSPORTANDO OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2021 | Valor: 515,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 217,46 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO DOS DIAS 28/02/2021 A 02/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 141,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, TELFONE 3251-0824, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2021 | Valor: 184,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA APAE , TELEFONE 3251 1889, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 119,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA POLÍCIA MILITAR , TELEFONE (32) 3251-9595 MES JANEIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. ( SALA DE VACINAS E SISVAN1) (VIG. EM SAÚDE) (CENTRO DE VIG. AMB. E ZOONOSES). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 134,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 3252-7412 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 313,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA DIVISAO DE CULTURA , 3252-7406 CENTRO CULTURAL FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 73,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE ELIZABETH BLANCKENDAAL 3252-7410 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 91,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECR. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, TELEFONE 3251 6489, MES FEVEREIRO/21021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2021 | Valor: 284,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - CRAS HELIO REIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 180,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , TELEFONE 3252 7411, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 7.685,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 193,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2233 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DA APAE, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE.( UBS C. OURO) (POSTO S. SÃO SEBASTIÃO) (POSTO V. ESPERANÇA) (POSTO SAÚDE C. OURO). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 533,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 819,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.488,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. AMM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 819,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO SETRO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2021 | Valor: 710,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.535,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, MESFEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 43/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2021 | Valor: 25.974,52 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 889,42 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 1004/2017- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2021 | Valor: 66,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA PROCURADORIA JURIDICA PROCON FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 2.390,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - CAIC, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.660,89 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 023/2018- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2021 | Valor: 1.358,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA DIVISAO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 419,29 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 032/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 2.067,82 |
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CORREGO DO OURO I ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE E ALGUNS DOS SEUS DIVERSOS SETORES CONFORME CONTRATO No055/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2021 | Valor: 90,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL DESTA MUNICIPALIDADE - MES FEVEREIRO 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 733,52 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SAO SEBASTIAO, NA RUA DOM JUSTINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCNFORME CONTRATO No 030/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2021 | Valor: 981,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SEC.MUN. DE DES. SOCIAL E COMBATE ÁS DROGAS, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 974,00 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 027/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 96,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.065,37 |
Credor: MARIO CESAR LOURES SALVADOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.740.266-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 036/2018 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 141,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER O CREAS//MAC/FNAS TEL.3251-1217 REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.110,64 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 033/2018 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 43,87 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 149,65 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA MUNICIPALIDADE, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2021 | Valor: 49,76 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER O CREAS/ MAC REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 94,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, TELEFONE 3251 1205, MESFEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 41,33 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER O CRAS/ HELIO REIS //FEAS REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 6.099,70 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2021 | Valor: 49,64 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS/FNAS CESARIO DULCE , REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 114,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 6924, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 28,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA PROCURADORIA JURIDICA PROCON FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2021 | Valor: 455,45 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLEGIO SANTO ANTONIO, MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 211,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, TELEFONE 3251 3073, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2021 | Valor: 198,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CREAS/MAC MES/REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2021 | Valor: 77,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS HELIO REIS// REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 143,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESSPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER OS CRAS// CESARIO DULCE , NESTA , REF/MES/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2021 | Valor: 32,37 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS - CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAL, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA PISO /FEAS : ref/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA MAC/CREAS : REF/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA GBF : MES/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.878,52 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 176,46 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 10-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2021 | Valor: 418,96 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2021 | Valor: 642,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROÇADEIRA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 608,07 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 284,72 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 502,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 1.284,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER APOLICIA MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 419,04 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2021 | Valor: 240,31 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 957,74 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 2.241,29 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 8.614,44 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GILBERTO ALVES DIVINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.400.666-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NOS DIAS 25,26,27/02 E 01 E 03/03/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2021 | Valor: 7.014,33 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM: A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01, 02,03,04, 05, 06, 15, 17 18, 19 E 20/02/2021 TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2021 | Valor: 1.092,99 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.493,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.854,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.260,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 40.074,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.926,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2021 | Valor: 1.167,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 60.648,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 108.360,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2021 | Valor: 5.602,50 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2238 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. (CONSULTA FORA DO DOMICÍLIO) CONFORME ARP 42/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2021 | Valor: 3.596,40 |
Credor: RODRIGO DA SILVA SCOTTON | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.939.002/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PEDIDO DA SEC. M. DE SAÚDE. PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME CONTRATO 44/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 198,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.088,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 2.383,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.400,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 8.345,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.431,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2021 | Valor: 818,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2021 | Valor: 432,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 6.899,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 7.015,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 27.064,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: RESTAURANTE AMARAL MIRANDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.710.295/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REALTIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SAÕ PAULO NOS DIAS 02 E 03/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 26.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 33.655,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.657,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 85.634,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 66.588,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.480,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2021 | Valor: 278,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER O COLÉGIO ANITA DULCE CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, RH, RECEITA ESTADUAL, OAB. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 135,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 16, 17,18,19, 22,23,24,25 E 26/02/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 230,63 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 250,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SÃO PAULO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/02/2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11 E 12/02/2021 TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 250,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA POLÍCIA FLORESTAL, TELEFONE (32) 3251-8498, MES FEVEREIRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE. ( SALA DE VACINAS E SISVAN1) (VIG. EM SAÚDE) (CENTRO DE VIG. AMB. E ZOONOSES). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 142,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 3251-4207 FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 121,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, TELEFONE 3252 7424, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE.( UBS C. OURO) (POSTO S. SÃO SEBASTIÃO) (POSTO V. ESPERANÇA) (POSTO SAÚDE C. OURO). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2021 | Valor: 9.032,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2021 | Valor: 33,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA DIVISÂO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE - BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2021 | Valor: 125,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER OS CRAS// CESARIO DULCE /GLORIA REF/FEV/21 TEL.3252-0130 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.000,65 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2021 | Valor: 123,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2021 | Valor: 78,02 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISAO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CENTRO CULTURAL, MES DE FAVBEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2021 | Valor: 63,87 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PATRIMONIO DA SERRA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2021 | Valor: 748,75 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MUNICIPALSANTO ANTÔNIO - MES FEVEREIRO 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2021 | Valor: 28,19 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2021 | Valor: 451,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2021 | Valor: 321,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROÇADEIRA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 397,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 610,02 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 133,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 856,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER APOLICIA MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 512,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 114,64 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 2.979,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 5.523,73 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2021 | Valor: 6.910,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 1.060,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.808,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 52,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2021 | Valor: 145,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE (32) 3251-2777, MES JANEIRO 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2021 | Valor: 435,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 274.554,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 45.491,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2021 | Valor: 7.979,36 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 130.686,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 89.974,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2021 | Valor: 34.160,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 19.271,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.169,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 42.077,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 12.960,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 126,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 160.998,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 20.542,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2021 | Valor: 3.127,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 112.796,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( ALMOXARIFADO, COMPRAS, RH, ADMISTRAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2021 | Valor: 144,72 |
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( COLÉGIOS CAIC, ANITA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER COLÉGIO GIOVANE PEDUZZI, ONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, RH, RECEITA ESTADUAL, OAB. CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2021 | Valor: 117,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2021 | Valor: 247,33 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 3251-5212 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2021 | Valor: 94,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA PROCURADORIA JURIDICA, TELEFONE 3251 3141, MES DE JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 646,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ACESSUAS, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2021 | Valor: 991,99 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA EMATER , CONFORME RETENÇÃO NO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/02/2021 | Valor: 79,90 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE.( UBS C. OURO) (POSTO S. SÃO SEBASTIÃO) (POSTO V. ESPERANÇA) (POSTO SAÚDE C. OURO). CONFORME CONTRATO 43/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: SHEILA DE MATOS GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.808.986-98 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.304.446-36 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2021 | Valor: 112.926,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: CARLA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.440.526-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: SEBASTIÃO GERALDO ROMANO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.856-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 790,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2021 | Valor: 6.219,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA DIVISAO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2021 | Valor: 148,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ATENDER OS CRAS// EDIR RAMOS FARIAS, REF/FEV/21 TEL. 3252-7122 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2021 | Valor: 111,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2021 | Valor: 839,41 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA DIVISAO DE CULTURA - PATIO DA ESTACAO, DESTA MUNICIPALIDADE, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA : ACESSUAS//REF/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 400,44 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 1.212,85 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 770,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CVIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 963,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER APOLICIA MILITAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 554,14 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 822,92 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 3.690,41 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 6.287,44 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2021 | Valor: 755,83 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 36.383-9 - COVID - ATENÇÃO PRIMARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 95.328,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2021 | Valor: 237,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, TELEFONE 3251 1937, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 1.148,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2021 | Valor: 6.206,17 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 20.210,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 7.726,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2021 | Valor: 50.124,39 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 95.435,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 9.230,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 4.653,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 6.893,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2021 | Valor: 991,99 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA EMATER , CONFORME RETENÇÃO NO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: JAMILLE DE PAULA MANSUR | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.493.856-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 348,00 |
Credor: ANDREIA ALBERTINA DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.965.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL/FINANCEIRO P/ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E ATENDENDO A ALEI MUNICIPAL 4.333/13 .REF/FEV/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 6.962,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/02/2021 | Valor: 5.007,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COLEGIO SANTO ANTONIO, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2021 | Valor: 149,27 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2021 | Valor: 25,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROJETO VIDA, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA : PSB// REF/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 36.222-0 - EMENDA DEPUTADA SHEILA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2021 | Valor: 297,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252 7407, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2021 | Valor: 122.994,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2021 | Valor: 3.546,37 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 24 E 76/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/02/2021 | Valor: 68.935,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E UTI TIPO II PARA USUARIOS DO SUS, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO No 96/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2021 | Valor: 18.207,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.832,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2021 | Valor: 199.489,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2021 | Valor: 143,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA PROCURADORIA JURIDICA - PROCON TELEFONE 3251 0720, FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2021 | Valor: 218,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE, 3252 7400, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2021 | Valor: 991,99 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA EMATER , CONFORME RETENÇÃO NO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/02/2021 | Valor: 3.914,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES FEVEREIRO2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS DA CONTA : GSUAS// REF/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2021 | Valor: 532,95 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 30.386-0 - PRO HOSP - GESTÃO COMPARTILHADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2021 | Valor: 119,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SISVAN , TELEFONE 32519612, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2021 | Valor: 6.033,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/02/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REALTIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21 E 27/01/2021 E 19 E 26/02/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2021 | Valor: 16.230,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2021 | Valor: 68,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA PROCURADORIA JURIDICA - PROCON TELEFONE 3252 7420, FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2021 | Valor: 88,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRACAO FAZENDARIA, TELEFONE 32517405, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/02/2021 | Valor: 2.010,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2021 | Valor: 528,15 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/02/2021 | Valor: 123,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA PROCURADORIA JURIDICA - PROCON TELEFONE 3251 4794, FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/02/2021 | Valor: 277,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252 7401, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.310,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/02/2021 | Valor: 162,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 3252 7402, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/02/2021 | Valor: 1.310,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.327-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/02/2021 | Valor: 293,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TEL: 3251 5999, MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2.010,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.010,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.310,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMPAR CONFORME RETENÇÃO DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/02/2021 | Valor: 103,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS CAMPO ALEGRE, TELEFONE 3252 4044 , MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PONTE PRETA, DESTA MUNICIPALIDADE TELEFONE 32520545,MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/02/2021 | Valor: 97,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NOVA DORES, TELEFONE 3252 3088 , MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/02/2021 | Valor: 237,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CASA DA CRIANÇA, TELEFONE 3251 3346, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/02/2021 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA DO FORMOSO, DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3252 2184, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/02/2021 | Valor: 231,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE TFD EXAMES, TELEFONE 3251 2020, MES JANEIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/02/2021 | Valor: 66,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- COLEGIO MUNICIPAL SAO JOSE, DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3251 2236, MES DE FEVEREREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/02/2021 | Valor: 100,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSCONCEICAO DO FORMOSO, TELEFONE 32522 2142, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/02/2021 | Valor: 114,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECEPCAO, TELEFONE 32511255, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE , EM JOÃO MAZILÃO 3252-5050 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/02/2021 | Valor: 89,13 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/02/2021 | Valor: 92,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SAO JOAO DA SERRA, TELEFONE 32522 5085, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/02/2021 | Valor: 96,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXAMES, TELEFONE 3251 1179, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/02/2021 | Valor: 193,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE ESCOLA CINTIA BOZA 3252-7414 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/02/2021 | Valor: 0,14 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/02/2021 | Valor: 108,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSCOREEGO DO OURO1 TELEFONE 3251 6079, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/02/2021 | Valor: 205,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TRASNPORTES, TELEFONE 3251 1765, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/02/2021 | Valor: 94,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE EM CAMPO ALEGRE 3252-4014 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/02/2021 | Valor: 29.916,56 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/02/2021 | Valor: 178,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSCOREEGO DO OURO2 TELEFONE 3251 6281, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/02/2021 | Valor: 61,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAX, TELEFONE 3251 1720, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/02/2021 | Valor: 104,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE EM MARIA APARECIDA MARQUES REIS 3251-0729 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/02/2021 | Valor: 131,68 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/02/2021 | Valor: 218,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SAO SEBASTIAO, TELEFONE 3251 1328, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/02/2021 | Valor: 62,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251 1288 , MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/02/2021 | Valor: 271,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3251 2600, MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2,86 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VILA ESPERANCA, TELEFONE 3251 9714, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/02/2021 | Valor: 61,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE RH, TELEFONE 3251 1443, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE 3251-4684 ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA, FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/02/2021 | Valor: 415,81 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/02/2021 | Valor: 186,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NOSSA SENHORA APARECIDA , TELEFONE (32) 3252 - 7427, MES FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/02/2021 | Valor: 97,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA MULHER, TELEFONE 3251 1600, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/02/2021 | Valor: 271,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE 3252-7417 COLEGIO SANTO ANTONIO FEVEREIRO//21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/02/2021 | Valor: 3.039,14 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/02/2021 | Valor: 255,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS BAIRRO DA GLÓRIA, TELEFONE (32) 3252 - 7426, MES FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/02/2021 | Valor: 61,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO VIDA,, TELEFONE 3251 1562, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/02/2021 | Valor: 61,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE 3252-7409 ESCOLA GIOVANNI PEDUZZI FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/02/2021 | Valor: 29,89 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/02/2021 | Valor: 223,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7428 , MES FEVEREIRO/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/02/2021 | Valor: 105,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE 3251-8698 CAIC FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/02/2021 | Valor: 0,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/02/2021 | Valor: 105,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, ESCOLA ANITA DULCI 3251-6342 FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GABINETE DA SECRETARIA, TELEFONE 3251 3358, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, E. M. MARIA APARECIDA DIAS 3252-3065 MES FEVEREIRO/21 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/02/2021 | Valor: 7.674,48 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/02/2021 | Valor: 115,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , TELEFONE 171 5428, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/02/2021 | Valor: 0,43 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/02/2021 | Valor: 72,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALMOXARIFADO, TELEFONE 3252 7053, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/02/2021 | Valor: 14,97 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SETOR DE MANDADO JUDICAL MANDADO JUNDICAL, TELEFONE 3251 5584, FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/02/2021 | Valor: 131,68 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/02/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTROLE E AVALIACAO, TELEFONE 3251 3854, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/02/2021 | Valor: 349,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252 7392, MES FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/02/2021 | Valor: 51.386,69 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/02/2021 | Valor: 96,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAGUNDES NETTO TELEFONE 3251-5953 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 |
Total das liquidações: | 8.691.566,61 |